《进项税转出 情况说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《进项税转出 情况说明（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、情况说明*国家税务局*税务分局：兹*有限公司（以下简称本公司），位于*（地址）,经市工商行政管理局批准于*年*月*日成立， *年*月*日办理税务登记，纳税编码为*，经营范围：电子产品、五金制品。于*年*月*日认定为增值税一般纳税人。本公司与*有限公司（以下简称*公司）开业以来都有经济业务往来，双方建立了友好的协作关系，来函此笔业务由我司采购员*向*公司业务*分别*次通过传真签定采购订单。第1次于*年*月*日签定采购订单，订购单号为*，货物名称为*，规格*，订购数量为*，含税金额为*元，交货日期：*。第二次于*年*月*日签定采购订单，订购单号为*，规格*，订购数量为*，含税金额为*元，交货日期：
2、*。根据我司要求，*公司委派*业务分别于*年*月*日（送货单号为*）、*年*月*日（送货单号为*）、把货物运到我司仓库，货物名称：*，规格型号*，合计数量：*。以上货物由我司收货员*签收，运费由*公司承担。上述*笔业务*公司于*年*月*日开出增值税专用发票给我司,发票号码为*、开票日期*、金额*、税额*、价税合计*，（与订购单金额及送货单品名数量一致）。根据采购订单要求，结算方式为月结*天，所以货款我司尚未支付给*公司，我司已在*年*月向*国税局认证抵扣。 在*年*月*日接到税务局通知*公司把发票（号码）作废了，我公司财务员*马上联系对方财务负责人*进行询问，要求重开具发票，并对作废发票作出解释，对方解释原来财务人员操作错误不小心把发票作废了，经过双方协商同意，重新开具发票。我司对已经认证的发票（号码）进项税额*元,在*年*月*日做进项税转出处理。特此说明。以上情况属实，如有不实愿承担法律责任。 申请单位：*有限公司 日期： * 法人签字：
