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1、绿色食品现场检查工作规范 及检查要点,一、绿色食品检查员 （一）网络注册、网络审批 二、绿色食品现场检查工作规范 （一）现场检查程序 （二）现场检查要点 （三）现场检查报告撰写,目 录,绿色食品检查员的注册,依据：绿色食品检查员注册管理办法 级别：检查员 高级检查员 专业：种植 养殖 加工 来源：各级绿色食品管理机构的专职工作人员 大专院校、科研机构、行业协会的专家和学者 不得来源于生产企业 高级检查员国内其它区域、境外检查。,绿色食品现场检查程序,检查前准备,现场检查工作程序,首次会议,实地检查 （包括环境调查）,查阅文件（记录）,随机访问,总结会,基地数、地块数、农户数的确定 检查员采用
2、取整的方法 （n代表样本数），确定检查数。 假设某申请企业，基地分布在5个基地村，每个基地村37个 地块和65户农户。 检查基地数确定：，取整为2 每个基地检查地块数确定： ，取整为6 访问农户数确定： ，取整为8 综上所述，对2个基地村随机抽取6块地块、8位农户进行访问。,现场检查完成后，检查组应当在10个工作日内向省级工作机构提交绿色食品现场检查报告（以下简称“报告”），报告应公正、客观和全面，真实反映现场检查情况。 会议签到表、现场检查照片、现场检查发现问题汇总表、现场检查过程中收集的其他材料一并提交。,现场检查报告,绿色食品现场检查工作规范 现场检查要点-加工产品,材料审核,用什么料,
3、怎么加工,体系 资质,包装等, 外购：占90%：绿色食品原料绿色证书或基地证明、合同、发票； 占2-10%：按绿色食品标准的检测报告、合同、发票； 占2%:合同、发票 自种、自养,加工规程、（如涉及）委托加工合同、区别管理制度、相关记录 添加剂及加工助剂（明确用途）：合同、发票,质量管理手册 营业执照、QS、商标、采矿许可证、粮食收购许可证、食盐定点生产许可证等,产品预包装送审样,配料,现场检查报告、会议签到表、现场检查发现问题汇总表、检查照片,检查员,基本情况 了解申请人基本情况，核查资质证明材料是否有效、申请材料中内容是否与实际一致。 核查厂区地址、加工厂区平面图与实际情况是否一致。 了解
4、加工厂区生产情况（含平行生产、委托加工、非申报产品生产情况）。 了解生产运营、管理体系（如ISO、HACCP等）、产品质量情况（如是否稳定运营、有无质量投诉等）。,厂区环境质量 核查厂区周边环境是否良好，是否远离工矿区和公路铁路干线。 核查厂区周边、厂内是否有污染源或潜在污染源。 核查厂房是否齐备，是否合理且能满足生产需要。 核查加工厂及生产车间设施卫生状况是否能满足食品企业通用卫生规范（GB14881）的基本要求。 核查物流及人员流动状况是否合理，应避免交叉污染且生产前、中、后卫生状况良好。,生产加工 核查生产工艺应与申请材料是否相一致，是否能满足产品生产需要。 核查生产工艺中是否有潜在质量
5、风险。 核查生产工艺是否设置了必要的监控参数，配备了恰当的监控措施和设备，以保证和监控生产正常运行。监控措施和设备应有效运行。 核查生产设备是否能满足生产工艺需求，且布局合理，正常运转；生产设备是否对加工生产造成污染（如排放废气、废水、扬尘等）。,核查各个生产环节是否有行之有效的操作规程，应包含非正常生产时，不合格品的处置、召回等纠正措施。 核查生产操作规程是否符合绿色食品标准要求，有无违禁投入品和违禁工艺。 核查所有生产操作规程是否保持最新有效版本，并在需要时方便取得。 核查操作人员是否具有相应的资质且熟悉本岗位要求。 核查操作人员是否掌握绿色食品生产技术标准。,主辅料和食品添加剂 核查主辅
6、料来源、组成、配比和年用量是否与申请材料一致，且符合工艺要求和生产实际。 核查主辅料、添加剂的组成、配比和用量是否符合国家食品安全要求和绿色食品标准要求。 如食品安全国家标准 食品添加剂使用准则（GB 2760）、食品营养强化剂使用标准（GB 14880）、绿色食品 食品添加剂使用准则（NY/T 392）等。 核查主辅料的组成、配比和用量是否符合绿色食品加工产品原料的规定。,核查主辅料采购量是否满足生产需求，产出率合理。 了解主辅料、添加剂入厂前是否经过检验，检验结果是否合格。 核查主辅料等投入品的购买合同、协议、领用、投料生产记录是否真实有效。 核查主辅料等投入品是否符合 绿色食品 贮藏运输
7、准则 （NY/T 1056）标准要求。 了解是否使用加工水及加工水来源。 了解加工水是否经过二次净化，确认净化的流程和设备。 了解加工水是否定期进行检测，确认检测方法和结果。,包装和贮运 核查产品是否包装，检查预包装送审样。 核查包装标识是否符合食品安全国家标准 预包装食品标签通则（GB7718）、绿色食品 包装通用准则（NY/T 658）、绿色食品标志是否符合中国绿色食品商标标志设计使用规范手册的要求。 核查使用的包装材料是否可重复使用或回收利用，包装废弃物是否可降解。 核查绿色食品可降解食品包装与非降解食品包装是否分开贮存与运输；不应与农药、化肥及其他化学制品等一起运输。,核查运输绿色食品
8、的工具和管理是否符合绿色食品 贮藏运输准则（NY/T 1056）标准要求。 核查绿色食品是否设置专用库房或存放区并保持洁净卫生；是否根据产品特点、贮存原则及要求，选用合适的贮存技术和方法；贮存方法是否引入污染。 核查贮藏场所内是否存在有害生物、有害物质的残留。贮藏设施应具有防虫、防鼠、防鸟的功能。确认防虫、防鼠、防潮的具体措施，涉及药剂使用的，是否符合绿色食品 农药使用准则（NY/T 393）和绿色食品 兽药使用准则（NY/T 472）标准要求。 核查运输工具是否满足产品运输的基本要求。 核查运输记录是否完整、齐全且保证产品可追溯。,质量管理体系 了解申请人是否设置了绿色食品生产负责人和企业内
9、检员。 查看企业质量控制规范、种加工技术规程、产品质量保障措施等技术性文件的制定与执行情况。 查看相关标准和技术规范是否上墙。产地是否有绿色食品的明显标识。 核查是否对生产各个环节有详细记录。是否有固定的记录格式；是否通过全程记录建立追溯系统以及可跟踪的生产批次号系统；是否有专人保管和保管地。记录是否能保存3年以上。 存在平行生产的，核查是否建立区分管理的全程质量控制系统。（包括防止绿色食品与常规食品在生产、收获、贮藏、运输等环节混淆的措施或制度）绿色食品与常规食品的各环节记录是否能够区分且完整。 核查废弃物（下脚料、废水、废弃排放等）是制定了处理方案，是否妥善处理。,风险性评估 1.评估各生
10、产环节是否建立有效合理的操作规程，操作人员是否了解规程并准确执行。 2.评估各投入品来源是否稳定，质量是否合格，是否达到绿色食品标准要求。 3.评估各中间产物、废弃物、废品和次品如何处理、是否会对生产过程和产品造成污染。 4.评估整体质量控制情况如何，是否存在潜在风险，质量管理体系是否稳定。 5、平行生产的，评估原料加工、成品储藏及运输、设备清洗等各环节如何进行区分，避免混淆及污染。,其他 核对申请产品信息 核对申请材料上的申请人名称、产品名称与包装上的是否一致。 核对预包装标签上的商标与商标注册证上的是否一致。 核实生产规模是否能满足产品申请需要。 对于续展申请人，还应核查其上一用标周期绿色
11、食品投入品合同 是否有效执行。,加工企业现场检查重点 环境情况 周边环境、厂区环境、厂内环境 防虫、防鼠、防潮措施 纱网、软帘、防虫灯、防鼠板 投入品 原配料 食品添加剂 加工助剂 90%以上应为绿色食品、符合GB 2760及NY/T 392标准 投入品购买量 满足生产需要量，符合出成率 包装贮运 符合GB 7718及NY/T 658,绿色食品现场检查工作规范 现场检查报告撰写,现场检查意见,要求： 1.综合评价应重点填写申请人执行绿色食品标准的总体情况、存在问题等内容。 2.不应对是否通过绿色食品标志许可作出结论。 3.如果没有足够的信息作出评判，须指出需要补充的信息和材料，以及是否需要再次检查。 4.现场检查意见分为合格、限期整改、不合格，应在相应项目栏内勾选 。 5.报告应由检查组成员完成，不可由他人代填，并经申请人的法定代表人(负责人)和检查组成员双方签字确认。,检查组应对于现场场检查中发现的问题，汇总并填入现场检查发现问题汇总表。,现场检查发现问题,谢 谢！,Thank You！,农业部绿色食品管理办公室 中国绿色食品发展中心 认证审核处 北京海淀区学院南路59号 100081 电话、 010- 62191407 62122266-2031 传真： 010-62113258,谢谢大家,
