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1、文件名称： 货物单据和文件记录安全控制程序文件编号: GSV5.1版本号：0.0生效日期：2014-2-17合肥振兴服装有限公司 审核：陈进进批准：1. 目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施,以保证我方进出货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统有效控制，以防未经许可的接触，避免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。2. 适用范围本程序适用于货仓工作人员，司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。3. 工作职责货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。4. 工作程序4.1 所有有关反恐安全方面的程序文件、工作指引、质量记录，
2、用专门的文件夹存放于文件柜，以防损坏或丢失。4.2 所有文件均需处于受控状态，每份文件均有版本号进行控制。4.3 有需要的工作场和工作人员均得到有效文件。4.4 质量记录均需要信息清楚、字迹清晰、完整、准确，质量记录存放于专用文件夹和文件柜内。4.5 货收发货和运输单据的控制：4.5.1 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部部发出的采购单、船务发出的出货通知书、装箱等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签字批准。4.5.2 对于收发货单据，托运成品货单等原始单据应于收发货后次日（最好在二十四小时内）交给财务部。4.5.3 船务、仓库部等部门妥善保存相应的记录及货运单据。4.5.4 对于运输资料和资料系统要严格保密，以防无许可的接触。4.5.5 未经批准，其它相关人员不得接近记录及货运单据存放区域，也不得查阅。4.5.6 船务需定期每6个月对货物文件进行检查，确保相应的船务单据齐全、准确、无误、安全、未被不合法修改等。 第 2 页，共 2 页
