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1、上海吉的力企业发展有限公司GOTS体系管理手册版本号：8状态：已执行编制：王磊审批：焦叶剑生效日期：2018年6月1日1. 公司介绍.042. 适用范围.043. 引用文件.044. 手册批准和任命负责人.045. 部门职责（附组织结构图).046. 质量管理体系(GOTS)6.1 文件管理程序.046.2 记录管理程序.056.3 人员培训管理程序.056.4 合同（订单）评审程序.056.5 采购管理程序.066.6 供应商评审管理程序.076.7 包装及产品标签和吊牌管理规范. 076.8 销售服务管理规范.076.9 客户投诉处理程序. .086.10 体系持续改进计划.08.上海吉的
2、力企业发展有限公司简介GTL ASIA LIMITED简介上海吉的力企业发展有限公司建立于2003年4月，至今有15年的历史，是一家专业服务于品牌商的面料出口外贸型企业。公司主营各类梭针织纺织面料。公司从建立起，一直致力于提升业务开拓和生产管控的能力，强化客户服务意识，与美国和亚洲多家知名品牌公司建立起良好的合作关系。并成为多家美国品牌公司指定的面料供应商。近年来，公司在面料可持续性发展上加大开发力度，提供多个系列的可持续性发展产品，深受客户喜欢。公司电话：021-521618882.适用范围：本管理手册适用上海吉的力企业发展有限公司所有GOTS产品的生产。3.GOTS引用文件和标准本管理手册
3、使用标准是GOTS 5.04.手册批准和任命负责人：见GOTS管理者代表任命书任 命 书为了贯彻执行GOTS标准，更好的控制有机产品完全符合GOTS标准，特任命 焦叶剑 先生担任我司的GOTS标准管理代表，并由总经理认可。总经理： 2018年7月2日5. 部门职责见上海吉的力企业发展有限公司组织结构图5.1总经理A、 制定GOTS生产管理的方针和政策，决定GOTS生产管理的具体政策和改进措施。B、 指定管理者代表，委托其贯彻GOTS生产管理体系，确保GOTS生产管理体系有效实施。5.2管理者代表6. 确保GOTS管理体系有效实施。7. 确保全公司各部门认真有效地按照GOTS生产管理体系要求展开
4、工作。8. 主持举行GOTS生产管理体系相关的培训、内部审核及召开管理评审会议。9. 组织实施重大不合格的纠正、预防措施，定期或适时地召开GOTS生产管理分析会。10. 就GOTS生产管理体系的有关事宜负责与外部联络。5.3销售部A、协助总经理制订GOTS相关订单的经营策略和销售政策。B、组织市场调查，了解顾客对GOTS产品的需求及同类产品的发展动态，并向顾客宣传GOTS产品。C、负责GOTS原料采购控制和组织对供方的评价及动态考核。D、负责组织标书、产品要求评审并对GOTS销售合同实施进行管理。E、负责编制GOTS产品年度服务计划，以便更好地满足顾客的要求。F、认真处理GOTS产品顾客来电、
5、来访和投诉，做好登记、处置记录和相关资料的保管工作。G、按GOTS销售合同及时办理交付发运。H、根据顾客要求申请TC交易证书5.4采购部A. 负责编制GOTS生产计划，下达生产指令并进行调度。B. 负责GOTS订单在工厂的计划，确保其正常运行。C. 负责GOTS产品实现过程的标识和可追溯性控制。D. 负责考核GOTS产品生产指标完成情况E. 负责处理 GOTS面料销售中出现的各种技术问题。F. 对本部门发生的不符合实施纠正和预防措施，并改进、跟踪。G. 负责GOTS产品生产过程中的运行控制，与销售部一起协调，确保订单及时交付；H. 负责GOTS产品生产过程中的应急准备与响应的实施；5.6行政部
6、A、 负责组织GOTS生产管理体系文件的编制，记录的管理。B、 协助管理者代表组织进行GOTS生产管理体系的内部审核，编制年度GOTS生产管理体系内部审核计划，协调、监督纠正和预防措施的实施与验证。C、 负责公司GOTS生产管理体系文件资料的收发、保存等管理工作。D、 负责对公司各部门GOTS生产管理体系实施情况的管理和考核。6.1文件管理程序6.1.1目的对与工厂GOTS有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及时得到并使用文件的现行有效版本。6.1.2范围适用于GOTS有关的文件控制。6.1.3职责3.1 GOTS管理者代表负责批准发布GOTS文件。6.1.4程序6.1.4.文件分类GOT
7、S相关的文件，记录必须与工厂其他文件区分开，并显著标记GOTS6.1.5文件的使用6.1.5.1 所有场所使用的有关文件应是现行有效的版本。6.1.6文件的管理6.1.6.1本公司的文件以书面形式为准。6.1.6.2任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。6.1.6.3关于GOTS订单的生产管理的记录，在每一个订单完成生产后，都要把电子档发给上海吉的力企业发展有限公司有限公司存档。6. 1.6.4 所有与GOTS相关的记录和文件都必须存档5年，以供追溯。6.2记录的管理6.2.1 目的： 为规范及区分GOTS相关记录；6.2.2 范围：适用所有GOTS涉及
8、的记录；6.2.3 职责： 行政负责GOTS 记录的保管；6.2.4 程序：6.2.4.1 本公司的文件以书面形式为准。6.2.4.2任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。6.2.4.3 关于GOTS订单的销售管理的记录，在每一个订单完成后，都要由行政文员进行统一归类存档保管，如需查看，需申请经由部门主管签字方可查看。6.2.4.4 所有与GOTS相关的记录和文件都必须存档5年，以供追溯。6.2.5 涉及文件及记录：记录清单6.3人员培训管理程序6.3.1目的为了做好GOTS订单的生产和管理，必须对工厂相关人员进行培训，让员工了解掌握GOTS袜子生产的程
9、序。6.3.2 范围：适用于本公司所有员工6.3.3 职责： 6.3.3.1 人事负责制定培训计划并实施培训；6.3.3.2 管理代表负责统筹培训的执行。6.3.4 工作程序：6.3.4.1 培训时间：制定年度校准计划，并经过领导核准，每次GOTS订单生产前都要培训。6.3.4.2 培训内容：各部门按培训计划按时进行培训，关于GOTS 业务由GOTS代表对相关人员按GOTS订单业务管理流程进行培训并做记录6.3.4.3：培训人员需要签名6.3.4 涉及文件及记录 年度培训计划，培训签到表6.4合同评审程序6.4.1目的为了做好GOTS订单的生产和管理，必须所有GOTS合同进行评审6.4.2 范围： 所有GOTS 相关产品的订单6.4.3 职责：销售部负责对所有GOTS 订单进行评审；供应商管理人员对加工厂的生产能力进行评估。6.4.4工作程序：6.4.4.1 订单可行性评审销售部接到GOTS订单时，必须了解GOTS和搜集产品的有关资讯，以确保公司能顺利地达成客户的要求，须了解和搜集的产品有关资讯包括但不限于：A. 产品的原料、规格及组织
