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1、项目立项申请 DR项目相关资料 的准备 过程目标可测量 顾客特别 要求 1 计划与确定项 目 顾客要求/期望 市场调研 报告 市场占有 率 市场开发 风险分析 合同评审 人力资源配置技术协议资源配备 人/设备 年度投资计划 设备导入计划 1.2确定设计目标产品级别设定设备前期管理 资源需求 设备移交 DR阶段会议及 评审 新产品大日程 计划/实施 评审 2 产品设计 与开发 产品设计 开发计划 设计输入 新产品大日程计划各阶段跟踪/确认/评审 交货期、数量、成本/售价（包括附件）、日期、双方签署签字 安全特性、法规特性、重要特 性 可靠性与质量目标 产品特殊特性清单 初始材料清单 供应商初选清
2、单 TS16949体系过程流程图体系过程流程图 竞争对手分析（可行 性分析/风险分析） 设计历史经验 产品技术分析 设备验收准则/条件 /标准 日文标准翻译后确认 投资预算 级别设定会议确定等 级/记录 功能/性 能,搭载车 型,特殊特 性（顾客 提出） 目标成本 多功能小组/项目组 产品技术要求 机能/性能要求（顾客特别要求并评审）， 与顾客沟通。 外来文件的管理 设计输出 SFMEA 图样 评审 样件制造与装 配 样件试装 样件评审 样机试验试验计划 试验大纲 试验记录 试验报告 工艺输入图样 DFMEA 工艺输出 工艺过程设计 与开发 是否满足企业标准（当顾客 无要求） 设计依据：严重度
3、、频度、探测度确定依据 顾客投诉、零公里、市场退货信息等 工程规范、标准化审查、工程图样更改、供应商确定 试验评审： 是否满足设计要求 是否满足顾客要求 设备工装和设施要求 CMP CP车要求 寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间 性、设计成本、岗位技能要求 设计式样书、品质企画表、品质展开表 工艺设计日程计 划 特殊特性清单 设备的增置与导入计划 产品标准（技术条件、交检技术条件） 试验任务书、试验标准、顾客要求 机加工、锻工、压铸、组装 过程设计品质保证计划特殊特性一览表（产品工艺控制特性） 人员因素分析、探测方法 PFMEA 产品标准（技术条件、交检技术条件)R041A无用035替代谁确
4、认 特殊特性一览表，安全/法规特性 DFMEA、DVP（设计验证计划）、 样件试制（内外制件的供方评价） 样件检验(内外制件的检验及结果）不合格品的评审，外制件PPAP计划 产品设计开发计划中包 含样件生产计划 CPK 生产平面 图 分布图 过程审核 过程审核 计划 审核检查 表 审核人员/时间（资 格确认） （分析） 顾客财产管理审核结果 4 技术部 测量器具的确定及正确性 SPC工具使用 工艺过程卡 初期管理要求 品质确认输入 过程能力确认 图样 工艺卡（控制计划） 分工分细表 有顾客要求时按顾客要求编制 无顾客要求时要符合TS16949标准要求 工艺卡（控制计划）中应包括： 工艺卡（控制
5、计划）检验要求 工程能力指数1.33设备增置/变更 生产线布局合理,维修方便 工装、刀具设计及明细表 产品和过程确认（加工过程质量确 认） 产品的全工艺过程流程图 材料进公司 下料 锻造 机加工 热处理 压铸 机加工 机加工 组装 包装入库 运输 顾客 修改工艺卡（控制计划） 品质保证计划 SPC工具的应用 全尺寸检测的规定 型式试验要求 全尺寸检测规定 型式试验要求 产品技术条件（标准/规范） 评审 评审 评审 评审 评审 检验项目 检验频次 检验条件 检验人员 分析结果 数据分析 产品审核 人员资格 有效依据 修定图样 相关部门 反馈生技部、技术部 热工仪表、理化性能试验设备 一览表/精度
6、确定各表检定有效证据 样件组装/检验 产品试验结果 品质保证计划型式试验的要求 全尺寸检测计划/实施 SPC工具/统计结果/评价 检验作业要领书 外协件检验 内制件检验 检具、标准具、样块、试验设备 分类进行分析 理化计量人员资格 产品检验 培训结果/证书 人员配置/夜班 品质确认输出 MSA测量系统分析公司受控测量仪器、设备、量具 新品（样机）评审 结果反馈 生技部、 技术部、 制造部门 全尺寸检测评审 检验方法/要领/规定 抽样方法（GB/T2828 2829） 审核计划/项目应包括所有产品 PPAP文件汇总 评 审 全尺寸检测 应包括所有尺寸 图样、工艺卡、顾客要求 审核依据/标准 接受
7、准则、标准、验收技术条件等 供应商选定/调达外协件制作供应商业绩/信誉度/交货期 修定工艺卡 修定完善DFMEA、PFMEA 生产节拍产品标识 设备维护 自检自控数据分析 成本 品质 故障率 额外运费 品质部 技术部 生管部管理层 正常生产顾客订单调达部 制造部门 特别订单生产计划修定计划 生产应急 5 阶段评审相关部门，管理层 产品/价格/及时/服务/纠正/满意要基于实际表现数据，以及监控周期 在任何事故、事件发生时应如何应变顾客订单/需求 停电、停水、人员短缺、材料短缺、火灾、设备停机反馈、评价/纠正减少变差/防措 供应商品质体系审定/评价 生产准备/计划 维修计划 内制件制作工艺卡（控制计划）QC工程表 生产设备平面 供应商PPAP文件提供 供应商产品品质 作业要领书 设备资源 曲线/趋势图 记录/责任人/确认人 操作者/管理者 方法/工具，SPC工具应用 纠正与预防措施 生产件确认 包装/评价 运输/成本 交付 顾客满意度目标 目标指标的达成 不合格品控制 顾客财产应进行界定 满意度反馈 库房/公司内、中间仓 顾客手中/中间仓/管理 内部顾客也应调查 测评周期和方法
