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1、中煤科工集团北京华宇工程有限公司西安分公司汇报材料 中煤科工集团北京华宇工程有限公司西安分公司属于中煤科工集团北京华宇工程有限公司旗下全资国有分公司，为加强和拓展华宇公司在西北煤炭设计市场的力度，为客户提供快捷有效的服务正式成立于2005年8月。西安分公司从零开始，发展至今已成为资产总额16000万元，员工总数159人，下辖矿山工程三所、选煤工程四所两个生产所的综合性工程设计公司。一、 西安分公司组织结构 西安分公司前期业务已矿井设计为主,为拓展选煤厂相关业务,于2014年3月进行组织机构调整。西安分公司现下设矿山工程三所、选煤工程四所、综合办公室、经营计划部以及BIM研究室。 矿山工程三所目
2、前共有人员63人，设有采矿室，总图室，结构室，建筑室，电气室，水暖环保室，经济室，以及所办公室。主要业务包括矿区总体规划、工业园区控制规划、物流园区规划、矿井设计、矿井管理总承包、矿井综合信息自动化系统设计、矿井瓦斯抽采和综合利用工程设计、桥梁设计、矿井水处理工程EPC总承包、装修设计及总承包等。在目前煤矿设计行业低迷的情况下，矿山三所还积极拓展市政、建筑市场。目前在新疆甘肃等地均有市政排水及建筑相关设计进行中。 选煤工程四所目前共有员工48人，设有选煤室，机制室，电气室，土建室，综合（水、暖、总图）室，经济室，以及所办公室。主要业务包括选煤厂设计，选煤厂工程总承包，矿井地面生产系统设计，煤炭
3、装车站的设计以及相关工程总承包等业务。综合办公室和生产计划部现有人员25人,主要负责合同管理、档案资料管理、财务、人事、后勤的相关工作，为两个生产所做好全面服务后勤工作。BIM研究室现有人员13人，均是从生产所抽调的有业务基础并对计算机有一定基础的各专业人员。主要从事有关BIM的研究、开发，以期实现西安分公司的三维协同设计，充分提高设计质量和设计效率。根据西安分公司分所后两个生产所专业技术骨干力量薄弱的状况，分公司于2016年成立西安分公司技术委员会，专门负责评审、讲评生产所的各类设计文件，用以加速生产所设计人员的成长，对分公司设计成品进行把关。二、 西安分公司人员状况 西安分公司现有职员工人
4、数159人，其中矿山工程三所63人，选煤工程四所48人，矿山BIM研究室13人，公司领导及管辅部门员工35人。分公司现有专业生产人员124人，其中教授级高级工程师5人，高级工程师29人，工程师48人，助理工程师42人，组织结构覆盖了矿井及选煤厂设计各个环节，专业人员配备趋于合理。随着总承包业务及三维协同设计工作的全面开展，可充分提高设计质量和设计效率，并充分利用新技术在非煤领域为公司发掘新的利润增长点。 但是自2014年以来，煤炭设计行业的不景气，致使公司经济效益大幅下滑，职工效益工资连年下降。由于西安分公司年轻职工较多，育孩和购房还贷的经济负担较重，因此加剧了员工的辞职，尤其是流失了一些专业
5、技术骨干。仅2016年初至今已辞职人数就达18人，其中结构专业、建筑专业、电气专业人员由于对煤炭行业依赖较少，离职人数最多。三、 西安分公司经营及资产财务状况 西安分公司自2005年成立，抓住煤炭行业黄金十年的历史机遇，从零开始，奋斗至今，资产总额已达16000万元。但是近年来随着煤炭行业的逐步下滑，国家相关政策调整，分公司发展日益艰难。西安分公司年利润从2012年高峰期的3500万元左右，至2016年首次出现亏损，不过短短四年。1、 西安分公司合同经营情况年 度2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年设计合同额11698.212147.3811792.11290
6、1.787717.962354.23700总包合同额266010983.4合同总额11698.212147.3811792.112901.7810377.9613337.63700合同增长率3.84%-2.92%9.41%-19.56%28.52%-72.26%西安分公司自2011年以来，连续四年年设计合同额超亿元，2014年设计合同额最高接近13000万元，但自此之后设计合同额连年大幅下降。扣除总承包合同因素，西安分公司合同签订额呈断崖式下跌。2016年设计合同2354万仅为2014年设计合同额的18%。西安分公司2017年预计设计合同总额3700万元，其中非煤行业合同730万元；前期项目补
7、签合同1950万元；煤炭行业新签合同实际仅1020万元。这体现了现有煤炭设计市场的极度萎缩，仅靠煤炭产业相关设计已不能维持公司发展。而对非煤市场的拓展也还远远不能满足公司发展需求。2、 西安分公司收入及利润情况 西安分公司2017年预计收入10131万元，但其中总承包收入7500万元，占总收入的74%，设计收入仅2631万元。由于总承包收入中大部分为分包成本，分公司2017年预计利润142万元，仅能维持分公司不亏损。西安分公司自2015年以来收入大幅减少，设计收入已不能保证分公司的正常发展。因此自2015年开始分公司大力发展工程总承包业务，但是工程总包业务存在合同额大、收入多、分包成本高、利润
8、低的特点。设计业务毛利率基本在40%-50%，而总包业务毛利率仅10%左右。具体到西安分公司来说，总承包业务现阶段很难承担起维持分公司持续经营发展的重任，在煤炭相关设计业务萎缩的情况下，如何寻找新的利润增长点仍是西安分公司的重要工作。年 度2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年设计收入5530.837635.356604.626994504621262631总包收入58377500收入总额5530.837635.356604.6269945046796310131收入增长率38.05%-13.50%5.90%-27.85%57.81%27.23%利润总额1540
9、.761540.763546.3626702919.62-6271423、 西安分公司资产情况 西安分公司2017年初资产总额达16329万元，负债总额仅3725万元，所有者权益达到12605万元。这些数据展现了西安分公司自成立以来的巨大积累。而且流动资产15842万元表明了分公司良好的资产状况。但是7471万元的应收账款表明了现在煤炭行业不景气的情况下分公司经营回款的困难现状。西安分公司资产负债状况表 单位：万元项目金额资产总额16329其中：流动资产15842货币资金3048应收票据1315应收账款7471其他应收款3295存货1218预付账款609非流动资产487其中：固定资产及无形资产
10、139负债总额3725所有者权益合计12605四、 西安分公司在煤炭供给侧改革中受到的影响与困难中央政府在2016年的经济工作中，把“去产能”作为首要任务，高煤耗产业首当其中，加速煤耗量下降。全国制定煤炭消费总量控制规划，预计到2020年煤炭消费量为25.1亿吨标准煤（约35亿吨实物量）。但2016年全国仅规模以上煤炭企业原煤产量就高达33.64亿吨，在建煤矿预计产能超10亿吨，在国家 “去产能”的大环境下，新建煤矿设计业务几近于零。对于煤矿设计院来说，煤炭行业的增量是煤炭设计院的业务基础，没有新建矿井，煤炭设计院业务就将大幅减少。而且国内现有煤矿基本为近10年新建矿井，改造余地较少，对煤炭设
11、计院的改造业务也是重大利空。在现有国家 “去产能”的大背景下，煤炭生产企业受到重点关注，各种去产能措施陆续出台。但是对于煤炭设计行业来说，应同样存在 “去产能”的要求。由于煤炭行业黄金十年的繁荣发展，各种民营煤炭设计院遍地开花，在加上原有的数十家国有及地方煤炭设计企业，煤炭设计行业也存在巨大的供需不平衡。根据现有规划，未来数年的煤矿设计工作，仅华宇公司一家就能基本完成，而现在国内市场各类煤炭设计院数十家，这些煤炭设计院如何生存就成为需要相关从业者思考的问题。就现实来说，民营煤炭设计企业由于进出机制灵活，在煤炭设计行业行情不好的情况下可以随时退出，但对于大部分国有及地方煤炭设计企业来说， “去产
12、能”、转型升级后相关人员的安置问题，会对社会和谐造成一定影响。煤炭设计企业如何轻装上阵，转型升级也需要相关部门给予一定的政策扶持。在煤炭供给侧改革的大环境下，煤炭设计行业的萎缩对西安分公司的经营存续受到极大影响。首先就是设计任务的大幅减少。自2013年以来，西安分公司基本没有新建矿井的设计任务，现有设计工作均为原有项目的延续。并且受到国家“去产能”的影响，分公司之前签订的部分设计合同，均处于停建、缓建之中。受此影响的合同额超过2亿元，停、缓建项目难以回收的应收账款达到1400万元。受此影响西安分公司为保证存续、发展，积极拓展非煤产业，市政、建筑市场设计任务量增多，目前新疆塔县给排水改造工程、喀什市政项目均正在设计中。但这些市政、建筑项目均处于边疆地区，属于传统市政设计院，建筑设计院不重视的地区，在内地市政、建筑市场，西安分公司与传统相关设计院相比仍有较大差距。为保证公司发展，矿井管理运营，选煤厂总包建设、管理运营也成为西安分公司下一步发展重点。
