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1、金属非金属矿山安全标准化规范讲义,内容提要,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,内容提要 1、安全标准化的概念 2、评分办法简介 3、评审方法、程序 4、要素评审要点,内容提要,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,第一部分 安全标准化的概念,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,1、安全标准化的基本概念 在系统分析生产工艺过程事故风险的基础上，建立、健全安全生产责任制和管理制度，并确保其有效执行，从而形成事故预防机制，有效控制生产过程的事故风险，促使各生产环节的安全工作符合相关安全生产法律法规和标准规范的规定，安全生产绩效得到持续改进。 风险分析+制度完善+过程控制+绩效改进,背景,内容提要,金属非金
2、属矿山安全标准化规范讲义,第二部分 评分办法简介,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,1、前置条件 （1）通用要求 评审年度工亡3人（不含3人）以下，且满足： 责任制、规章制度和安全操作规程； 安全投入； 机构设置和人员配备； 主要负责人和安管人员资格； 特种作业人员资格；,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,其他人员培训、考核； 工伤保险； 职业危害防治，劳动防护用品配备； 危险性较大的设备、设施的定期检测； 预案，救援组织，器材配备；小矿山；,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,（2）露天矿山特殊要求 周边安全距离； 开采方式：自上而下、台阶式；小露天分层。 中深孔爆破，机械铲装与破碎，严禁二次
3、爆破； 边坡管理与检查制度、监测系统、危险地段防治措施、检测和稳定性分析； 排土场设计；场址勘察；安全度；防洪和监测；定期（5年）勘测和稳定性分析。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,（3）地下矿山特殊要求 矿井安全出口（间距不小于30米）；生产水平（中段）安全出口； 建立机械通风系统。 建立排水系统。 矿井提升运输系统有可靠的安全保护装置。 一级负荷须采用双回路、双电源供电。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,2、评审指标：标准化得分；安全绩效,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,元素分值分配明细表露天矿山（地下矿山）,3、元素分值分配,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,元素分值分配明细表续露
4、天矿山（地下矿山）,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,子元素权重明细表,4、子元素分数分配,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,露天矿山： 标准化得分（百分制）=评审得分3000100 地下矿山： 标准化得分（百分制）=评审得分4000100,内容提要,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,第三部分 评审方法、程序,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,1、企业安全标准化系统等级评定程序 （1）企业自评： 有许可证（尾矿库为正常库）； 企业标准化体系运行6个月以上； 企业自评并形成标准化自评报告。 （2）申请外部评审： 企业按自评等级向评审组织单位提出评审申请。 （3）评审单位现场评审： 评审组织单位随
5、机选择评审单位开展现场评审。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,（4）评审组织单位审核： 评审单位评审确定企业标准化等级后，报评审组织单位审核、认定等级。 （5）安全监管部门审核、公告： 评审组织单位向相应安全监管部门提交评审报告表、评审报告等相关材料； 安全监管部门审核评审材料与公告； （6）颁发证书、牌匾： 评审组织单位颁发标准化证书、牌匾。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,2、现场评审程序 （1）召开首次会议 介绍双方参会人员； 介绍评审类型、目的、依据； 说明评审方法和程序； 确认评审计划； 确定陪同人员； 宣读公正性承诺与保密承诺； 接受安全提示并确认； 澄清疑问。,金属非金属矿山
6、安全标准化规范讲义,（2）进行现场评审 分组进行现场评审； 注意安全； 做好记录； 集中讨论发现的问题； 确定扣分项并给出扣分说明； 关注系统特点及要素之间的联系； 关注运行控制过程是否闭环； 关注问题发现与解决机制； 关注制度内容。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,（3）召开末次会议 致谢； 简要回顾评审过程； 说明评审发现的问题； 澄清疑问； 提出整改要求及改进建议。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,3、编制评审报告 （1）企业基本情况：名称、性质、经营范围、法定代表人、职工人数、地理位置、开采方式及规模、主要工艺流程及主要危害因素； （2）标准化系统建立与运行情况； （3）评审目的、
7、对象或范围、依据标准、评审人员、评审日期； （4）评价程序或过程简要描述； （5）所发现问题及处理意见或建议的详细说明； （6）问题整改结果复核情况； （7）评价结论； （8）附评分表。,可能导致伤害、疾病、财产损失、 环境破坏的根源或状态,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,4、评审工作方法 提问或交谈；查阅文件和记录；现场观察。 5、要求评审人员掌握的评审技巧 （1）善于提问，以获取真实信息； （2）注意倾听，并做出适当的反应； （3）仔细观察，包括现场活动、作业环境、设备和标志、有关记录； （4）做好记录，包括时间、地点、人物、事实描述、凭证材料、涉及的文件、各种标识等； （5）善于追踪验
8、证； （6）抽样：随机性；层次性；均衡性。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,6、要求评审人员掌握的其他技能 （1）熟悉相关法律法规与其他要求； （2）接受过标准化规范评价技术培训； （3）具备与评审对象相关的知识和技能； （4）具备操作内部评价过程的能力； （5）具备危险源辨识和风险评价的能力； （6）具备一定的语言表达、沟通及判断能力。,内容提要,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,第四部分 元素评审要点,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,元素1：安全生产方针和目标,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,方针子元素,评审要点： （1）制度建设：制定、发布、传达、评审与修订方针的职责、程序。 （2
9、）运行控制：方针文件化；员工参与；确保所有员工熟悉和理解方针。 （3）绩效评估：易于理解；符合法律法规的要求，体现持续改进；突出承诺。,张贴、印在安全手册中、作为培训内容,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,目标子元素,评审要点： （1）制度建设：目标设立与完成情况评价的职责和程序。 （2）运行控制：目标及实施计划文件化；不能仅有伤亡指标；保障资源；跟踪监测目标完成情况，并定期与员工沟通。 （3）绩效评估：目标要体现管理改进要求；要系统分析目标完成情况并提出改进措施。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,目标子元素,某企业04、05年目标： 工亡事故为0 重伤事故为0； 千人负伤率1； 20万工时
10、损失6.0h,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,元素2：法律法规与其他要求,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,需求识别与获取子元素,评审要点： （1）制度建设：明确法律法规需求识别与获取的职责、程序、方法、途径。 （2）运行控制：过程记录；法律法规清单。 （3）绩效评估： 需求识别有效（方法、资源、对象）； 获取有效（清单完整、版本有效、响应及时）。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,融入子元素,评审要点： （1）制度建设：明确职责、对象与工作程序。 （2）运行控制：受影响人员培训。 （3）绩效评估：融入对象包括： 责任制与规章制度； 作业指导书或安全操作规程； 员工安全培训教材； 安全活动；
11、（如知识竞赛） 其他。（安委会会议上讨论、学习）,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,评审与更新子元素,评审要点： （1）制度建设：明确职责、周期、程序。 （2）运行控制：定期评审，及时更新。 （3）绩效评估：及时融入；及时培训受影响员工。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,元素3：安全生产组织保障,内容提要,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,评审要点： （1）制度建设：制定、沟通、培训、考核、评审职责、程序。 （2）运行控制：逐级说明；管理层职责培训；定期考核；评审更新。 （3）绩效评估：符合“谁主管，谁负责”原则；职责合法、明确、具体、可执行、可考核、无交叉；季度量化考核、过程认真细致、结果
12、客观公正并与风险抵押或奖惩挂钩、考核发现问题有纠正和预防措施；正确理解与履行。,责任制子元素,（责任/2=0）,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,机构设置与人员任命子元素,评审要点： （1）制度建设：明确安委会（领导机构）组成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等。 （2）运行控制：设置机构（管理、领导）；任命人员（员工代表、安全员、急救员、事故调查员、法律法规需要增加的职位等）；职责展示（领导机构、员工代表）；能力培训；持证上岗。 （3）绩效评估：安委会定期会议（学习；讨论），定期检查，听取意见，形成决议、督促落实；被任命人员理解并履行其职责。,切记：安全检查员安全管理人员,金属非金属矿山安
13、全标准化规范讲义,员工参与子元素,评审要点： （1）制度建设：意见与建议收集制度；员工参与管理制度；员工权益保障制度。 （2）运行控制：创建收集、讨论和处理员工所关心的特定安全事项渠道与平台。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,员工参与子元素,任务安全分析 定期安全学习与培训活动 安全操作规程修订 安全操作训练 与政府有关部门沟通安全事项 风险评价 安全合理化建议活动 变化管理的讨论 安全认可与奖励活动 参与安全问题的调查,指定人员定期汇总员工反映的安全生产问题；对员工拒绝事项进行公正调查,事故、事件调查，违章指挥、违规生产、侵害员工权益等情形调查等,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,员工参与
14、子元素,评审要点： （3）绩效评估： 意见与建议收集制度有效：部门与人员确定；职责明确；渠道畅通；收集频率确定；反馈及时； 员工参与有效：参与能力培训；提供参与条件；及时响应意见和建议；记录完整。,时间、场地、技术指导和经费支持,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,文件与资料控制,评审要点： （1）制度建设：明确制度制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订要求；明确要保存的文件与资料类型和管理要求。 （2）运行控制： 定期评审：及时修订或废除制度文件；培训受影响员工； 有基本的制度：检查、例会、培训、重大危险源监控、隐患排查治理、危险物品管理、应急管理、职业危害防治、费用提取与使用、特种作业管理
15、、事故和事件管理、设备设施安全管理、档案管理、奖惩；,确保所有员工可随时获取、学习和了解,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,文件与资料控制,有基本的运行记录： 法律法规要求的记录：事故/事件调查报告；培训考核记录；法定监测与检验记录；健康监护记录；应急管理记录等。 标准化系统要求的记录：内部评价报告；管理评审报告；风险评价信息；检查记录；绩效测量记录；安全会议记录；安全活动记录；任务观察记录；许可记录；纠正与预防行动记录；承包商/供应商信息；维护/校验记录；技术资料、图纸；投诉与沟通。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,文件与资料控制,（3）绩效评估： 文件系统有效：需求响应及时；产生流程畅通；层次结构清晰、合理；内容精练、正确；不同文件规定协调一致，无冲突或矛盾；分发充分；培训充分。 文件执行有效：至少每季度检查、考核1次；考核结果与奖惩挂钩；考核过程认真细致；针对考核发现的问题要提出整改措施。 记录有效：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整；标识明确、编号清晰；完整反映相应过程； 明确保存期限，并按期限保存。,金属非金属矿山安全标准化规范讲义,外部联系与内部沟通子元素,评审要点： （1）制度建设：外部联系制度；内部沟通制度；合理化建议制度。 （2）运行控制： 识别外部联系对象；建立外部联系渠道；及时有效地履行告知义务；建立并保持投诉与沟通记录。 建立内
