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1、Error! No text of specified style in document.改性沥青项目计划方案一、项目提出的理由2018年城市产业竞争力指数白皮书显示，城市经济是中国经济社会发展的引领力量，14个GDP超万亿元城市的GDP总量占全国比重已接近30%，其中推动城市高质量发展关键是产业。赛迪顾问总裁孙会峰表示，经过40年改革开放，产业结构调整对于新兴产业和传统产业的升级提出了更高的要求，新的业态、新的商业模式、新的技术，如何和城市创新相结合，从而进一步推动城市的高质量发展，成为人们需要思考的重要问题。中国的改革从农村到城市，从试点到推广，从经济体制改革到全面深化改革，许多领域的重
2、要改革都发轫于基层，中国各个地方的基层探索成为推动改革的重要力量，其积极意义和显著成效已经为实践所检验，成为广泛共识。发展进入新时代，改革更需要加强顶层设计与基层探索之间的良性互动，充分尊重基层群众的首创精神，充分发挥地方改革创新的重要作用。二、项目选址项目选址位于xxx临港经济开发区。地区生产总值2272.07亿元，比上年增长9.79%。其中，第一产业增加值181.77亿元，增长11.08%；第二产业增加值1408.68亿元，增长5.44%第三产业增加值681.62亿元，增长9.42%。一般公共预算收入294.11亿元，同比增长11.08%，一般公共预算支出497.17亿元，同比增长10.3
3、9%。国税收入314.80亿元，同比增长9.16%；地税收入亿元53.05，同比增长8.09%。居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.96%，衣着上涨1.13%，居住上涨1.15%，生活用品及服务上涨1.03%，教育文化和娱乐上涨0.87%，医疗保健上涨1.02%，其他用品和服务上涨0.93%，交通和通信上涨0.83%。全部工业完成增加值1848.22亿元。规模以上工业企业实现增加值1581.42亿元，比上年增长6.91%。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。三、建设背景及必要性1、为推进
4、经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国
5、制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。3、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施本期工程项目建设
6、，本期工程项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。四、项目用地规模及控制指标项目总用地面积36098.04平方米（折合约54.12亩）。该工程规划建筑系数62.54%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.79%，固定资产投资强度172.93万元/亩。五、土建工程指标项目净用地面积36098.04平方米，建筑物基底占地面积22575.71平方米，总建筑面积60644.71平方米，其中：规划建设主体工程46174.84平方米，项目规划绿化面积4118.21平方米。六、
7、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。 项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费4328.65万元。技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性
8、相对较高。七、节能分析1、项目年用电量431483.90千瓦时，折合53.03吨标准煤。2、项目年总用水量14339.46立方米，折合1.22吨标准煤。3、 “改性沥青投资建设项目”，年用电量431483.90千瓦时，年总用水量14339.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.25吨标准煤/年。达纲年综合节能量13.56吨标准煤/年，项目总节能率21.20%，能源利用效果良好。合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具；供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。八、环境保护认真执行“三同时”制度，将各项环境保护措施落实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中
9、，应认真落实本期工程项目污染物的各项治理措施，加强对环境保护设施的运行管理，确保其正常运行。 九、项目总投资及资金构成项目预计总投资12147.85万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的77.04%；流动资金2788.88万元，占项目总投资的22.96%。十、资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。十一、项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入20619.00万元，总成本费用15930.67万元，税金及附加81.75万元，利润总额4688.33万元，利税总额5451.29万元，税后净利润3516.25万元，达纲年纳税总额1935.04万元
10、；达纲年投资利润率38.59%，投资利税率44.87%，投资回报率28.95%，全部投资回收期4.95年，提供就业职位409个。十二、进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十三、项目评价1、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。2、充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方
11、面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。3、项目达纲年投资利润率38.59%，投资利税率44.87%，全部投资回报率28.95%，全部投资回收期4.95年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.95年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、编制发布重点产业技术改造投资指南，以重点领域产品、技术和工艺目录的形式，编制重点项目导向计划，细化对民营企业和社会资本的引导，优化投资结构。附：主要经济指标一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 36098.04折合亩数 亩 54.12容积率 1.68
12、建筑系数 62.54%投资强度 万元/亩 172.93基底面积 平方米 22575.71建筑面积 平方米 60644.71绿化率 6.79%绿化面积 平方米 4118.21固定资产投资 万元 9358.97流动资金 万元 2788.88总投资 万元 12147.85土建工程投资 万元 5427.84设备投资 万元 4328.65其它投资 万元 -397.52土建工程投资占比 44.68%设备投资占比 35.63%其它投资占比 -3.27%流动资金占比 22.96%固定资产投资占比 77.04%收入 万元 20619.00总成本 万元 15930.67利润总额 万元 4688.33净利润 万元 3516.25所得税 万元 1172.08增值税 万元 681.21税金及附加 万元 81.75纳税总额 万元 1935.04利税总额 万元 5451.29投资利润率 38.59%投资利税率 44.87%投资回报率 28.95%回收期 年 4.95设备数量 台（套） 117年用电量 千瓦时 431483.90年用水量 立方米 14339.46总能耗 吨标准煤 54.25节能率
