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1、 塑 精 品 创 一流 建筑工程项目部管理制度为了贯彻集团总公司材料机具管理办法等一系列文件和分公司材料机具管理制度的文件精神，落实总公司、分公司提出的各项经济指标，提高项目部的综合管理能力和建筑工程的经济效益，增加一线施工人员和操作人员的收入。并结合项目部自身的特点和工程的实际，特制定如下制度：一、 机构设置：1、项目部设置现场文明施工及成本控制领导小组，小组成员人员名单如下：2、现场文明施工、成本控制领导小组组 长：XX副组长：XX成 员：XX XX XX XX XX3、 职 责：A、每天下午4：30，由小组副组长带领小组成员并召集总包单位现场负责人和各施工班组长对施工现场进行技术、质量、
2、材料、安全、施工现场文明等综合检查及考评。小组副组长有事外出，则由技术负责人、材料负责人等按顺序负责召集检查。B、每个星期六的下午4：30，由小组组长带领小组成员并召集总包单位负责人、总包单位现场负责人和各施工班组长对施工现场进行技术、质量、材料、安全、施工现场文明、办公区、后勤生活区、宿舍卫生等进行综合检查及考评。小组组长有事外出，则由小组副组长、技术负责人、材料负责人等按顺序负责召集检查。C、对在检查和考评中做的较好的、较差的班组分别给予200元奖励或处罚、提出限期整改意见并贯彻执行。二、奖罚及扣款兑现方式1、奖励、处罚及扣款，一律由各业务口在工程任务书中兑现。三、材料人员配置及分工1、本
3、工程现场材料管理人员配置共两人，分别为： 主管材料员：XX 设备管理员：XX 收发材料员：XX2、主管材料员丁成松负责本工程材料设备的全面工作，负责材料的采购、顾供材料的进场、协调，兼职机械设备管理员，负责机械、周转材料的进退场及台帐登记，机械、周转材料的资料整理和费用的核算。负责“材料采购总量控制计划”、“月耗表”、“材料总需用总采购计划”、“采购计划审批表”、“核验单”等的计划的编制、开票、审批、申报、监理等工作，现场材料的标识、环境安全资料证明台帐的登记、环境安全资料的整理及标识工作，并搞好现场文明施工的工作及领导随时交办的工作！马永强负责现场文明施工及领导随时交办的工作。负责本工程仓库
4、内的材料收发工作。负责“材料收发台帐”、“质量证明台帐”、限额领料的执行、“限额领料登记台帐”、“现场材料设备日进退场明细表”、“收料证明单”、“材料进场验证和验收单”、“领料单”等的登记、开票、整理工作及领导随时交办的工作。四、材料设备工作流程1、每天晚上8：00前，主管材料员、收料员必须将当天所发生的材料设备的单据交给收发材料员据以登记材料设备日进退场明细表。2、材料的进场验收要严把“三关”及坚持“五不”验收原则。（三关：质量关、数量关、单据关；五不验收原则：没有采购计划不验收，没有订货单不验收，质量不合格不验收，名称、型号、规格不符不验收，质量证明资料不全不符不验收），所有材料的进退场经
5、有关人员验收后必须经当日值班警卫人员复核并签字确认。3、材料及设备存放严格按平面图上位置堆放，并进行质量标识。及时、真实的对质量证明文件及原材料试验报告等有关质量记录的收集、整理、移交。4、设备管理员执行总公司和分公司的设备管理制度、操作规程，检查、监督本项目执行情况，及时纠正发现的问题。根据施工组织设计中机械设备配备方案，提报机械设备需用计划，负责租赁机械设备。负责机械设备使用前的验收和试车，负责租用设备出厂装运前的验证和小型设备使用前的安装验收和调试。指导、监督、检查本项目机械操作人员对机械设备的使用、操作、运转、保养和维修。审查、汇总设备现场管理的原始记录，填剶“机械设备保养修理台帐”，
6、并保存这些记录和台帐到议大搥出工地亄材料设备科。5、每月20日为项目部材料设备费用的结算截至日期。主管杀攙员应収时递知材料供应商对帐结算。收发材料员顫根据供应商珐供的收料证明单、送货匕对帐，对照分公司材料设备秓审扩后的“材料采购审批计划衈”开据“材料进场验证和验收单”，将验诐验收单第四联“送货人”联交供应商作为结算依据，同时将供应商的攦料单或送货獕收回，粘贴到原单据或者保存并加盖“结算”红章。7、收发材料员根据“验证和验收单”、“领料单”按类别分别逐一登记“材料收发台账”的入库栏和出库栏；主管材料员根据“核验单”按类别逐一登记“明细帐”的入库栏（借方），月末将“领料单”汇总后登记出库栏（贷方）
7、；且必须记录领料单的张数。当数量不能进行汇总时，则只记录金额汇总。8、每月20日前，主管材料员必须与租赁公司对账。每月25日前必须将当月发生的周材、机械费用进行核算，核算表一式两份，一份项目留存备查，一份交分公司材料设备科。每月30日前，主管材料员将“核验单”第二联“财务记账”联、“领料单”第二联“财务记账”联按类别汇总，登记“月材料入库和耗用情况分类汇总表”经项目经理签字认可后一同上交分公司财务科做记账处理，“月耗表”一式四份，公司材料设备科、项目经理、财务科各一份，自留一份备查。每月28日前，主管材料员必须持“核验单”第三联“财务付款”联并附验证验收单”第三联“材料记账”联报分公司材料设备
8、科审核监理后再报总公司材料设备部监理备案。五、材料采购总量控制计划的编报和采购计划的编制审批 1、工程开工前，主管材料员须根据预算员提供的工程预算书编制材料采购总量控制计划并附建筑工程施工合同（复印件）、建筑工程材料设备管理人员配备表报分公司材料设备科审批后报总公司材料设备部批准并备案。工程预算书、建筑工程施工合同、建筑工程材料设备管理人员配备表一式三份，总公司一份，分公司一份，项目部自留一份；材料采购总量控制计划一式五份，总公司二份，分公司二份，项目部自留一份。2、工程预算书必须有编制说明、取费表、材机汇总表、市场价差表、其它项目表；编制要有编制人签字并经项目经理、预算科负责人、分管经理审批
9、签字加盖分公司印章。3、顾供材料必须在建筑工程施工合同中约定或单独签订顾供协议书。4、工程开工前，由项目部统计员编制材料总需用计划；工程开工后，统计员根据工程施工进度编制阶段性材料需用计划，需用计划须经项目部主管技术员批准；主管材料员依据统计员提报的材料总需用计划、阶段性材料需用计划编制总采购计划和阶段性采购计划，总采购计划及阶段性采购计划经分公司材料设备科审批后由项目部采购员实施采购。5、需用计划和采购计划编制时，“质量要求栏”应填写国家标准或行业标准，与安全有关的“质量要求栏”应填写环安标准；“备注栏”有试验要求的应填写“复验或检验”，有环安要求的应填写“符合省检要求”；工程用材料和非工程
10、用材料应分开编制；总需用计划、总采购计划和阶段性需用计划、阶段性采购计划应一一对应按月装订成册备查。 六、材料领用制度1、班组领用料具，一律由班长或班长指定人员签字领料，其他人员不发料。领料时。小型材料只准一人进库，其他人员不准入库。2、本工程材料节余系数如下：钢材6，木材36，水泥7%,墙体7，砂1，石子8，石灰膏4，防水保温材料3%,油漆涂料5，外加剂5%,瓷砖1%,门窗3，安全防护用品10，其他材料22。周材费不高于结算工程造价的4，机械费不高于结算工程造价的4.5，材料综合降低节余系数达到12。3、本工程的水泥、扎丝、元钉、铁丝、电焊条实行限额领料制度。收发材料员必须根据工程任务书、材
11、料限额领料单发料（发料时，应将材料系数扣除），并开具领料单出库，发料时应该做到五不发料（领料手续不全不发料，口头或电话通知不发料，应交旧无故不交不旧不发料，白条不发料，实行限额领料的无限额领料单不发料）。发料时，要认真执行“先进先出，推陈储新”的原则，在保证质量前提下，要按先旧后新的原则发放。任务书、限额领料单要注明楼号、用料部位，领料单要注明用料部位、炉号或批号。4、本工程其它材料的使用也应逐步推广材料限额领料制度，以不断总结经验，提高材料设备管理人员综合管理能力。5、超限额用料，必须分析出原因，经施工员签字，仓库方可按发料程序发料。七、工具的使用与管理1、所有工程用工具：如铁锨、镐、双轮车
12、、独轮车、皮灰箱、电工用工具等，开工时全部发放到班组自行保管，属于正常损坏的可以以旧换新，故意破坏或丢失按原值2倍赔偿。上述工具发出时可用工具租赁手册发放。2、单、双轮车配齐后，一律发到有关班组。不准无气、无砂、干磨轴使用，下班前必须清理干净，排放到指定地点，如发现违反上述规定，每发现一次罚款200元。3、本工程设一名专职维修工，负责单双轮车，振动棒及其他工具的维修，基本工资为800元，浮动工资为50200元，振动棒每根维修工时费510元，独轮车、双轮车每辆工时费1030元，振动棒除外，单双轮车成本费、工时费由车辆损坏班组承担，月底从任务书中扣除。维修工无维修任务时，由主管材料员安排其工作。八
13、、设备的使用与管理1、机电班长为本工程兼职机械员,协助设备管理员做好本工程的设备管理维修工作。每周要定期巡检现场内所有机械一次，并做好记录。督促检查指导各班组使用、保养、清理机械情况，及时填写运转记录。对不服从管理者有权进行10100元处罚。2、钢筋及大型电焊机归钢筋班管理使用；塔机及物料提升机归机电班管理使用；轮锯、平面刨由木工班管理使用；砂灰机、砼搅拌机归瓦工班管理使用。3、操作工必须做到“四懂、三会、两精”、严格执行“三定制度”“十字作业”。（懂原理、懂构造、懂性能、懂用途；会维修、会操作、会排除故障；精心保养、精心操作；定人、定机、定岗；调整、整洁、润滑、防腐、紧固）。4、每天下班前必
14、须将机械周围清理干净，每月注油保养，否则每次罚款100元。5、机械操作工必须做到每天填写机械运转记录，内容要真实准确。6、机械操作规程牌由各机械操作工领取并悬挂在机械防护棚高位置的显眼处，用完交回，如损坏或丢失，按每个操作规程牌50元处罚。7、如因操作原因造成机械损坏，由操作工及所在班组承担损失。8、对于做的好的班组，项目部给予50100元奖励。九、周转材料的使用与管理 1、项目部搭设扣件专用仓库，用于扣件、镰刀卡、顶托等周转材料的存放及管理。2、相关班组使用扣件、镰刀卡、顶托等周转材料时，一律到周转材料库中由班长或者指定人员一人签字领取，其他人员不予发放。3、扣件的损耗率为8，镰刀卡的损耗率
15、为3，顶托的损耗率为3。4、工程完工后，收发材料员结算周转材料的发出与交回数量，如超过规定的损耗系数，则一律按照原值由工程任务书中扣除或者由使用班组自行采购如数交回，如达到规定的节余系数，则由项目部给予该班组1000元奖励。4、小型周转材料的价格为： 玛钢扣件：4.00/个，铸钢扣件：8.00/个，镰刀卡：5.00/个，顶托：12.00/个。其它小型周材参考同类周材价格执行。 十、环保安全体系的运行及执行1、签定采购合同时必须附带有环境安全体系文件内容。2、对有特殊要求的产品，如配电箱、安全帽、安全网、安全带等防护用品，必须到建委指定地点采购且证件齐全有效，并逐一登记环境安全资料证明台帐。3、产生的废弃物由所在班组存放至指定位置，并由有关人员挂牌标识清楚。对有毒有害废弃物要分开单独存放，防止再次污染环境。4、数量较大的废弃物处理要上报公司，处理要交具有相应资质的合法单位处理。十一、劳保用品的使用与管理1、为提高XX形象和项目部管理素质，安全帽由项目部有偿统一提供，由各班长统一到仓库内在领料单上签字领取，当月结算时由任务书中按原值扣除。2、电焊手套、水靴、胶手套、雨衣、安全带等按所需班组发出，属正常磨损的可以以旧换新，故意损坏的一律按原值2倍处罚。十二、后勤、宿舍、生活用品管理制度
