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1、RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表第 5 页 共 5 页涉及部门内审员13 监视与测量过程SUP7时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么 1产品/过程-检验测量需求矩阵表产品/过程-检验测量需求矩阵表8.2.2.1COP2顾客的技术规范4.2.3.1COP3顾客特殊特性要求4年度技术质量协议。4.2.3.1COP5产品图纸7.3.3.2COP6采购物资标准采购物资标准7.4.37控制计划9检验记录标识方法4.2.4COP10检验试验类型和范围规定检验试验的种类和采用的范围8.2.4COP11质量审核类型和范围规定质量审
2、核的种类和采用的范围8.2.2.3/4COP12进货检验规程进货检验规程7.4.3COP13检验指导书14过程检验规程过程检验规程7.4.3COP15之前生产的实物质量信息16外包加工件 17产成品和半成品产成品和半成品8.2.3/4COP18产品最终检验规范8.2.4COP19产品外观检验标准8.2.4.2COP20产品质量缺陷重要度级标准8.3COP21生产计划22年度检验计划8.2.3/4MP23年度质量审核计划MP24产品自检报告25材料样件26进货检验入库通知单27产品/过程检验工作持续改进计划产品/过程检验改进工作持续改进计划8.5.2MP二、输出 （将要交付的是什么） 28负责过
3、程相关文件管理目录清单、发放记录、周期检定、改进4.2.3MP29负责过程相关记录目录清单4.2.4MP30产品/过程-检验测量需求矩阵表产品/过程-检验测量需求矩阵表8.2.3/4COP31首末件检验表7.5.1.3COP32三检表（自检、按规定人员检和专职检表）7.5.1COP33交货产品检验报告 34进货检验记录1.进货检验记录7.4.3COP35过程检验记录2.过程检验记录8.2.3COP36产品最终检验记录3.产品最终检验记录8.2.4COP37产品出厂检验记录4.产品出厂检验记录8.2.4COP38零部件产品检验记录5.零部件产品检验记录8.2.4COP39全尺寸全性能检测记录6.
4、全尺寸全性能检测记录8.2.4.1COP40材料试验报告41台架试验报告42产品质量缺陷重要度级标准8.3COP43年度检验计划8.2.3/4COP 44年度质量审核计划8.2.2.1/2COP45失效产品分析报告多方小组，按“8D”方法分析原因、制定整改和预防措施，由质检部对其有效性进行跟踪、验证。8.4COP46用户退回的失效产品共同进行分析报告8.5.2.4COP47生产过程的质量目标完成情况月度统计表5.4.1COP48生产过程的质量目标完成情况月度趋势图5.6.1.1COP49生产过程的质量目标完成情况月度数据分析用排列图、因果图、文字形式；并对主要质量问题与上年相比较分析、8.4C
5、OP50生产过程的质量目标完成情况月度优先减少计划纠正预防措施8.5.2/3COP51公司的质量目标完成情况年度统计表5.4.1.COP52公司过程的质量目标完成情况年度趋势图5.6.1.1COP53公司的质量目标完成情况年度数据分析用排列图、因果图、文字形式；并对主要质量问题与上年相比较分析、8.4COP54公司的质量目标完成情况年度优先减少计划纠正预防措施8.5.2/3COP55产品审核记录与报告产品审核记录与报告8.2.2.2COP56过程审核与报告过程审核与报告8.2.2.1COP57二方审核报告二方审核报告、不合格项报告、整改措施，预防措施，在验证其有效性证据。7.4.3.1SUP5
6、8供方PPAP7.3.6.3SUP59对供方的现场审核7.4.3.1SUP60测量能力提高改进计划8.5.1GP61检验试验人员能力素质提高改进计划8.5.1SUP62相关过程的职责考核5.5.1MP63相关过程的质量目标完成情况5.4.1MP64相关过程的工作失效统计分析8.4MP65相关过程的持续改进计划85.1MP三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术规范）66产品最终检验规程产品最终检验规程8.2.4COP67过程产品监视和测量控制程序过程产品监视和测量控制程序8.2.3COP68监视和测量装置控制程序 69实验室控制程序实验室控制程序7.6COP70过程审核指导书过程审核指导书8
7、.2.2.1COP71产品审核指导书产品审核指导书8.2.2.2COP72产品标识和追溯性控制程序73不合格品控制程序74试验室控制程序75产品/过程检验失效分析统计产品/过程检验失效分析统计记录8.4COP76进货检验指导书77产品过程检验规范78产品/过程检验改进工作持续改进计划记录产品/过程检验改进工作持续改进计划记录84.COP四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）79检具、量具、仪器、仪表检具、量具、仪器、仪表7.6SUP80试验设备与设施试验设备与设施7.6SUP五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材81质检部及检验员、产品/过程审核员资格证书（职称证/学历证）作业文件：各过程相关人员及人员的质量目标培训计划、相关培训记录与证据培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案6.2.2SUP82检验员、产品/过程审核的资质6.2.2SUP83检验员、产品/过程审核的职责5.5.1SUP84检验员、产品/过程审核的培训6.2.2SUP85试验室的试验范围与资质六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）86工序废品率87产品售后退货PPM共 87 项全部共1233项第 5 页 共 5 页
