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1、本文件临海市三鑫眼镜有限公司无形资产，未经管理者代表批准，不得复印。文件编号SX-QP-12内审管理程序总页次共 3 页版 本A0页 次1/31.目的为了评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，特编制本程序。2.范围 适用于本公司质量管理体系覆盖生产和服务的质量管理体系审核。3.职责3.1管理者代表归口管理内部质量审核并负责实施质量管理体系审核。3.2各部门参与实施内部质量管理体系审核。4.内容4.1术语4.1.1审核范围：某次审核的程度和领域。4.1.2审核准则：供所收集的审核证据进行比照的方针、程度或需求的组合。4.1.3审核证据：有关审核的记录、验证过的事实陈述或
2、其他信息。4.1.4审核发现：将收集的审核证据与审核准则对比评价的结果。4.2措施和方法4.2.1审核的对象和准则：对象为各部门、各要素的质量活动过程，其依据的准则是ISO9001：2008国际标准、手册、程序、作业文件。4.2.2审核的范围和频次(1)定期审核：一般每12个月以内一次，在管理评审前进行。体系运行初期（包括体系重大变更后），应一年进行一次以上。(2)经常审核：根据需要对每个部门或条款进行审核，按所审核问题的重要性及部门质量活动开展的实际情况安排适当的频次。4.2.3审核人员资格(1)经过内部审核员正规培训合格、并经聘任的有资格人员担任。(2)审核人员从事的工作应与被审核部门的利
3、益无关，以保持其独立性和公正性。4.2.4审核计划 4.2.4.1总则编制计划时应：1）全面覆盖。2）重点突出。3）根据问题的重要性和实际情况来安排审核频次和时间。涉及到关键、重要管理和服务质量本文件临海市三鑫眼镜有限公司无形资产，未经管理者代表批准，不得复印。文件编号SX-QP-12内审管理程序总页次共 3 页版 本A0页 次2/3特性的质量问题以及涉及到质量管理体系自我完善机制的问题（管理评审、内部审核、持续改进等）属于重要问题。实际情况系指部门（或单位）担负的要素和质量活动的难易程度、工作量以及实际运行中存在问题的多少。4）根据顾客及其他信息反馈、需要优先解决的问题。5）考虑到以前审核遗
4、留的重要问题的继续跟踪。4.2.4.2年度计划1）管理者代表应于每年年底编制出下一年度的质量管理体系年度审核计划，确定每次审核的时间（安排到月份）、部门（或要素）。2）年度审核计划经总经理批准后生效。3）根据运行情况的需要，可调整计划，但计划的调整必须经过批准。调整计划时，可增加专项审核或审核频次，调整审核时间，但在取消预定的审核时应有令人信服的理由。4.2.4.3日程计划1）每次审核实施前二周，管理者代表应委任审核组长，由审核组长负责编制审核日程安排。2）审核日程安排应细化到所审核部门（或单位）覆盖的要素或服务内容，以及过程审核的主要活动。3）审核日程安排的时间分配应视问题的重要性和实际情况
5、决定。4）审核日程安排应在审核前一周发至被审核部门（或单位）。4.2.5审核组的组成审核组的其他的成员由管理者代表从有资格的人员中选择，根据工作需要进行安排。4.2.6审核的实施4.2.6.1检查表是审核员负责对审核工作进行策划并编制审核检查表。4.2.6.2现场审核1）应注意寻找是否根据有关程序和作业文件运行或操作的证据，并加以记录。2）应特别注意意识并指出改进的机会，提出改进的建议。受审核部门应及时采取措施改进管理。4.2.6.3审核组评定会1）审核组应将审核发现的事实与审核准则进行比较，确定不符合事实，并及时通报受审核部门。2）审核组将审核发现的不符合进行归类，对于系统性的问题应确立不符
6、合项。对于偶然性问本文件临海市三鑫眼镜有限公司无形资产，未经管理者代表批准，不得复印。文件编号SX-QP-12内审管理程序总页次共 3 页版 本A0页 次3/3题，情节严重的，可直接判明。涉及管理和服务的关键重要特性者，应判为不符合项。根据不符合项目，提出审核结论。4.2.6.4不符合报告审核组长应就确立的不符合项目，编制正式的内审报告，并由管理者代表以书面形式分发给有关部门。4.2.7跟踪审核4.2.7.1对于内部审核中发现的不符合项，由管理者代表实施跟踪审核。4.2.7.2验证纠正措施的实施和已进行的验证的结果，记录于不符合项报告。5 相关文件 无6 相关表单6.1年度审核计划6.2审核日程安排6.3审核检查表6.4内审报告6.5不符合项报告
