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1、ISO/TS16949质量体系推进计划2013年序号部门大项目项目内容输出内容责任者及完成时间辅助部门备注1管理层经营计划1中长期经营计划编制中长期经营计划2年度经营计划年度经营计划、年度经营目标、年度经营目分解书3经营计划的定期评审及修改经营计划分析会议及会议纪要等方针、目标4质量方针、质量目标质量方针、质量目标清单及计算方法/统计频次/趋势图分析（月）5认证产品范围，包括一种新产品认证产品范围清单职责、权限、沟通6组织机构的优化组织机构图7部门机构图分管领导审核后的部门机构图8内部沟通内部沟通方式、沟通记录9职责权限综合管理课的岗位说明书10质量成本管理财务的汇总的统计成本质量成本分析报告
2、（月/季）各部门2技术部门APQP文件1清理认证产品图/毛坯图（蓝图）认证产品蓝图纸2清理技术质量协议顾客（用户）技术质量协议3对产品图/毛坯图、技术质量协议进行评审评审记录4列出认证产品全尺寸、全功能清单，及检测方法全尺寸、全功能清单5列出产品特殊特性清单特殊特性清单6认证产品过程流程图过程流程图7认证产品的FMEAFMEA9认证产品的控制计划控制计划10操作作业指导书检基、工艺、接收准则等11认证产品过程能力的分析(SPC)初始能力研究计划SPC控制限、过程能力12新产品顾客PPAP顾客PPAP文件包及PSW供销课13所有新产品涉及到的供方PPAP计划供方PPAPP资料及PSW供销课技术文
3、件管理1技术文件规范管理技术文件管理办法2工程规范管理、评审评审记录3技术文件更改（内部/外部）评审及实施影响范围评审记录/更改记录工装(模具)管理1工装档案管理工装台帐记录2工装(模具)设计评价设计文件/评价记录3新工装(模具)验收标准工装管理办法、模具管理办法4易损工装的更换计划识别易损工装、年月度更换计划5工装的标识、贮存、修复工装的有序堆放/状态标记/编号管理6工装(模具)维护保养保养标准和方法工装(模具)维护保养计划保养记录7工装(模具)寿命的研究及监控工装(模具)寿命监控表（包括次数记录和磨损极限曲线）8工装(模具)修理及验证的程序工装(模具)修理及验证的规范管理9模具制造分包商的
4、管理交付绩效统计/二方审核记录供销课设备管理1设备档案管理设备台帐记录、关键设备标识2关键设备备件库存数量设定原理设备管理办法、最低库存量表3设备维护保养计划原理及计划设备维护保养规程及计划保养记录4设备精度监控及定期检查标准设备精度监控记录及定期检查标准5设备维修方案的评价评审记录6设备故障维修记录设备故障分析报告（月）7设备OEEOEE统计及改进报告3质检部门1检验规程的编制进货检验规程、工序检验规程、成品检验规程、合理的抽样方案（）2每月质量问题分析纠正预防措施及验证引起文件修订的需求及实施3与控制计划对应检验记录（从进货到成品）检验记录4不合格品评审组织不合格品控制程序、不合格评审记录
5、返工时的指导书和重新验证的记录机加课/压铸课、技术课5组织质量问题纠正措施的制定、检查纠正预防措施记录6退货品分析退货品分析报告（含退货品范围的确定记录）7稳定过程能力CPK统计分析过程能力CPK8控制计划所涉及量具的MSAMSA分析计划及报告9产品的监视测量（检验）进货/过程/成品检验记录10全功能、全尺寸检验全尺寸全功能检查清单及计划全尺寸全功能检查报告（含产品及材料/配件）11外观项目的检验适宜的外观检验条件、外观标准件、检验记录计量器具管理1计量器具档案管理计量器具管理台帐2内部校准规程的编制及实施内部校准规程、校准记录3监视和测量装置的控制外部校准记录（标准计量器具、设备仪表，如不能
6、拆卸，可由厂家检修时校准）实验室管理1实验室管理实验室范围表（包括内部和外部，也包括产品试验和校准试验），人员资格证，所有试验或校准的方法，环境条件和记录持续改进1确定07年持续改进项目持续改进计划/持续改进方案持续改进报告及效果评价供销部门1供应商的选择和评审初次选择和评价标准和记录年度评价标准和记录2采购物资的分类标准采购物资技术标准及分类表3采购物资环境和安全评价采购物资的环境安全测试报告或证明4采购物资交付及附加运费附加运费计算规则及统计、采购物资交付记录表5采购物资交验情况采购物资统计表6供应商质量体系开发和推进供应商质量体系开发计划供应商技术工具的培训及记录二方审核计划及审核报告7
7、供应商PPAP管理供应商PPAP提交资料8签订采购合同/技术协议编制供应商管理手册合同/协议供应商管理手册供销部门1顾客的特殊要求的识别特殊要求清单2市场开发的时机、频次、方法市场研究报告3合同及订单评审组织制造可行性分析、合同及订单评审记录技术课4顾客质量信息管理、顾客投诉处理顾客信息登记表顾客信息发放记录5交付置前期标准交付置前期标准6交付控制（交付及时情况）、服务控制交付统计表7顾客满意度测量顾客满意度计算方法顾客满意度调查表顾客满意度分析报告8交付及附加运费附加运费计算规则、交付监控记录表、9顾客财产管理顾客财产登记表生产部门生产计划管理1生产作业计划编制及统计生产作业计划表、生产作业
8、计划完成情况统计2拉动式生产系统的建立和控制相关生产信息的传递及记录库存/订单驱动生产的计算规则批次管理3批次管理批次管理标识、流转卡、成批的产品及相关记录（具有可追溯性）4生产产品效率及节拍/平衡效率的核算认证产品生产节拍/平衡效率测量记录5生产过程的监视与测量（作业准备验证）首末件检验记录、SPC、工序合格率重要生产过程的参数记录6生产调试管理调试管理办法、调试记录、首件检验记录7应急计划应急计划的相关实施记录8实施控制计划的反应计划全检记录隔离处置记录设备/工装的调整记录96S管理6S管理办法、6S管理评分表现场平面定置图综合部门1定岗定员岗位管理清单2编制岗位任职条件及能力要求岗位说明
9、书（册）3评定所有人的能力输出培训需求4建立评价矩阵（一线操作者）人员能力矩阵表5建立动态的多技能矩阵表操作者人员（多能工）技能矩阵表6岗位技能培训、设计人员培训及其他培训培训需求表、培训计划7培训的实施及有效性评价培训签到表/培训记录/理论实作考试8特殊工种的管理特殊岗位清单特殊岗位证书9员工满意度及分析改进员工满意度调查计划员工满意度调查表及分析报告10员工的激励员工奖励/表彰及处罚记录11新员工及转岗员工的培训培训计划/记录/评价证据12管理评审管理评审计划各部门输入报告管理评审记录管理评审报告纠正预防措施仓库批次管理1产品批次管理出入库手续及相关批次记录2库房物资先进先出管理（FIFO
10、）实物按先进先出原则管理，有实物标识3目视管理目视项目及标记一览表现场目视管理的实施4安全库存量及管理安全库存表5物资保存期及检查物资保存期清单及检查记录技术课6物资周转率周转率统计数据7物资贮存环境及安全管理安全环境标准财务部门1质量成本管理质量成本统计数据质量成本分析报告2损失成本科目建立及定义相关科目的建立通用1绩效指标统计考核原始数据记录、统计数据建立趋势图/对趋势进行分析2数据分析各部门数据分析工具一览表各部门数据分析报告3TS16949质量体系文件质量手册程序文件。作业文件。请详细列出4文件控制公司总有效文件清单各部门有效文件清单文件收发记录文件有效标记5记录控制公司总记录清单及样表各部门记录清单及样表6产品审核产品缺陷分级表审核计划、审核记录、审核报告、QKZ值7过程审核产品按工艺进行分组审核计划、检查表、审核记录、审核报告、不符合报告及整改总符合率（A、AB、B、C）8体系审核COP、SP、MP过程关系矩阵表审核计划、审核检查表审核记录、审核报告、不符合报告及整改9内审员培训培训记录、证书第 15 页 共 15 页
