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1、Q/XKDGL002-2011许昌康达高新农业发展有限公司 发布2011年12月28日实施2011年11月28日发布仓库管理标准Q/XCKDGL002 -2011Q/XC 20002-2004许昌康达高新农业发展有限公司企业标准8 仓库管理标准1、 目的规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。二、适用范围使用于仓库管理工作。三、职责1、公司采购员负责物品的采购工作。2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。3、公司/各处财务会计负责物品的核算。4、公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。4 程序要点1.库存物品的限额标准(1)日常消耗物料的库存限额。一般
2、为每月平均消耗量的两倍。特殊情况另行处理。(2) 常备的零件物品的库存限额。一般为每月平均消耗量的3倍特殊情况另行处理。(3) 各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收的 .40%以下。2、物品采购的申请(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核(5)公司财务部主管依据下列内容审核仓库实际库存量当月实际消耗量。库存物品的限额标准。下月预计消耗量下月
3、资金预算。(6) 财务部经理审核。采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期(7) 采购计划在每月30日前报公司总经理审批(8)总经理审核同意后，交采购员按照采购管理标准作业程序中的相关规定进行采购。五(1)物品的入仓程序 采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理。 如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货。 仓库管理员应对符合购买计划的物品按照物品验收标准作业程序中的相关规定进行验收。 经验收合格的物品，仓库管理员应开具物品入库单，并将物品分类存
4、放。 仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐 仓库管理员应在每日下班前，将物品入库单汇总后，交管理处财务会计根据会计核算标准作业程序中的相关规定进行账务处理。(2) 退回物品的入仓程序。 相关人员将未使用完的物品送到仓库。 仓库管理员应根据核查结果，按照物品验收标准作业程序中的相关规定进行验收。合格品，填写物品入库单，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内； 不合格品，填写不合格品处理表（详见物品验证标准作业程序）后存放在不合格品区等待处理。 仓库管理员应在每日下班前，根据退回的物品入库单，登记仓库物品明细账，并将物品入库单汇总后交管理处财务会计按照会计核算标准作
5、业程序中的相关规定进行相关的账务处理。 (3)设备工具的入仓程序新采购的工具按物品的入仓程序执行以旧换新的设备工具入仓程序。经办人应凭其所在各部经理签名确认的工具领用单到仓库办理旧工具入仓手续仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用工具登记卡上由经办人签名确认。退还的设备工具入仓程序。仓库管理员根据使用人的工具登记卡上的项目，逐项清点退还工具.仓库管理员按照物品验证标准作业程序中的相关规定对退回的设备工具进行验收； 仓库管理员应在工具登记卡上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档.借用工具入仓程序工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净.仓库管理员在根据设备工具的领用记录，
6、按照物品验收标准作业程序中的相关规定进行验收.4、 仓库物品的存放管理 (1)物品存放仓库的自然条件有通风设备光线充足.面积宽敞.(2) 仓库物品的存放分类：易燃、易爆与挥发性强的物品吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品.4、 (1)物品存放仓库的自然条件：有通风设备；光线充足；面积宽敞。(2)仓库物品的存放分类：易燃、易爆与挥发性强的物品；吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；常用工具、材料和配件等；易碎、易损物品；食品类。(3)物品存放仓库的区域划分：合格物品存放区；不合格物品存放区；待检物品存放区。(4)仓库区域划分的方法：在货架上标识并隔离；划线挂标牌。5、仓库物品的存放要求：易燃、易
7、爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：周围无明火、远离热源；摆放在地下；配备灭火器；保持包装完好；库房结构坚固，门窗封闭牢固；库房门内开。吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：用经过防火处理的货架处置；放在干燥的地上或货架上；配备防潮通风设施。常用工具、材料和配件等：不规则物品，用盒或袋装好后摆放；规则的物品整齐的摆放在货架或地上；易碎易损的物品：体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；放置位置有胶垫。食品：放置在经过防水处理的货架上；配备通风、防潮设施。5、仓库物品的领用管理(1)物品的领用程序：物品领用人应凭其所在
8、各部经理签字确认的领料单到仓库办理材料领用手续；仓库管理员根据领料单上所列品种，逐一发放；仓库管理员根据领料单内容登记仓库物料发放明细登记；仓库管理员应于每日下班前，将领料单汇总后交管理处财务会计核对，并根据会计核算标准作业程序中的相关规定进行相关的账务处理。(2)工具的领用管理：工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的领料单到仓库领用工具；仓库管理员应根据使用人工具领用卡的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡上登记。仓库管理员应在每日下班前将工具领料单
9、，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据会计核算标准作业规程中的相关规定进行相关的账务处理。(3)借用工具的领用程序：凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在各部经理签名确认的工具借领单，到仓库办理工具借用手续；维修人员也可凭有效的维修单借用工具；仓库管理员根据工具借领单，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放；仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。6、仓库物品报废的管理(1)报废的标准：物品到有效期；客观原因造成物品工具已无使用价值的；按其他有关规定需报废。(2)物品报废的程序：报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的物品报废单到仓库办理物品报废手续；仓库库存的物
10、品报废，由仓库管理员负责填写物品报废单；仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料：入库时间；物品性能介绍；使用时间；使用说明；其他有关资料。公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写物品验证记录；报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写不合格品处理表附物品验证记录报公司总经理审批；报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写不合格品处理表附物品验证记录交管理处经理审批；仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照会计核算标准作业程序中的相关规定进行相关的账务处理。7、仓库物品的清点(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。(
11、2)根据清点结果，填写库存物品盘点表。(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对：经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制库存物品进、耗、存表，同时编制下月采购计划；如经核对有误：实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据会计核算标准作业程序中的相关规定进行账务处理；如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。(4)仓库管理员应在28日前将当月物品盘点表、物品进、耗、存表、物品申购计划表报送公司财务部主管审核。(5)公司财务部会计应于每月2531日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。8、仓库物品管理
12、资料的保管(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据会计核算标准作业程序中的相关规定进行账务处理。(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。五、记录1、物品入库单2、领料单3、工具借领单4、工具登记卡5、物品盘点表6、仓库物品进、耗、存报表六、相关支持性文件1、采购管理标准作业程序2、物品验收标准作业程序3、行政处罚标准作业程序编辑本段仓库管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作
13、用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门七 检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a） 未经总经理或部门主管批准的采购。b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。c） 与要求不符合的采购物资。1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。2 物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a
