安全管理部分

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1、汉钢安全管理检查表 1 1.安全管理机构 序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果 1 是否设置安全管理机构，配备安 全管理人员。 查阅资料 2 企业是否建立公司、部门、班组 三级安全生产管理网。 查记录 3 应按照从业人员的 1% （及以上比 例）配备安全管理人员。 查安全管理 人员资格证 4 凡有煤气设施的单位应设专职 或兼职的技术人员负责本单位 的煤气安全管理工作。 查阅资料 2.责任制 序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果 1 企业应制定主要负责人、各级管 理人员和从业人员的安全职责。 查阅资料 2 是否明确企业主要负责人是安 全生产第一责任人。 查

2、阅资料、 询 问 3职责内容是否健全。 查阅资料、 询 问 4 安全生产责任制应当明确各岗 位的责任人员、责任范围和考核 标准等内容。 企业应建立安全生产责任制考 核机制，是否建立安全生产责任 制考核制度，对各级管理部门、 管理人员及从业人员安全职责 的履行情况和安全生产责任制 的实现情况进行定期考核，予以 奖惩。 查阅资料 3.管理制度 序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果 1 企业应制定以下安全生产规章 制度： （1）安全生产例会等安全生产 会议制度； （2）安全投入保障制度； （3）安全生产奖惩制度； （4）安全教育培训制度； 查阅资料 汉钢安全管理检查表 2 （6）

3、特种作业人员管理制度； （7）安全检查和隐患排查治理 制度； （8）重大危险源评估和安全管 理制度； （9）应急管理制度； （10）生产安全事故或者重大事 件管理制度； （11）防火、防爆、防中毒、防 泄漏管理制度； （12）工艺、设备、电气仪表、 公用工程安全管理制度； （13）动火、进入受限空间、吊 装、高处、盲板抽堵、动土、断 路、设备检维修等作业安全管理 制度； （14）危险化学品安全管理制 度； （15）职业健康相关管理制度； （16）劳动防护用品使用维护管 理制度； （17）承包商管理制度。 2 应建立以下关于煤气设施的制 度： 1.煤气设施技术档案管理制度， 将设备图纸、技术文件

4、、设备检 验报告、竣工说明书、竣工图等 完整资料归档保存； 2.煤气设施大修、中修及重大故 障情况的记录档案管理制度； 3.煤气设施运行情况的记录档 案管理制度； 4.建立煤气设施的日、季和年度 检查制度，对于设备腐蚀情况、 管道壁厚、支架标高等每年重点 检查一次，并将检查情况记录备 查。 查阅资料 查记录 3 企业应严格执行安全设施管理 制度，建立安全设施台账。 查阅资料 4 建立安全检查与隐患整改记录、 安全培训记录、事故记录、从业 人员健康监护记录、危险源管理 记录、安全资金投入和使用记 录、安全管理台账、劳动防护用 查阅资料 汉钢安全管理检查表 3 品发放台账、“三同时”审查和 验收资

5、料、有关设计资料及图 纸、 安全预评价报告、 安全专篇、 安全验收评价报告等档案管理 制度，对有关安全生产的文件、 报告、记录等及时归档。 4.操作规程 序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果 1 企业应根据生产工艺、技术、设 备设施特点和原材料、辅助材 料、产品的危险性，编制操作规 程,并发放到相关岗位。 查阅资料 现场查看 2 岗位安全操作规程应经主要负 责人批准，并定期进行评审或修 订。 查阅资料 相关资料 5.教育培训 序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果 1 确保从业人员符合录用条件，培 训合格，并持证上岗。 查阅资料 2 是否制定年度培训计划，

6、培训计 划内容是否全面，是否按计划实 施。 查阅资料 3 企业主要负责人和安全生产管 理人员是否接受安全培训教育， 经考核合格， 取得培训合格证书 后方可任职。 按规定参加每年再 培训。 查阅资料 4 企业是否对从业人员进行安全 培训教育，经考核合格后上岗。 从业人员每年接受再培训，再培 训时间不得少于 20 学时。 查阅资料 5 企业应按有关规定，对新从业人 员进行公司级、 部门级、班组级 安全培训教育，经考核合格后， 方可上岗。新从业人员安全培训 教育时间不得少于 72 学时。 查阅资料 6 企业特种作业人员是否按有关 规定参加安全培训教育，取得特 查阅资料 查阅证照 汉钢安全管理检查表

7、4 种作业操作证后上岗作业，并定 期复审。 特种作业人员应当接受与其所 从事的特种作业相应的安全技 术理论培训和实际操作培训。 特种作业操作证每 3 年复审 1 次。特种作业人员在特种作业操 作证有效期内，连续从事本工种 10 年以上， 严格遵守有关安全生 产法律法规的，经原考核发证机 关或者从业所在地考核发证机 关同意，特种作业操作证的复审 时间可以延长至每 6 年 1 次。 离开特种作业岗位6个月以上的 特种作业人员，应当重新进行实 际操作考试，经确认合格后方可 上岗作业。 建立健全特种作业人员培训、复 审档案， 做好申报、 培训、 考核、 复审的组织工作和日常的检查 工作。 7 企业从业

8、人员转岗、脱离岗位一 年以上(含一年)者，是否进行部 门级、班组级安全培训教育，经 考核合格后上岗。 查记录 8 企业管理部门、班组是否按照月 度安全活动计划开展安全活动。 查记录 现场查看 9 班组安全活动每月不少于 2 次， 每次活动时间不少于 1 学时。 班 组安全活动应有负责人、有计 划、 有内容、 有记录。企业负责 人应每月至少参加 1 次班组安 全活动， 基层单位负责人及其管 理人员应每月至少参加 2 次班 组安全活动。 管理部门安全活动每月不少于 1 次， 每次活动时间不少于2学时。 查阅资料 现场查看 10 应对煤气工作人员进行安全技 术培训， 经考试合格的人员才准 上岗工作，

9、 以后每两年进行一次 复审。 查阅资料 查记录 11 应当按照有关规定对从事煤气 生产、储存、输送、使用、维护 检修的人员进行专门的煤气安 查记录 汉钢安全管理检查表 5 全基本知识、煤气安全技术、煤 气监测方法、煤气中毒紧急救护 技术等内容的培训，并经考核合 格后，方可安排其上岗作业。 12 应当从合法的劳务公司录用劳 务人员，并与劳务公司签订合 同，对劳务人员进行统一的安全 生产教育和培训。 查阅资料 13 从业人员安全培训的时间、内 容、参加人员以及考核结果等情 况，生产经营单位应当如实记录 并建档备查。 查记录 14 应当对从事有限空间作业的现 场负责人、 监护人员、 作业人员、 应急

10、救援人员进行专项安全培 训。专项安全培训应当包括下列 内容:（一）有限空间作业的危 险有害因素和安全防范措施； （二）有限空间作业的安全操作 规程；（三）检测仪器、劳动防 护用品的正确使用；（四）紧急 情况下的应急处置措施。安全培 训应当有专门记录，并由参加培 训的人员签字确认。 查阅资料 查记录 7.安全投入 序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果 1 企业是否依据国家有关规定提 取安全生产费用，冶炼工程安全 费用不低于总投资的 1.5%， 并专 项用于安全生产。 查阅资料 查票据 2 企业是否制定年度安全生产费 用使用计划。 查阅资料 3 企业是否建立安全生产费用台 账。

11、 查台账 4 企业是否依法参加工伤保险或 安全责任险，为从业人员缴纳工 伤保险费。 查阅资料 5 安全设施投资应当纳入建设项 目概算。 查阅资料 查票据 8.安全检查 汉钢安全管理检查表 6 序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果 1 应当建立隐患排查治理制度，开展安全检 查；对检查中发现的事故隐患，应当及时 整改；暂时不能整改完毕的，应当制定具 体整改计划，并采取可靠的安全保障措 施。检查及整改情况应当记录在案。 查阅资料、 记录 2 企业应制定安全检查制度，并确保安全检 查覆盖其所有的作业场所、设备设施、人 员和相关的生产经营活动。 查阅资料 3 安全检查应包括日常检查、

12、定期检查、专 业检查和综合检查。 日常检查：设备操作者、班组长、部门安 全员及其他从业人员每天应对作业环境、 设备设施、从业人员的作业行为进行日常 检查； 定期检查：公司安全管理人员、部门负责 人及其他人员每周 （每月） 应对作业环境、 设备设施、从业人员的作业行为、危险源 的控制情况等进行定期检查； 专业检查：公司安全管理人员、职能部门 专业管理人员及其他人员应定期对特种 设备、 消防、危险化学品、 易燃易爆场所、 职业病防护设施、相关方等安全状况进行 专业检查； 综合检查：企业安全生产负责人、安全管 理人员、职能部门负责人及其他人员定期 应对所属单位规章制度的执行情况、隐患 整改情况，以及

13、安全和职业健康管理进行 综合检查。 查记录 4 企业应确保对安全检查和排查事故隐患 中所发现的问题和事故隐患及时采取相 应的纠正措施和预防措施，并跟踪纠正措 施和预防措施的实际效果；对于重大事故 隐患应制定治理方案。企业在事故隐患治 理中，应采取相应的安全防范措施，防止 意外事故发生。 查记录 问询 9.有限空间作业管理 序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果 1 对本企业的有限空间进行辨识， 确定有限空间的数量、位置以及 查记录 汉钢安全管理检查表 7 危险有害因素等基本情况，建立 有限空间管理台账，并及时更 新。 2 应当按照有限空间作业方案，明 确作业现场负责人、监护人

14、员、 作业人员及其安全职责。 查记录 3 实施有限空间作业前，应当对作 业环境进行评估，分析存在的危 险有害因素，提出消除、控制危 害的措施，制定有限空间作业方 案，并经本企业安全生产管理人 员审核，负责人批准。 查记录 4 检测人员进行检测时，应当记录 检测的时间、地点、气体种类、 浓度等信息。检测记录经检测人 员签字后存档。 检测人员应当采取相应的安全 防护措施，防止中毒窒息等事故 发生。 查记录 5 应当根据有限空间存在危险有 害因素的种类和危害程度，为作 业人员提供符合国家标准或者 行业标准规定的劳动防护用品， 并教育监督作业人员正确佩戴 与使用。 查记录 查阅资料 10.应急管理 序

15、号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果 1 是否制定应急预案，是否组织评 审后备案。 应制定煤气柜事故应急预案。 查阅资料 2是否建立兼职应急救援队伍。 查阅资料 3 是否设置固定报警电话，建立应 急救援网络。 询问 4 是否针对可能发生的事故类型， 按照规定配备足够的应急救援 器材、消防设施及器材，是否建 立应急救援器材设施台账。 查阅资料、 询 问 5 有毒有害岗位是否配备应急救 援器材专柜，放置必要的防护救 护器材。 查阅资料 询问 现场查看 汉钢安全管理检查表 8 6 防护救护器材是否处于完好状 态；是否建立防护救护器材管理 台账和维护保养记录。 查阅资料 询问 7 是

16、否组织从业人员进行应急预 案的培训，是否制定演练计划， 并定期演练；是否有演练记录。 查阅资料 询问 8 应急预案是否定期评审，是否有 应急预案修订规定，是否每三年 修订一次，并保存记录。 查阅资料 询问 11.事故管理 序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果 1 是否建立事故台账。应对相关文 件和资料进行整理，并归档保 存。 查阅资料 2 应对各类事故进行报告（最迟不 超过一小时），发生事故后应按 照“四不放过”原则进行调查和 处理，事故调查应符合相关的国 家法律法规的相关规定，确保查 明事故的原因，调查报告应提出 事故的处理意见和防范措施的 建议。 查阅资料 查记录 12.特种设备管理 序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果 1 企业应按照特种设备安全监察 条例管理规定，对特种设备进 行规范管理，是否建立特种设备 管理制度。 查阅资料 2 企业应建立特种设备台账和档 案。 查阅资料 3 特种设备投入使用前或者投入 使用后 30 日内，企业应当向直 辖市或者设区的市特种设备监 督管理部门登记注册。 查阅资料 4 企业应定期对特种设备进行检 验。