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1、1 目录 1 执行总结 . 1 1.1 公司概况 . 1 1.2 产品认知 . 1 1.3 市场分析与营销 . 2 1.4 投资与财务 . 3 2 背景分析 4 2.1 社会环境分析 4 2.1.1 国内环境背景 4 2.1.2 国际环境背景 5 2.2 国家政策背景分析 6 2.2.1 2012 年国家一号文件把农业科技摆在更加突出位置 6 2.2.2 国家发改委对绿色农用生物产品产业化进行专项扶持 . 6 2.2.3 国家对畜牧业大力扶持，农民养殖热情高涨 . 6 2.2.4 国家高度关注土壤及水源污染问题，酒糟治理刻不容缓 . 6 2.2.5 国家出台金融、财税政策措施支持小型和微型企业
2、发展 . 7 2.3 技术环境分析 7 2.4 产业发展前景 7 2.4.1 市场机会 7 2.4.2 产业趋势 7 2.4.3 产业潜力 7 3 产品介绍 8 3.1 产品概述 . 8 3.1.1 产品名称 8 3.1.2 产品功能 8 3.1.3 酵母培养物饲料作用机理 8 3.1.4 产品性能简介 9 3.1.5 酵母数与功能性物质指标 9 3.1.6 使用方法 10 3.2 “天益康”环保型酵母培养物饲料的优点 . 10 3.2.1 饲料产品竞争分析 . 11 3.3 产品效果 11 2 3.3.1“天益康”牌酵母培养物饲料对蛋鸡产蛋率的影响 11 3.3.2“天益康”牌酵母培养物对猪
3、的饲喂效果 . 12 3.3.2 “天益康”牌酵母培养物对奶牛的饲喂效果 . 13 4 生产管理 14 4.1 厂址选择与厂区规划 . 14 4.1.1 厂址选择及其可行性分析 14 4.1.2 工业用地项目产品建设规划布局图 15 4.1.3 相关费用 15 4.1.4 分厂建设规划 15 4.2 产品生产制造 . 16 4.2.1 生产设备 16 4.2.2 生产工艺及特点 16 4.2.4 生产要求 17 4.3 生产与运作管理 18 4.3.1 生产计划管理 18 4.3.2 全面质量管理 18 4.3.3 技术研发管理 . 19 4.3.4 供应链管理 . 20 5 公司战略 21
4、5.1 公司体系 21 5.1.1 公司性质 21 5.1.2 企业文化 21 5.1.3 公司组织结构与管理 . 21 5.1.4 管理方式 22 5.2 公司战略 23 5.2.1 “开篇”综述 . 23 5.2.2 “雄心”战略目标 24 5.2.3 “脚步”分区经营战略 24 5.2.4 “质变”结构优化 25 6 市场分析 26 6.1 市场容量分析以肉猪与牛为例的市场容量预测 26 6.2 营销环境分析 28 6.2.1 企业概况 28 6.2.2 外部环境分析 28 6.2.4 市场调研 31 3 7 市场营销 33 7.1 公司营销目标 33 7.2 公司营销“三步走”战略 .
5、 33 7.3 市场细分（STP） . 33 7.3.1 市场细分 33 7.3.2 目标市场 34 7.3.3 市场定位 34 7.4 营销策略组合（4P） . 35 7.4.1 产品 . 35 7.4.2 价格 . 36 7.4.3 渠道 . 36 7.4.4 销售渠道管理 37 7.4.5 促销策略 38 初创期推广策略 . 38 成长期与成熟期推广策略 . 41 8 投资分析 . 43 8.1 股本结构与规模 43 8.2 预计销售趋势 . 43 8.3 资金来源与运用 45 8.3.1 每年生产设备增长情况 45 8.3.2 无形资产投资估算 . 45 8.4 成本费用核算 46 8
6、.4.1 直接生产成本核算表（第一年） 46 8.4.2 直接人工核算 46 8.4.3 制造费用 46 8.4.4 销售费用明细表 47 8.4.5 管理费用明细表 47 8.4.6 财务费用明细表 48 8.5 总成本预算 . 48 8.6 现金预算表 . 48 9 财务评价 . 51 9.1 财务评价依据 51 9.2 财务指标分析 51 9.2.1 投资净现值分析（NPV） 51 9.2.2 内部财务收益率 . 51 4 9.2.3 投资回报 51 9.3 财务报表分析 51 9.3.1 盈亏平衡分析表 . 51 9.3.2 盈利能力分析 52 9.3.3 发展能力分析 53 9.3.
7、4 偿债能力分析 53 9.3.5 营运能力分析 53 9.3.6 敏感性分析（以第一年为标准） 53 10 风险管理 . 55 11 风险退出 56 11.1 股份回购 56 11.2 兼并与收购 . 56 11.3 退出时间 56 12 团队介绍 57 附录 58 附录 1 相关财务报表 . 58 附录 1.1 利润表 单位：万元. 58 附录 1.2 资产负债表 单位：万元 . 59 附录 1.3 2013 年和 2014 年月报 . 60 附录 1.4 季报 62 附录 1.4.1 第三年季报（单位：万元） . 62 附录 1.4.2 第四年季报 单位：万元 63 附录 1.4.3 第
8、五年季报 单位：万元 64 附录 1.5 现金流量表 单位：万元 . 65 附录 2 合作协议书 . 66 附录 3 调查问卷 68 附录 4 关于实地调查和电话访问的调查报告 . 75 附录 5 国务院出台金融财税支持小型微型企业发展措施 80 附录 6 生产部分相关图表 81 附录 6.1 管理系统结构 . 81 附录 6.2 生产作业控制管理流程 . 81 附录 6.3 主要人员及职能分配. 82 附录 7 公司 VI . 82 1 1 执行总结 1.1 公司概况 “隆盛达生物技术有限公司隆盛达生物技术有限公司”成立于 2012 年 3 月，位于中国湖北省武汉市高新科技园 区内，注册资金
9、 450 万人民币，是一家由烽火菁英创业团队发起，提倡绿色环保理念，集生 物科技产品研发、生产、销售、咨询服务为一体的有限责任公司。 公司成立初期主要经营“天益康”环保型酵母培养物饲料，“天益康”环保型酵母培养物饲料，利用公司科研实力强、技术 服务过硬、国家政策支持等优势，不断开发各类微生物饲料，建立完善的机制，树立良好的 社会形象，大力推广绿色环保的理念及产品,谋求与客户休戚与共，共同发展。 隆盛达公司初期采用直线型领导结构，垂直管理，坚持总经理负责制，生产技术部、销 售部、财务部、综合管理部各司其职，分工协作，后期则计划尝试矩形管理结构。 公司将科技、农业、员工、社会作为企业的关键词，努力
10、做农业生物科技的创新者、推 进者和领路人。公司在战略上制定了五年战略规划，构建符合公司状况发展模式，采取总体 战略和各管理层次战略相结合的方针， 在公司发展各时间段不遗余力推进市场扩张战略、 技 术创新战略、人力资本战略和品牌战略。 1.2 产品认知 某大学国家重点实验室知名教授领导的研究小组多年的研究结晶优质微生物饲料， 该技 术经农业部鉴定，与会专与会专家一致认为，该成果家一致认为，该成果属属国内首创，应用前景广阔，具有国际先进水国内首创，应用前景广阔，具有国际先进水 平。平。 产品名：产品名：天益康 性性 状：状：棕色疏松颗粒 性性 质：质：禽畜用优质微生物饲料 产品指标：产品指标： 起
11、始酵母细胞数(CFUg)2010 酵母自溶率80 产品活细胞数1010 酵母源小肽含量5% 不饱和脂肪酸比例 80% 酵母功能性蛋白原含量25% 产品带来的效益产品带来的效益 与牧者互利与牧者互利 实地饲喂结果表明，肉猪出栏前饲喂“天益康”酵母培养物饲料 45kg/头，可新增利润 50 元/头，年出产万头的猪场就能够产生 50 万元的利润。 为生态造福为生态造福 2011 年我国白酒产量 920 万吨，产出白酒糟约 1500 万吨，其中 80%以上没有得到有 效利用，严重污染了环境。“天益康”酵母培养物饲料在提升酒糟利用率的同时，缓解了环 境的压力。 缓人畜争粮缓人畜争粮 2 我国人畜争粮严重
12、，粮食缺口极大，2011 年进口大豆 5264 万吨，玉米 500 万吨，预 计 2020 年粮食总缺口达一亿吨。“天益康”酵母培养物饲料可通过替代饲用粮食缓解这一 严峻形势，假设将每年产出的 1500 万吨白酒糟制成该饲料，能够替代 500 万吨玉米与 100 万吨大豆，相当于 4000 万人一年的口粮，还可节约耕地 200 万亩。 塑健康饮食塑健康饮食 本产品为纯天然的微生物饲料，相比原有化学合成的饲料添加剂与带有抗生素的饲料， 更安全可靠。生产出的畜产品更能满足健康饮食的要求。 1.3 市场分析与营销 市场分析市场分析 由中国统计年鉴的数据可知， 我国肉猪出栏量占世界肉猪出栏总量的的 5
13、7.7%以上， 牛的产量维持在 1 亿头以上。预测到 2015 年，全国肉猪年出栏量将近 7000 万头，湖北 省肉猪出栏量将近 4500 万头，日渐庞大的养殖规模给粮食供应带来巨大的压力，微生 物饲料代替传统饲料将满足市场需求。绿色环保的酵母培养物饲料从原料采购到生产， 均符合可持续发展理念，调查结果显示，80%以上客户愿意尝试本产品。 竞争对手分析竞争对手分析 现在市面上的同行业竞争者是为数不多的几家外国企业及几家国内企业， 外国企业 在技术上具有一定的优越性，但是进出口贸易加大了他们的成本，如达农威的酵母培养 物虽品质上乘但价格昂贵，养殖户普遍难以接受；国内的微生物饲料厂如宏运饲料厂生
14、产规模小，没有掌握产品生产核心技术，产品质量差，难得到养殖户的青睐。 相比于最强大的竞争对手高生企业，本公司的绝对优势体现在原材料的低廉成本， 将劲牌毛铺酒厂的酒糟处理车间作为第一生产地，在保证酒糟的数量和品质的前提下， 大大节省了新鲜酒糟的运输和存储费用，酒糟的变质损失降到最低。 总之，国内酵母培养物饲料的市场空白极大，隆盛达公司属于目标市场的领先进入 者，通过低价+优质的双重保障，迅速占领市场。 市场营销策略市场营销策略 产品定位：产品定位：可部分替代饲用粮的高品质国产酵母培养物饲料 目标市场：目标市场：初期湖北及周边养殖集中区域 中后期白酒产业与养殖业发达地区 目标客户：目标客户：大中型
15、养殖场 价格策略：价格策略：低价渗透,定价 1900-2200 元/吨 渠道策略：渠道策略：直销+经销商+战略联盟三位一体 促销策略：促销策略：先通过行业展销会进行产品渗透和认知，再通过养殖网站、论坛、杂志 等进行产品普及和宣传，最后对不同销售渠道进行针对性营销。针对大中型的养殖场推 行“养殖无忧计划”与“健康养殖计划” ；针对饲料经销商，在专业培训的基础上提供诱 人的销售提成与折扣。 3 1.4 投资与财务 股本规模结构：股本规模结构： 根据公司的发展规划，经科学的投资估算，本项目总的注册资本为 450 万，某大学 知名教授技术作价 90 万，占股权的 20%，劲牌酒厂以土地作价 20 万，
16、占 5%，引入 2-3 家风险投资，占股权 42%，创业团队成员自筹资金 150 万，占股权的 33%，处控股地位。 经营情况：经营情况：以五年为经营计算期，第三年的利润达到 714.84 万元。内部报酬率达 到 49.39%，投资净现值达到 1570.114 万元，投资回收期为 1.496 年，可以看出计算期 内盈利能力很好，回报率高，投资方案可行。 风险退出：风险退出：公司计划于 2018 年采用产权转让或管理者回购的方式完成风险投资的 退出。 “天益康”特色营销“天益康”特色营销 4 2 背景分析 2.1 社会环境分析 2.1.1 国内环境背景 2.1.1.12.1.1.1 粮食紧张危机问题迫在眉睫，生物饲料大有可为粮食紧张危机问题迫在眉睫，生物饲料大有可为 粮食缺口日益增大，中国社科院预计粮食缺口日益增大，中国社科院预计 20202020 年将达到年将达到 1 1 亿吨亿吨 中国社科院农村发展研究所研究员李国祥分析认为，2010 年国内粮食年消耗量
