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1、TS16949:2002第一阶段审核需要改进的问题点审核日期: 23-May-2007页数：第 2 页 共 2 页项目问题点责任部门改善方法要求完成时间1公司架构图没有将捷讯和艺美达电子电器区分开来各部门/人事部因TS16949仅对捷讯电子有限公司进行认证,故架构图各部门需要重新划分.(注:目前公司认证申报人数共计170人,分布为:,工程18人,工人108人(含QC,QA),HK6人,其它职能部门如PIE/QA/STRO/PMC等共计为38人)15-Jun-20072A. 如三楼7拉作为认证场所,认证公司不接受此种申报, 认证公司会将整个B车间作为认证场所.B. 工厂不能有效区分捷讯电子有限公
2、司亦或是艺美达电子电器厂.生产部A. 建议将二楼SMT旁车间作为认证场所,B. 审核当日在二楼车间门口挂东莞捷讯电子有限公司的标示牌08-Jul-20073质量手册:A. 第七页公司简介其中人数和申报人数不相符B. 过程关系流程图没有在质量手册中进行描述C. 没有对7.3设计控制进行描述, 虽然免去产品设计责任,但不能免去过程设计责任 QS周文艳修认质量手册,并根据审核员要求完成05-Jun-20074A. 遗漏了对每项更改在生产中实施日期记录的要求,并且相关的质量手册和程序文件均没有说明.B. 该产品发出的ECN没有实施日期的记录.R&D/QSA. 修订质量手册和程序文件,增加此要求B. 工
3、程部对每一份更改均要记录实施日期05-Jun-2007即日执行5管理评审:A. 没有将不良成本(如返工,退货)等导致的不良成本作为管理评审中的一项;B. 管理评审中没有对该产品实际及潜在使用现场失效的分析及其对质量,安全或环境方面的影响.C. 管理评审中各部门提出的目标达成的数据为06年1-12月,不能满足审核的要求,要求为审核之时前12个月的数据.并且没有将汽车产品和非汽车产品进行分开统计.QA/ACCPIE/R&D各部门/QSA. 需要增加1067#不良成本分析数据B. 管理评审中增加产品的失效分析C. 各部门需重新提交2007年1-4月的目标达成数据,并且针对1067#产品数据需要单独列
4、出,如不合率,准时交付,来料质量等. 30-MAY-200730-MAY-200730-MAY-2007项目问题点责任部门改善方法要求完成时间6没有汽车产品客户满意度调查分析，并且要收集客户对公司整体评价的实际数据分析， MKTA 提交针对BOSCH的客户满意度调查B收集客户处的供应商评估资料，如没有，则要自行统计，如客户退货的PPM，准时交付，服务等的分析05-Jun-2007管理评审数据中没有因物料延迟交付导致的附加运费的统计数据,不能满足标准的要求.见ISO/TS16949:2002的7.4.3.2供应商监控PUR采购部要针对1067#产品物料延迟交付进行附加运费的统计,如无都需要特别说明.05-Jun-20077内部审核：1 内部审核没有根据过程导向进行审核，审核不足够2 制造进程审核的记录不完善，没有检查清单,不能满足标准的要求3 没有产品审核的记录,没有检查清单4 内部审核的NCR填写不规范，QSQS/PIEQA各部门A. 修订内部审核计划,B. 制订审核清单.重新进行审核C. 制订审核清单,进行审核D. 重新填写NCR05-Jun-20078员工激励的数据和资料无人事部/管理层收集数据05-Jun-20079工人的ISO/TS16949培训不足够人事部/QS需要提交汽车产品的员工名单,并重新培训,进行考核30-Jun-2007
