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1、CDM小组 BELL课程期末报告 商业计划书 报告单位 蓝色巅峰环境咨询公司 蓝色巅峰环境咨询公司 商业计划书 公司介绍 产品与服务 市场营销 财务分析 风险分析 案例分析 公司介绍 -背景 2005年 2月 16日， 京都议定书 正式生效； 2004年 5月 31日， 清洁发展机制项目实施 暂行管理办法 颁布 中国当前批准实施的项目有 2个， 今年 34月份之间最新上报的项目有 29个， 潜在项目有上 百 个 CDM发展 国际碳减排交易市场热门强手的 “ 硬通货 ” 国内企业 “ 减少排放废气中挖出的优良资产 ” CDM机制，绿色双赢 CDM介绍 发达国家 发展中国家 （附件一国家） （非附
2、件一国家） 资金、技术援助 实施温室气体 (GHG)减排项目 经核证的减排量 (CERs) 第一承诺期 2008-2012 实现减少温室气体排放的承诺 实现可持续发展 公司介绍 -背景 2005年 2月 16日， 京都议定书 正式生效； 2004年 5月 31日， 清洁发展机制项目实施 暂行管理办法 颁布 中国当前批准实施的项目有 2个， 今年 34月份之间最新上报的项目有 29个， 潜在项目有上 百 个 CDM发展 国际碳减排交易市场热门强手的 “ 硬通货 ” 国内企业 “ 减少排放废气中挖出的优良资产 ” CDM机制，绿色双赢 CDM介绍 公司优势 相关政策支持 发改委咨询机构相关资格 政
3、府部门支持 已有政府部门联系和公关 教研专家支持 高校和科研院所的相关研究 国际机构支持 信息共享业务联系和国际合作 高级分析师1 公司合伙人 顾问团体 分析师 财务部 人力资源部 公共关系部 高级分析师2 高级分析师. 短期组织结构 高级分析师1 公司合伙人 顾问团体 分析师 财务部 人力资源部 公共关系部 高级分析师2 高级分析师. 短期组织结构 长期组织结构 总经理 审计部 董事会 行业专家顾问团 管理研究顾问团 行政人事部 财务部 项目部 培训部 客户部 法务部 产品服务 面向国内企业 相关培训； 项目开发； 描述书编写 申报审批等；监测方案设计； 资金技术引入 面向国外部门 制度方法
4、信息 ； 潜在企业信息 资金技术输入； 接洽协调服务 面向政府部门 全球市场信息 ； 国内项目信息 数据库系统建设； 相关调查研究 蓝色巅峰环境咨询公司 商业计划书 公司介绍 产品与服务 市场营销 财务分析 风险分析 案例分析 林业 运输 业 电力 城市垃圾填埋场 目标市场选择 主要目标市场 客户分布 成熟方法学： 垃圾填埋气处理行业 有待进一步完善： CDM项目扩展领域 通过方法学验证： 风电 、太阳能行业 交通 碳汇 能源替代 农业 市场预测 垃圾填埋行业 北京垃圾填埋量： 8150吨 /日 减排量： 652万吨 CO2 可实现市场价值： 3.8 4亿 预计减排量： 9.76亿吨 可再生能
5、源行业 行业政策 CERs市场价格 59.43元 /吨 CERs市场价格 59.43元 /吨 每吨标准煤燃烧时 产生二氧化碳：约 2.44吨 可实现市场价值： 580亿 2005年 5月 20日中国 CDM信息中心 CO2指导价格 计算公式出处： IPCC实际操作指南 全国人大环境与资源委员会副主任委员冯之浚 竞争形式分析 供应者 客户自身资料 基础数据公司 国家统计机构 各种电视 、 报纸 、杂志等媒体 大专院校教授 其他咨询机构 产业内竞争者 消费者 CERs购买企业 服务性行业 政府机构 其他咨询机构 国内外工商企业 潜在竞争者 大专院校教授 市场研究 国外同业 者 公司业内研究人员 其
6、他企业 替代者 政府机构研究资料 大专院校研究资料 大专院校的教师或专家 专业性的书刊资料 企业自己的顾问团 各种行业协会 竞争优势 公司产品竞争优势 1 专业性强 业务全面 服务到位 信息可靠性高 2 4 3 营销策略 营销战略 营销目标 （市场分额、销售收入、团队建设、市场范围） 营销方案 价格（项目运作价格，培训、信息服务价格） 促销（大型会议、研讨会，网络，广告，口碑，商业信函 ） 销售（全员直销、重点地区、工作流程） 定位：提供 CDM项目咨询全面解决方案的市场领先者 蓝色巅峰环境咨询公司 商业计划书 公司介绍 产品与服务 市场营销 财务分析 风险分析 案例分析 财务分析 -成本分析
7、 项目成本 信息服务成本 管理费用 其它费用 财务分析 -收入预测 假设 第一年预计全年项目数为 5个，第二年预计为 10个，第三年预计为 15个。 每个项目 2500万人民币资金，收取 0.8%佣金。 财务分析 -收入预测 050100150200250300第1 年 第2 年 第3 年总销售额及成本比较总净销售额( T )销售成本( c )税后净利润增长趋势图0102030405060第1 年 第2 年 第3 年财务分析 -盈亏平衡点预测 固定支出为： 186000，按最保守估计每个项目支出约为： 663750 5 132000，预计每个项目收入为： 20万元 为了达到盈亏平衡点，每年至少
8、需要的项目数： 186000 （ 200000 132000） 2.7 财务分析 -经济利润预测 投入 20万，第一年税后利润为 10万元，利润率为 50； 第二年税后利润为 32万元； 第三年税后利润为 55万元； 投资回收期为 1.3年。 报表分析 -资产负债表 期初数（元） 期末数（元） 总资产 200,000 1,175,000 流动资产 75,000 1,075,000 货币资金 75,000 75,000 应收账款 1,000,000 固定资产 125,000 100,000 固定资产原价 125,000 125,000 减：累计折旧 25,000 负债 899,440 流动负债
9、849,910 递延税项 49,530 报表分析 -利润表 项目 第一年累计数 第二年累计数 主营业务收入 663,750 1,327,500 减：主营业务成本 1,327,500 主营业务利润 其他费用 186160 186000 营业利润 150,090 486,500 净利润 100,560 325,955 1,000,000 2,000,000 减：所得税 49,530 160,545 336,250 蓝色巅峰环境咨询公司 商业计划书 公司介绍 产品与服务 市场营销 财务分析 风险分析 案例分析 风险分析 中国承担减排任务？ 政府机构介入？ 对项目运作成功缺乏信心？ 蓝色巅峰环境咨询公
10、司 商业计划书 公司介绍 产品与服务 市场营销 财务分析 风险分析 案例分析 案例分析 -案例背景 填埋场规模： 接受生活垃圾 35万吨 /年 采用技术： 新西兰废物管理公司的混合管道技术，填埋气的利用采用渗滤液蒸发处理技术 减排量： 80万吨 二氧化碳当量（项目计入期内，即 2005-2014年） 分析师 项目开发 项目设计 正式颁发 CERS 政府批准函 项目实施 项目核定 减排认证额 UNFCCC注册 排放检测 案例分析 -项目操作流程 PDD文件 项目活动的一般性说明 基准方法学 项目活动的起始与期限 /减排额计入期 监测方法学和计划 温室气体排放计算 环境影响 利害相关方的评价 附
11、件 附件 1：项目活动参与方的信息 附件 2：政府官方提供资金的信息 附件 3：新基准线方法学 附件 4：新监测方法学 附件 5：表格：基准线数据 项目的额外性 基准线选择方法 监测方法和计划 项目企业 公共关系部 国际独立机构 A 公共关系部 国际独立机构 B 案例分析 -项目操作流程 公共关系部 EB 公共关系部 EB 项目开发 项目设计 正式颁发 CERS 政府批准函 项目实施 项目核定 减排认证额 UNFCCC注册 排放检测 分析师 案例分析 -项目投资分析 序号 活动 执行单位 需要条件 固定费用￥ 可控费用￥ 执行时间 1 项目设计 项目企业 项目描述书 0 99,000-124,
12、000 10日 2 政府批准 发改委 0 30日 3 项目核定 核实 OE 0 83,000-166,000 20日 4 UNFCCC注册 CDM EB 124,0001 2个月 5 排放检测 项目企业 0 41,000-82,000 与项目同步 建设期一年 6 减排认证额 检测 OE 0 41,000 使用期一年后开始认证 7 正式颁发 CERs CDM EB 95,0002 8 寻找买家 项目企业 4,753,000 238,000-713,000 其他 税 95,000 注： 1EB公布的注册费用表 2中国 CDM能力建设项目培训讲义，国家发展和改革委员会国家气候变化对策协调小组办公室 参与 CDM项目企业的投入、收益分析表 案例分析 -项目投资分析 时间 固定投入/万元 可控投入/万元 总投入 /万元 收益 /万元 2年半 21 100 121 457 纯收入 336 通过成熟的项目运作获得可控投入的 50% 抽取 0.8%作为佣金 通过该项目 蓝色巅峰公司共收入 53万元 联系方式 电 话： 13520031033 公司主页： http:/ 地 址：北京市海淀区万柳中路 29号 邮 编： 100089 谢谢大家！
