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1、第 0页 共 105 页 再生资源综合利用园区建设项目再生资源综合利用园区建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 建设单位：成都新鑫再生资源有限责任公司 编制单位：重庆市明科建设咨询有限公司 编制日期：二零一五年四月 建设单位：成都新鑫再生资源有限责任公司 编制单位：重庆市明科建设咨询有限公司 编制日期：二零一五年四月 再生资源综合利用园区建设项目可行性研究报告 第 1页 共 107 页 目录目录 第一章 项目总论第一章 项目总论.5 1.1 项目概述.5 1.2 编制依据和范围.6 1.2.1 编制依据6 1.2.2 研究范围6 1.3 项目建设单位.6 1.4 主要经济技术指标.7 第二章
2、 项目背景与必要性第二章 项目背景与必要性.8 2.1 项目建设背景.8 2.1.1 行业发展背景8 2.1.2 政策支持背景9 2.1.3 项目提出背景10 2.2 项目建设必要性.12 2.2.1 保护生态环境、提高资源利用效率、实现环保节能的需要.12 2.2.2 实现公司高效益与可持续发展的需要.12 2.2.3 顺应再生资源电商化、平台化发展趋势的需要.13 2.2.4 顺应国家发展政策的需要. 13 2.2.5 促进地区经济发展、增加地方就业、提高地区财政收入的需要.14 第三章 市场分析第三章 市场分析.16 3.1 再生资源行业发展基本状况.16 3.1.1 行业总体分析16
3、3.1.2 行业存在问题及原因分析. 22 3.1.3 行业发展趋势预测23 3.2 再生资源电子商务发展研究分析 26 3.2.1 再生资源挺近“互联网”. 26 3.2.2 再生资源电子商务发展现状. 27 3.2.3 再生资源电子商务发展趋势分析. 30 3.3 项目前景分析.31 第四章 项目建设方案第四章 项目建设方案.33 4.1 建设规模.33 4.2 建设内容.33 4.3 产品方案.35 4.4 生产工艺流程.35 4.4.1 塑料再生造粒工艺流程.35 4.4.2 铝锭生产工艺流程.36 第五章 总图运输与公用辅助工程第五章 总图运输与公用辅助工程 38 5.1 总平面布置
4、和运输.38 5.1.1 总平面布置原则.38 5.1.2 总平面布置.38 5.1.3 竖向布置.39 5.1.4 交通运输.39 5.2 公用辅助工程.39 再生资源综合利用园区建设项目可行性研究报告 第 2页 共 107 页 5.2.1 给排水.39 5.2.2 供电.40 5.2.3 维修.44 5.2.4 绿化.45 第六章 项目选址第六章 项目选址.46 6.1 项目选址应考虑因素.46 6.2 项目选址的基本原则.46 6.3 项目选址比选的主要内容.47 6.4 项目选址比选的方法.48 第七章 原材料、燃料及动力供应第七章 原材料、燃料及动力供应 49 7.1 原材料.49
5、7.2 燃料及动力.49 第八章 环境影响评价第八章 环境影响评价.50 8.1 编制依据及标准.50 8.2 施工期污染物的识别.50 8.3 项目施工期环境影响分析及治理措施 51 8.3.1 施工期大气环境影响分析和防治对策 51 8.3.2 施工期水环境影响分析和防治对策 52 8.3.3 施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策53 8.3.4 施工期噪声环境影响分析和防治对策 54 8.4 项目运营期环境影响分析及治理措施 56 8.4.1 废水的治理措施及排放分析.56 8.4.2 固体废弃物的治理措施及排放分析 58 8.4.3 噪声治理措施及排放分析.58 8.4.4 大气治理
6、措施及排放分析.59 8.5 绿化措施.60 8.6 环境保护评价.60 第九章 劳动卫生、安全保护与消防第九章 劳动卫生、安全保护与消防62 9.1 劳动卫生.62 9.1.1 设计依据.62 9.1.2 设计内容及原则.62 9.1.3 职业安全.63 9.1.4 职业卫生.64 9.1.5 辅助卫生用室.65 9.1.6 职业安全卫生机构.65 9.2 消防.66 9.2.1 消防设计依据.66 9.2.2 消防控制措施.66 第十章 节能措施第十章 节能措施.69 10.1 编制依据.69 10.2 项目用能状况.69 10.3 节能原则.69 10.4 节能措施.70 第十一章 项目
7、组织管理第十一章 项目组织管理.73 再生资源综合利用园区建设项目可行性研究报告 第 3页 共 107 页 11.1 组织结构.73 11.1.1 建设期.73 11.1.2 运营期.73 11.2 管理模式.74 11.3 劳动定员.75 11.4 技术培训.76 11.5 公司管理团队建设和完善.77 第十二章 项目实施进度第十二章 项目实施进度.78 12.1 建设期.78 12.2 实施进度安排.78 第十三章 项目招投标方案第十三章 项目招投标方案.79 13.1 招标方案编制依据.79 13.2 招标原则.79 13.3 招标范围.79 13.4 招标组织方式.80 13.5 招投
8、标程序.80 13.5.1 项目招标.80 13.5.2 资质要求.81 13.5.3 项目投标.82 13.5.4 项目开标、评标、中标 82 13.6 招投标费用.83 第十四章 投资估算与资金筹措第十四章 投资估算与资金筹措 84 14.1 编制依据.84 14.2 估算范围.84 14.3 投资估算.85 14.4 资金筹措.86 第十五章 财务分析第十五章 财务分析.87 15.1 预测依据.87 15.2 财务预测.87 15.2.1 销售收入.87 15.2.2 成本费用.88 15.2.3 利润.88 15.2.4 现金流量.89 15.3 财务评价.89 15.3.1 盈利能
9、力评价.89 15.3.2 偿债能力分析.89 15.4 不确定性分析.90 15.4.1 盈亏平衡分析.90 15.4.2 敏感性分析.91 15.5 主要经济技术指标.91 第十六章 效益分析第十六章 效益分析.93 16.1 项目对社会的影响分析.93 16.1.1 改善当地环境，提升地区形象. 93 16.1.2 促进产业结构的调整93 再生资源综合利用园区建设项目可行性研究报告 第 4页 共 107 页 16.1.3 增加地方财政收入和就业机会. 94 16.1.4 对于区经济的影响 94 16.2 项目对所在地互适性分析.95 16.2.1 利益群体对项目的态度和参与程度95 16
10、.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度95 16.2.3 地区文化状况对项目的适应程度95 16.3 社会评价结论.96 第十七章 结论与建议第十七章 结论与建议.97 17.1 结论.97 17.2 建议.97 第十八章 附件第十八章 附件.99 附件 1：项目产品销售收入、营业税金及附加、增值税.99 附件 2：项目总成本费用估算100 附件 3：项目利润估算101 附件 4：项目总投资现金流量预测表. 101 附件 5：资本金现金流量预测表102 附件 6：发明专利104 附件 7：公司证件106 再生资源综合利用园区建设项目可行性研究报告 第 5页 共 107 页 第一章 项目总论第
11、一章 项目总论 1.1 项目概述项目概述 1、项目名称：再生资源综合利用园区建设项目； 2、项目性质：新建； 3、建设单位：成都新鑫再生资源有限责任公司； 4、计划用地：200 亩； 5、建设规模及内容：本项目建设总规划用地 200 亩（约合计 133400 ），总建筑面积 150400.00 。项目建成各类再生资源（废 旧塑料、废旧电子产品、废旧有色金属、报废汽车等）生产线、设备 购置以及交通道路、绿化等其他配套设施。项目旨在以治污技术为支 撑，在废塑料加工的集散地，整合已关停的加工小企业（实行统一治 污 统一管理），建成一个集回收分拣、集散交易、示范加工、物流 配送、污染治理、管理培训、科
12、技研发、公共服务等诸多功能于一体 的再生资源循环利用产业示范区； 6、投资估算：项目总投资 60000.00 万元，其中固定资产投资为 43940.17 万元 （工程费用 37048.00 万元， 工程建设其他费用 3637.34 万元，预备费用 3254.83 万元） ，建设期利息 5184.00 万元，铺底流 动资金 10875.83 万元； 7、资金筹措：企业自筹 24000.00 万元，银行借款 36000.00 万 元； 8、建设周期：32 个月，即 2015 年 5 月2017 年 12 月。 再生资源综合利用园区建设项目可行性研究报告 第 6页 共 107 页 1.2 编制依据和
13、范围编制依据和范围 1.2.1 编制依据编制依据 （1）国家能源局印发国家能源科技“十二五”规划； （2） 参照原化学工业部 1997 年 8 月颁发的化工建设项目可 行性研究报告内容和深度的规定（修订本）编制本报告； （3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （4）国家及地方的有关政策、法规、标准及规范； （5）建设单位提供的基础资料。 1.2.2 研究范围研究范围 本报告研究内容涉及项目的整体规划， 包括项目建设背景及必要 性、市场分析、项目选址、建设规模及产品方案、原材料燃料及动力 供应、工程方案、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、节能及节能 措施、项目实施进度、招标方案、投资估算与
14、资金筹措、财务分析及 效益分析等方面。 1.3 项目建设单位项目建设单位 成都新鑫再生资源有限责任公司于 2008 年 4 月在成都市双流县 工商局注册成立，注册号：510122000016368，注册资金 6000.00 万 元，2 个自然人股东控股，法人温国玉占 99%的公司股份。公司注册 地址：成都市双流县黄水镇黄水社区，公司的经营范围：金属材料加 工；金属材料批发与零售；废旧物资收购等项目。 再生资源综合利用园区建设项目可行性研究报告 第 7页 共 107 页 未来， 成都新鑫再生资源有限责任公司将建设覆盖中国主要城市 的城市矿山产业群，贯通南北、连接东西，创建中国最大的稀缺资源 循环
15、利用产业集团，满足中国未来对稀缺资源的战略需求，成为受全 球尊敬的环保企业。 1.4 主要经济技术指标主要经济技术指标 表表 1-1 主要经济技术指标主要经济技术指标 序号序号项目项目单位单位数额数额备注备注 1规划用地亩200 2总建筑面积100400.00 3项目总投资万元60000.00 4投资强度万元/亩219.70 5固定资产投资万元43940.17 6建设期利息万元5184.00 7流动资金万元10875.83 8营业收入万元150000.00达产年值 9营业税金及附加万元1020.00达产年值 10总成本费用万元109772.25达产年值 11利润总额万元39207.75达产年值
16、 12所得税万元9801.94达产年值 13净利润万元29405.81达产年值 14增值税万元10200.00达产年值 15总投资收益率%65.35%税前利润/总投资 16总投资利税率%67.05%（年利润总额+销售税金）/总投资 17总成本利润率%35.72%利润总额/总成本费用 18销售净利润率%19.60%所得税后 19盈亏平衡点%33.52%达产年值 20 投资回收期（不 含建设期） 年2.09所得税前 年2.55所得税后 21财务净现值 万元207,342.18i=8%所得税前 万元150,232.96i=8%所得税后 22财务内部收益率 %58.43%所得税前 %46.32%所得税后 23达产年总纳税额万元21021.94达产年值 再生资源综合利用园区建设项目可行性研究报告 第 8页 共 107 页 第二章 项目背景与必要性第二章 项目背景与必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 行业发展背景行业发展背景 与发达国家相比，我国资源综合利用水平差距较大，大量的废旧 家电及电子产品、废塑料、废橡胶、废钢铁、废纸、废有色金属、废 玻璃、废旧
