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1、XXX物资采购控制程序 共12页第9页 QG/TJ 21020-2014XXX公司程序文件 QG/TJ 21020-2014物资采购控制程序版本：B/1受 控受控状态：编制：XXX 审核：XXX批准：XXX 日期：XXXXXX 发布 XXX实施2-20XXX公司 发布 物资采购控制程序1 目的范围 本程序规定原辅材料、备品备件/工模具、安全劳保用品从供方选择、评价、采购、验收、保管到领用过程的质量控制要求及有关部门、人员职责。旨在确保采购的原辅材料、备品备件/工模具、安全劳保用品符合规定的质量要求，并处于受控状态。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅
2、注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。QG/TJ 20214-2013 生产过程控制程序QG/TJ 20303-2013 不合格控制程序3 术语和定义 备品备件：是设备维修、大中修所需的零配件、部件的简称。工模具：是指生产加工过程中所有的工装/模具。原辅材料：是原材料和辅助材料的简称。其中：原材料是指用于生产加工产品的基本材料；辅助材料是指在生产过程中虽不进入产品中，但对产品质量有直接或间接影响的物料。安全劳保用品：是指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于减少职业危害起着相当重要的作用。4 职责4.1 采购部
3、4.1.1 是采购过程的归口管理部门，对原辅材料、备品备件/工模具的采购过程负责；4.1.2 负责组织供方的评价和选择，提交原辅材料明细和可供选择的供方名单及基本情况；4.1.3 负责组织签订采购合同，实施采购、验收等作业活动；4.2 品质部4.2.1 负责原材料进货检验/试验，实施检验状态标识并提供检验合格证明。4.2.2 负责对供方质量体系进行评价。负责组织对原材料不合格品的评审。4.2.3 参与对供方的选择和评价。4.3 仓储部门（财务部）4.3.1 负责对每月公司“物资采购申请表”的库存查询，并对采购信息进行签字确认；4.3.2 负责对原辅材料、备品备件/工模具的入库、保管、发放等作业
4、活动；4.3.3 参与对供方的选择和评价。4.4 生产技术部4.4.1 负责按月汇总并组织对公司“物资采购申请表”的审批；4.4.2 负责组织与供方签订原材料采购技术协议；4.4.3 参与对供方的选择和评价。4.4 使用单位4.4.1 按生产需要及设备维护、检修需要填报“设备维修申请单”；4.4.2 负责提供备品备件及工模具的技术资料和图纸等；4.4.3 协助仓储部门对备品备件及工模具进行验收入库；4.4.4 按规定领用原辅材料、备品备件/工模具；4.4.5 负责本单位备品备件/工模具的保管；4.4.6 参与对供方的选择和评价。5 工作程序5.1 采购产品分级根据采购产品对产品质量影响程度、供
5、货批量大小等，将采购产品分为重要、一般、安全、辅助四级（即A、B、C、D 四级（具体见采购产品分级表）。a）A 级(重要采购产品)：直接构成最终产品组成部分，对最终产品性能、可靠性、安全性、寿命、经济性有较大影响的采购产品。主要指原材料如海绵钛、钛板坯等。b）B 级(一般采购产品)：影响最终产品形成的采购产品或外协件，或对最终产品质量和生产过程有一定影响，如外包、工装、模具、重要的油类以及设备的备品备件等。c）C 级列入危化品目录的采购物资、劳保用品等。d）D 级（辅助采购产品）：对产品质量无直接影响或影响较小，不属于A 类、B 类、C 类的零星采购产品。5.2 供方评价及管理5.2.1 评价
6、要求及准则5.2.1.1 采购部门按照采购产品分级要求，对A、B、C、D 级分别提出供方评价要求，制定评价准则（见附件1 ）。a）A 级采购产品必须进行供方评价及再评价。初次评价需派人到供方现场进行调查，了解企业质量管理、技术力量、工艺装备、生产现场、产品质量、企业信誉、销售服务、搬运贮存、供货能力等状况；收集供方资质证明，由品质部组织供方质量保证能力评价小组综合评价，提出现场评价报告，报公司主管领导批准确定，列入合格供方名录。A 级采购产品供方须在每年年底进行供方业绩评价，必要时到供方现场进行复检，以确定下年度A 级合格供应商。b）B 级采购产品由采购实施部门自行比价询价，确定符合条件的供方
7、后，向供方发放质量保证能力调查表，收集供方资质证明，由采购部组织供方质量保证能力评价小组评价，提出意见，报质量主管领导批准确定。B 级产品每年进行一次供方复评，以确定下年度B 级供应商。c）C 级采购产品必须审核供应商资质，由采购实施部门收集供方资质证明，在具备国家或行业相关资质要求的供方进行采购。d）D 级采购产品可不进行供方评审，根据采购要求在市场采购质量符合要求的产品，但是采购产品必须附带质检合格证明和相关质量要求证明。5.2.1.2 外包过程供方管理，按照外协加工管理规定QG/TJ31002-2014 执行。5.2.2 供方质量保证能力评价小组由采购部组织品质部、生产技术部、使用部门组
8、成的供方质量保证能力评价小组，按提供产品范围，选择合适的成员，进行供方评价和再评价工作。5.2.3 提出候选供方根据采购计划，采购实施部门在初次进行采购A 级、B 级产品采购时，应就产品、质量体系、价格、服务、信誉等方面挑选合适的供方，并就质量保证能力进行了解和初步预选，除某产品为国内独家生产厂家外，每类产品一般应提出两家以上候选供方名单。根据要求做好合格供方评价工作。5.2.4 合格供方的初次评价5.2.4.1 采购部门应在初选的基础上，组织供方质量保证能力评价小组成员对列入A 级采购产品的候选供方进行现场调研，获得A 级供方必须提供的各项资质证明，填写“供方质量保证能力调查表”，提交现场评
9、价报告或者评审意见。B 级采购产品无需现场调研，由候选供方填写“供方质量保证能力调查表”，并提供各项资质证明等书面资料。5.2.4.2 召集供方质量保证能力评价小组会议。评议小组成员根据产品质量、价格、服务、质量体系、资源、信誉、合同保证能力、交付及时性、后续服务等项内容，分别对供方候选单位进行评价,填写“供方评价准则表”。5.2.4.3 评价准则分值为四等：0 分为在质量体系中无该项目或程序，或有该项目实际未执行；1 分为在质量体系中有该项目或程序但须要明显改进；2 分在质量体系中有该项目或程序，但须改进；3 分在质量体系中有该项目或程序，并保有记录资料，执行情况满足要求。项目得分0 分则该
10、项目为不符合项；项目得分为1 分为观察项，如2 个项目为观察项则判定为一个不符合项；2 分为观察项，如3 个项目为观察项则判定为一个不符合项；3 分可判定为符合项。依次评分，汇总得出结论。5.2.4.4 评价时应对供方是否能及时供货、采购品质稳定等采购风险予以充分考虑。5.2.4.5 A 类采购产品经初次评定为批准试用供方时，应经过小批量试用，合格后由质量管理部门出具小批量试用合格证明，采购部门方可将供方纳入合格供方名录。5.2.4.6 由采购部门根据审批结果编制“合格供方名单”，作为各采购实施的依据。5.2.4.7 对顾客要求进行监控的采购产品，公司应邀请顾客参与对供方的评价和选择。必要时，
11、应确保公司和所有供应商都是用顾客批准的特殊过程资源。5.2.5 合格供方定期业绩再评价5.2.5.1 每年末或供方产品范围、设备人员、经营性质与规模等发生重大变化时，采购部门组织供方质量保证能力评价小组应进行供方再评价工作。5.2.5.2 对A 级、B 级合格供方的供货业绩、质量情况进行一次评估，并将该结果作为实施供方管理控制的依据。5.2.5.3 再评价合格供方批准状态为：“批准、有条件批准、解除批准”。a）批准：当供方满足再评价要求，可以列入下年度合格供方名录。b）有条件批准：当供应商有评价项目不满足需求时，采购部门责成供应商就不合格事项采取纠正预防措施，并在3 个月内并将实施验证结果报告
12、给品质部。作为取消有条件批准的依据。经过品质部查验符合要求后，经主管领导批准，可以将该供应商状态重新核定为：“批准”。c）解除批准：当供方已不符合供方业绩评价要求，则解除其合格供方资格，2 年内不得再次列入候选供方资格。5.2.5.4 采购部门将经批准的合格供方名单相应信息，下发至相关部门，包括品质部、生产技术部、使用部门、财务部作为采购过程控制实施的依据。5.3 采购计划制定5.3.1 生产技术部根据公司生产计划定期提交下月原材料的“物资采购申请表”，报主管领导审批，必要时报总经理批准，确保采购要求充分和适宜。5.3.2 各部门在每月25日前，经部门审核明确后提交辅助材料、工模具采购申请，包
13、括：采购物资的名称、类别、型号、等级、图纸、包装要求、交货时间等，按分级分类要求填写下月“物料需求计划表”，报主管领导审批后提交采购部。5.3.3 急件采购原则上每月不得超过3-5次，各部门应将设备发生损坏时所需备件考虑在月度计划中。使用部门填写“急购件物料需求计划表”，报主管领导审批后提交采购部。5.4 采购实施5.41 采购人员必须熟悉采购计划及要求，明确采购物资的用途和质量要求，按规定的质量要求进行采购。按照要求，A、B 类产品必须在合格供方名录中选取供方。签署合同，充分考虑采购风险（即及时供货、质量稳定）。5.4.2 如果A、B 类产品在“合格供方名单”以外进行采购，必须履行审批手续，
14、由总经理批准后方可采购，同时尽快完成供方评审工作。5.4.3 C、D 类产品可采取供应商比较、定点采购、零星采购等方式实施采购。5.5 采购合同签订5.5.1 采购执行部门在与供方沟通时，合同或订单中应写明采购产品的品名、型号、规格、等级、图纸（必要时）、单价、数量、交付日期、包装和运输方式、交货地点和交验方式、交付验收准则、各自承担的质量责任及其它要求等。5.5.2 必要时签订技术协议，明确对供方的技术要求和质量保证要求。5.6 采购产品检验/验证5.6.1 采购产品未经物资管理部门验收不能直接入库和投产,按合同、计划及仓库管理作业指导书QG/TJ31001-2014 验证/检验合格后方可办
15、理入库。5.6.2 公司需到供方货源处验证时，在采购合同中应予以约定。由质量检验部门提出委派人员要求后，公司派人前往进行检验和审核，保持委派记录和验证结果。5.6.3 A 类原材料必须由质量检验部门进行入厂检验，合格后方能入库。5.6.4 辅助材料、工模具等需经过采购管理部门（设备管理部门）、使用部门相关人员到场配合物资管理部门实施验证合格后方能入库，并验证从供应商处获得产品符合性的客观证据（例如随行文件、合格证明、实验报告、统计记录、过程控制记录等）。5.6.5 顾客要求参与采购产品验证时，应及时沟通安排顾客参与验证工作。5.7 不合格品处理到货验收、保管或使用中发现采购产品有质量等问题时，由物资管理部门或使用部门填写“不合格品报告单”，按不合格品控制程序处理。5.8 紧急放行在等待所有要求的验证活动完成前，如果采购的产品因生产急需
