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1、汽车工业质量管理丛书第六卷第三部分过程审核,由德国汽车工业联合会（VDA）编著,中文版由德国IQM上海科美商务咨询有限公司翻译、蓝印,本书中文版版权归下述单位所有：,德国IQM上海科美商务咨询有限公司,Copyright for Chinese version:,IDEE QM BUSINESS Consulting Co.,Ltd.(China),地址：上海南京西路555号555商厦903 邮编：200041,Address: No.555 Nanjing West Road,Pacheer Commercial Centre,电话（Tel): (86-21) 32181163 或 6258
2、8120,Room 903, 200041 Shanghai,传真（Fax): (86-21) 62589056,E-mail: 或 ,版权保护,本书受版权保护。未经IQM科美公司同意不得违反版权规定，擅自复制、制成微,缩胶卷或通过电子数据处理系统进行贮存并处理，违者严惩。,32开本,150千字,2000年4月第1版,2000年4月第1次印刷,印数：1000册,定价：98.00元,内 部 资 料, 若印装有误，可随时与IQM科美公司联系调换 ,VDA6.3(第1版）中文版译审说明,上海霍富-利用汽车锁具有限公司（HUF）,上海申联劳伦茨胶带有限公司（Roulunds),南京华德火花塞有限公司
3、（BOSCH）,沈阳金杯客车有限公司,长春莱特消声器有限公司（LAT）,上海汽车制动系统有限公司（TEVES）,上海延峰江森座椅有限公司（Johnson Controls),圣戈班安全玻璃（上海）有限公司,上海小糸车灯有限公司（KOITO）,一汽轻型发动机厂,上海伊顿发动机零件有限公司（EATON）,上海伦福汽车配件有限公司（Lemfordel).,广泛的参与为我们更确切地译好此书提供了极大的帮助。,理念在先、成功在望。,衷心感谢各方朋友们热心真诚的合作与支持。,朱兆毅,德国IQM上海科美商务咨询有限公司,2000年4月13日,上海,3,4,新VDA6质量标准战略的组成部分 Gliederun
4、g der neuen VDA6-Qualtatsstandard-Strategie,德国汽车工业质量标准（VDA6） Qualtatsstandard der Deutschen Automobilindustrie(VDA 6),VDA 6 第1部分,VDA 6 第3部分,质量体系审核 QM-Systemaudit,VDA 6 第2部分,质量体系审核 QM-Systemaudit 服务 Dienstleistung,过程审核 ProzeBaudit,VDA 6 第4部分,质量体系审核QM-Systemaudit 生产设备Produkionsmittel,VDA 6 第5部分,产品审核 P
5、roduktaudit,VDA 6 第6部分,服务审核 Dienstleistungsaudit,5,Frankfurt/Main,im Januar 1997,法兰克福/美茵河畔，1997 年 1 月,VERBAND DER AUTOMOBILINDSTRIE E.V.(VDA),德国汽车工业联合会（VDA),6,目录,7,8,9,审核方式,审核对象,目 的,体系审核,质量管理体系,对基本要求的完整性及有 效性进行评定,过程审核,产品诞生过程/批量生产 服务诞生过程/服务的实施,对产品/产品组及其过程的 质量能力进行评定,产品审核,产品或服务,对产品的质量特性进行评 定,10,11,12,1
6、3,14,15,图1：审核流程图,16,17,18,19,图3 过程范围的确定，划分过程工序，过程接口,EZ,EPG,EK,1.PS,2.PS,3.PS,X.PS,分过程（如：注塑及预装）,2 号线,1 号线,仓库,L,WE,1.PS,2.PS,3.PS,X.PS,仓库,WA,用户,主过程人员配置,过程接口,X.PS,2.PS,1.PS,3 号线,分过程（如：冲压及卷边）,要审核的过程,接口,接口观察,接口观察,Ez,EPG,EK,PS,L,WE,WA,=,=,=,=,=,=,=,原材料/外购件,各道工序的平均值,售后服务/用户满意,工序,供方,进货入口,产品出口,20,图4 确定过程范围，划
7、分过程为工序，过程接口,EZ,EPG,EK,1.PS,2.PS,3.PS,X.PS,平行过程（如：确定要求）,平行过程,主过程,1.PS,2.PS,3.PS,X.PS,主过程人员配置,过程接口,X.PS,2.PS,1.PS,平行过程,平行过程（如：调查需求）,要审核的过程,接口,接口观察,接口观察,Ez,EPG,EK,PS,=,=,=,=,原材料/外购件,各道工序的平均值,售后服务/用户满意,工序,21,22,23,24,25,分数,对符合要求程度的评定,10,完全符合,8,绝大部分符合，只有微小偏差*）,6,部分符合，有较大的偏差,4,小部分符合，有严重的偏差,0,完全不符合,26,过程要素
8、符合率EE的计算公式如下：,7.2 审核结果的综合评分,对下列要素分别进行评定：,注： 在对服务进行审核时，请把下列描述中的生产换为服务，生产过程为服务过程。,27,整个过程的总符合率计算如下：,28,7.3 定级,总符合率（%）,对过程的评定,级别名称,90至100,符合,A,80至小于90,绝大部分符合,AB ,60至小于80,有条件符合,B ,小于60,不符合,C,29,30,9 纠正措施及其有效性验证,9.1 纠正措施,31,32,10 审核报告及存档,33,34,11 过程审核提问表,11.1 应用,产品诞生过程/批量生产,A部分 产品诞生过程,B部分 批量生产,1,产品开发的策划,
9、2,产品开发的落实,3,过程开发的策划,4,过程开发的落实,5,供方/原材料,6,生产,6.1,人员/素质,6.2,生产设备/工装,6.3,运输/搬运/贮存/包装,6.4,缺陷分析/纠正措施/持续改进,7,服务/顾客满意程度,35,11.2 结构,36,11.3 提问/要求/说明,A部分： 产品诞生过程,37,提问,1.1 是否已具有顾客对产品的要求？,1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？,1.3 是否策划了落实产品开发的资源？,1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？,1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？,1.6 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？,3
10、8,39,40,41,42,提问,2.1 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？,2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否 已落实,2.3 是否制订了质量计划？,2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？,2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？,43,44,45,46,提问,3.1 是否已具有对产品的要求？,3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？,3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？,3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？,3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？,3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了
11、改进措施？,47,48,49,50,提问,4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否 已落实？,4.2 是否制订了质量计划？,4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？,4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？,4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？,4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？,51,52,53,54,55,56,提问,5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？,5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？,5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？,5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进
12、商定质量目标，并付诸落 实？,5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实 了所要求的改进措施？,5.6 是否对顾客提供的产品执行了顾客商定的方法？,5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？,5.8 原材料/内部剩余料是否有合适的进料和贮存方法？,5.9 员工是否具有相应的岗位培训？,57,58,59,60,61,62,63,提问,6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？,6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？,6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？,6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？,6.1
13、.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？,64,65,66,提问,6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？,6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要 求？,6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？,6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执 行？,6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？,6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？,6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？,67,68,69,70,71,提问,6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否
14、有目的地运往 下道工序？,6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件 的特性而定？,6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存 并标识？,6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？,6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？,72,73,74,75,提问,6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？,6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？,6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措 施的有效性？,6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？,6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？,6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？,76,77,78,79,80,提问,7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？,7.2 是否保证了对顾客的服务？,7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？,7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？,7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？,81,82,83,84,12 过程审核提问表,12.1 应用,服务诞生过
