《生产企业出口退税培训(操作手册)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产企业出口退税培训(操作手册)（71页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 1 页 共 71 页 生产企业生产企业 出口退税申报系统操作手册出口退税申报系统操作手册 税友软件集团股份有限公司河 北分公司 2014 年 3 月 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 2 页 共 71 页 使用说明使用说明 本 手册为非卖品，仅供内部客户使用。 本 手册 从系 统安装、 初 始化、 系 统设置、 数据 录入、 远程 预 申 报、 正式 申报、 单证 申报、 出口信息情 况 申报等 方 面对 生产 企业出口退税申报系统 （以 下简称本系统 ） 进行 完整 的阐述说明，旨在帮助您 更好 、 更快速的掌握 本 系统 基本 操作。 关于 本
2、手册 以及本系 统 的任何意见和建议，请您发 送 e-mail 至 。 您 还可以通过以下方 式获得更多技术支持： 售 后服务电话 ： 40071 12366 技术支持网站 ： http:/ 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 3 页 共 71 页 目录目录 生产企业出口退税申报系统操作说明生产企业出口退税申报系统操作说明 1 1 第第 1 1 章章 系统安装注册系统安装注册 1 1 1.1 安装注册申报软件 1 1.2 系统运行 4 1.3 系统初始化 6 1.4 设置企业信息 6 1.5 设置系统参数 7 1.6 系统口令设置与修改 .10 第第 2 2 章章 生产企业出口退税数据的申报
3、生产企业出口退税数据的申报 1111 2.1 第一步：外部数据采集 .11 2.1.1 出口报关单数据读入.11 2.1.2 出口报关单数据查询与确认.13 2.1.3 出口商品汇率配置.15 2.1.4 海关贸易性质配置.16 2.2 第二步：免抵退明细数据采集 .16 2.2.1 出口货物明细申报录入.16 2.2.2 生成出口货物冲减明细.17 2.2.3 收齐出口单证明细录入.18 2.2.4 出口信息不齐数据调整.19 2.2.5 出口货物收汇申报录入（已认定）.21 2.2.6 出口不能收汇申报录入（已认定）.22 2.2.7 出口货物收汇申报录入（未认定）.23 2.2.8 出口
4、不能收汇申报录入（未认定）.24 2.2.9 国际运输明细申报录入.25 2.2.10 研发设计明细申报录入26 2.2.11 收营业款明细清单录入28 2.3 第三步：免税明细数据采集 .29 2.3.1 免税出口货物劳务录入.29 2.3.2 生成免税出口冲减明细.30 2.3.3 收齐免税出口单证录入.31 2.4 第四步：免退税明细申报采集 .31 2.4.1 出口非自产货物申报录入.31 2.4.2 购进自用货物申报录入.32 2.4.3 出口已使用设备申报录入.33 2.5 第五步：免抵退税预申报 .34 2.5.1 数据一致性检查.34 2.5.2 生成明细申报数据.34 2.6
5、 第六步：预审核反馈疑点调整 36 2.6.1 远程申报反馈信息下载 .36 2.6.2 出口信息不齐情况查询.37 2.6.3 撤销已申报数据.37 2.6.4 税务机关反馈信息处理.37 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 4 页 共 71 页 2.6.5 预审疑点反馈信息查询.38 2.7 第七步：生成明细申报数据 .39 2.8 第八步：纳税申报 .39 2.9 第九步：纳税申报表数据采集 .39 2.10 第十步：免抵退汇总数据采集 .40 2.10.1 免抵退申报汇总表录入40 2.10.2 免抵退汇总表附表录入41 2.10.3 免抵退税申报资料录入41 2.11 第十一步：免
6、抵退税正式申报 .42 2.11.1 数据一致性检查42 2.11.2 打印申报表42 2.11.3 生成汇总申报数据42 2.12 第十二步：正式审核反馈信息处理 .43 2.12.1 税务机关反馈信息的读入43 2.12.2 税务机关反馈信息处理43 第第 3 3 章章 生产企业单证申报生产企业单证申报 4444 3.1 第一步：外部数据采集 44 3.2 第二步：单证明细数据采集 44 3.2.1 来料加工免税证明申请.44 3.2.2 来料加工免税证明核销申请.44 3.2.3 代理出口未退税证明申请.45 3.2.4 退运已办结税务证明申请.45 3.2.5 委托出口货物证明申请.4
7、5 3.2.6 代理出口货物证明申请.45 3.2.7 代理进口货物证明申请.46 3.2.8 补办出口报关单证明申请.46 3.2.9 补办收汇核销单证明申请.47 3.2.10 补办代理出口证明申请47 3.2.11 出口含金产品免税证明申请47 3.2.12 收汇异常情况信息表48 3.2.12 出口放弃免税权声明表48 3.2.13 预计出口情况报表48 3.3 第三步：打印单证申请表 49 3.4 第四步：生成单证申报数据 49 3.5 第五步：撤销单证申报数据 49 第第 4 4 章章 生产企业进料加工申报生产企业进料加工申报 5050 4.1 第一步：进料加工数据采集.50 4.
8、1.1 计划分配率计划录入.50 4.1.2 免抵退核销申报录入.51 4.1.3 实际分配率反馈确认.51 4.1.4 已核销进口报关单调整录入.52 4.1.5 已核销出口报关单调整录入.53 4.2 第二步：生成进料加工申报.53 4.3 第三步：打印进料加工报表.54 4.4 第四步：进料加工反馈接收 55 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 5 页 共 71 页 4.4.1 税务机关反馈信息读入.55 4.4.2 撤销进料加工数据.55 4.5 第五步：进料加工反馈查询 55 4.5.1 计划分配率数据查询.55 4.5.2 手（帐）册核销信息查询.55 4.5.3 核销报关单明细
9、查询.56 4.5.3 免抵退核销数据查询.56 第第 5 5 章章 出口信息情况申报出口信息情况申报 5757 5.1 出口信息查询申请录入 .57 5.2 出口无电子信息申报录入 .57 5.3 生成信息申报数据 .58 5.4 打印出口信息申报报表 .59 5.5 撤销信息申报数据 .60 5.6 出口无电子信息反馈查询 .61 第第 6 6 章章 认定申请向导认定申请向导 6363 6.1 资格认定明细采集 .63 6.1.1 退（免）税认定申请录入.63 6.1.2 退（免）税资格变更录入.64 6.1.3 出口退税业务提醒申请录入.65 6.1.4 放弃适用零税率声明录入.65 6
10、.2 生成资格认定报表 .65 6.3 打印资格认定报表 .66 6.4 撤销资格认定报表 .66 6.5 资格认定数据查询 .67 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 6 页 共 71 页 第第 1 章章 系统安装注册系统安装注册 1 1. .1 1 安安装装注注册册申申报报软软件件 1.1.1 下载软件地址为http:/ -下载中心-软件下载模 块。 1.1.2 下载软件并进行安装。 1.1.3 进行系统初始化。用户代码为： admin。登录密码为：123456。点击登录： 点击下一步： 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 7 页 共 71 页 录入企业单位信息。点击下一步： 录入通行
11、密码，点击下一步： 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 8 页 共 71 页 注册完成。 1 1. .2 2 系系统统运运行行 1.2.1 点击进入桌面上红色的税字。 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 9 页 共 71 页 1.2.2 点击“立即进入”进入生产企业出口退税申报系统。 1.2.3 确认申报数据的所属时期，进入系统主界面。 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 10 页 共 71 页 1 1. .3 3 系系统统初初始始化化 在第一次使用系统时，使用该功能，作用： 1、 清除系统中的所有实用数据（实用数据：用户录入的明细、汇总、单证数据） 2、 重新建立数据库索引。 点击“系
12、统维护”菜单下的“系统初始化” ，输入大写的“YES” ，点击“确定”按钮，系统开始初始化， 完成后系统要求重新登录。 1 1. .4 4 设设置置企企业业信信息息 第一次使用本系统或企业信息发生变化时，必须进行企业信息设置操作，只有这里的信息与税务机关登 记完全一致，申报才能成功。 点击“系统维护”菜单下的“系统配置”中的“系统配置设置与修改” ，系统将打开企业信息编辑界面， 点击“修改”按钮，依据实际情况逐一修改，完成后点击“保存” ，在确定要退出该界面时，系统要求重新登 录。 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 11 页 共 71 页 系统配置录入口径如下： 在企业申报系统系统维护系统
13、配置中，有关指标录入口径如下： 企业代码：按海关代码(10 位)确定，应与出口企业退(免)税登记申请表所列“企业海关代码”一致， 一经确定，不得更改。 纳税人识别号：按国税纳税登记证上的即登记证号录入。 技术监督局码：按中华人民共和国组织机构代码证确定号码录入。 退税登记证号：按出口退税登记证副本注明的企业退税计算机编码录入。 退税登记日期：按出口退税登记证副本注明登记日期录入。 纳税人类别：按企业实际注册类型（1、一般纳税人，2、小规模纳税人）录入。 计税计算方法：根据出口企业退(免)税登记表、出口退(免)税登记税务核定核定的退免税方法 选择录入。 进料计算方法：选择 1、实耗法。 分类管理
14、代码：根据出口企业退(免)税登记表、出口退(免)税登记税务核定核定的分类管理代 码选择录入。 税务机关代码及税务机关名称：按主管征税的税务机关代码、名称录入。 1 1. .5 5 设设置置系系统统参参数数 点击“系统维护”菜单下的“系统配置”中的“系统参数设置与修改”，系统将打开参数设置界面。 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 12 页 共 71 页 “常规设定常规设定”需核对确认的主要项目有：需核对确认的主要项目有： “系统备份路径”：系统备份时，数据存放的路径（可自定义，建议将备份数据存放在 C 盘以外的其他 磁盘分区）。 “报关单读入方式”：请勾选“选取报关单所在文件夹” 。 “功能
15、配置功能配置 I”需核对确认的主要项目有：需核对确认的主要项目有： 继承方式（录入报关单号时应用）：针对 21 位报关单录入，系统提供自动继承功能，用户可以通过 设置，由系统自动继承 9 位报关单号、18 位报关单号、全部继承。 电子口岸卡信息：直接填写或修改正在连接当前计算机的 IC 卡的卡号和密码。卡号一般为 13 位数 字，密码为 8 位数字或字母（以掩码*形式显示） 。 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 13 页 共 71 页 “功能配置功能配置 II“需核对确认的主要项目有：需核对确认的主要项目有： 离岸价折算：则选中“将出口报关单中非 FOB 价折算为 FOB 价” ；不折算，
16、则取消勾选“将出口报 关单中非 FOB 价折算为 FOB 价” 。 运保杂费配置：“运费 X 代表 X%时，在运费处选百分比；代表 X时，在运费处选千分比；其他 情况时，在运费处选其他并在输入框中填写其他值。保费、杂费同运费。 注：选择旧版备份数据方式，可将数据导入回旧版本软件 “业务方式业务方式”需核对确认的主要项目有：需核对确认的主要项目有： “进料加工贸易”：确定企业是否有进料加工业务。 “18 位报关单执行日期”：启用该录入规则的日期可以通过中进行配置，具 体日期以各地国家税务局规定日期为准，出口日期在配置日期之前以原有录入规则进行申报（没有 生产企业出口退税申报系统操作手册 第 14 页 共 71 页 出口日期字段的表以所属期进行比较） ，在配置日期之后的以新录入规则进行申报。 “核销单调整日期
