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山东翌兴轴承有限公司销售发货控制程序为规范公司管理，理顺销售发货流程特制定本控制程序一， 产品交付过程程序1， 销售部根据客户合同及时与生产部沟通，随时掌握生产进度，具备发货条件的订单由销售部开据销售发货清单 ，清单一式五份（留存、财务、仓库、客户、出门） ，载明客户名称、合同编号、品名、规格型号、数量、单价、金额等，并有分管经理签字批准。2， 由销售内勤将销售发货清单传递财务部，财务部审查、签章后留存财务联作为记录客户财务往来的依据。3， 成品库根据财务签章的销售发货清单仓库联 ，逐一核实产品品种和数量无误后方可出库，并留存仓库联 。4， 产品运输出厂必须持出门证联 ，门卫人员根据出门证联的规格型号、数量逐一核实无误后方可放行，并留存出门证联。二， 出、入库单的留存联 、 仓库联 、 出门证联每月底交财务部统一保存，由财务部督促收回。三， 本控制程序自 2013 年 2 月 27 日下发，即日起执行。 山东翌兴轴承有限公司2013-02-27
