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1、 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 风 险 控 制 部 流 程 手 册 山西美特好连锁超市股份有限公司 二零一零年一月 文件名称 风险控制岗位管理手册 文件编号 签发人 李爱香 适用范围 所有大超、新开店风险控制岗位 下发执行时间 2010 年 1 月 27 日 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 目 录 目 录 安全生产委员会制度安全生产委员会制度 . 3 集团安全生产委员会组织架构:集团安全生产委员会组织架构:. 3 集团安全生产委员会工作制度集团安全生产委员会工作制度. 3 门店安全委员委员会组织架
2、构:门店安全委员委员会组织架构:. 4 一、安全委员会总指挥职责:一、安全委员会总指挥职责:. 4 二、安全委员会副总指挥职责:二、安全委员会副总指挥职责:. 4 三、安全委员会委员职责:三、安全委员会委员职责:. 5 四、安全委员会基本要求:四、安全委员会基本要求:. 5 五、安全委员会会议内容:五、安全委员会会议内容:. 5 周四安全检查制度 6 消防危控点巡检制度 7 每日离店安全检查制度每日离店安全检查制度 8 用火用电管理规定. 9 营运安全防火管理规定. 10 施工现场安全管理规定施工现场安全管理规定. 11 卖场临时用电安全管理规定卖场临时用电安全管理规定. 12 使用范围:使用
3、范围: 12 使用期限使用期限 12 申报对象申报对象 12 申批流程申批流程 12 安全责任安全责任 13 处罚规定处罚规定 13 审批流程图:审批流程图:附: 辅助电器设备使用申请表. 14 消防设施、设备的定期检查和试验消防设施、设备的定期检查和试验. 14 一、 (季)试验和检查内容:一、 (季)试验和检查内容:. 14 二、每(月)检查内容:二、每(月)检查内容: 15 三、疏散指示灯、照明灯的维护保养:三、疏散指示灯、照明灯的维护保养: 16 监控岗位职责及考核细则监控岗位职责及考核细则. 16 1.0 监控岗位人员要求:1.0 监控岗位人员要求: . 16 2.0 监控室岗位职责
4、:2.0 监控室岗位职责: 16 3.0 日工作重点:3.0 日工作重点: 17 4.0 监控业绩考核标准:4.0 监控业绩考核标准: 18 消 防 安 全 责 任 书消 防 安 全 责 任 书. 20 消 防 安 全 责 任 书消 防 安 全 责 任 书. 23 施工单位入场申请审批流程施工单位入场申请审批流程. 26 文明施工安全责任书文明施工安全责任书. 27 消防设施(月)检查记录表消防设施(月)检查记录表. 30 施工单位危险作业审批表施工单位危险作业审批表. 31 每日离店安全检查表每日离店安全检查表. 32 周四安全检查表. 33 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集
5、团三级流程管理制度集团防损中心 安全生产委员会制度 安全生产委员会制度 为贯彻落实国家安全生产法规。加强安全生产管理,做好安全和文明生产 经营及环境保护等工作,确保集团生产经营活动可持续发展,在总裁执行委员会 领导下设立集团公司安全生产委员会。 统一规划全集团安全生产经营和劳动保护 工作,并处理有关安全生产经营中的重大问题。 集团安全生产委员会组织架构: 集团安全生产委员会组织架构: 安全主任:总裁 安全副主任:集团联合副总裁 安全委员成员:各地区总经理、集团职能中心总监 1、按照国家所颁发的各类安全工作法律、法规,由集团防损中心结合集团实际, 制定出具体安全生产经营及环境保护的规章制度,安全
6、生产委员会审批后下 发到所属各地区(门店)认真贯彻执行。同时,集团相关职能部门将定期对 各单位贯彻执行情况进行跟进检查。 2、集团防损中心、地区公司负责人,主要负责生产经营活动安全工作。必须充 分发挥职能部门的作用,要深入一线调查研究,及时解决生产经营活动中有 关安全的各类问题。如发生重大安全问题及时向集团安全委员会报告。由安 委会讨论做出决议后,集团防损中心和各地区公司负责组织贯彻执行。 3、安生产委员会负责对全集团有关重大安全工作开展,环保工作的技术措施实 施的审批。 负责对安全生产经营和环保重大科研项目及长期规划的审批工作; 4、审查批准集团各级部门的员工安全培训工作计划。对集团公司内发
7、生的重大 事故,由安委会研究提出处理意见报总裁批准后执行; 5、在定期召开的安全委员会上,听取各分公司安委会、基层单位(门店)安全 领导小组和集团安全工作职能部门的汇报,根据实际情况对今后工作给予指 示。 集团安全生产委员会工作制度 集团安全生产委员会工作制度 文件名称 文件编号 签发人 适用范围 下发执行时间 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 1、集团内发生重大事故及出现重大安全隐患时,副主任委员必须有一人到现场 了解情况并主持调查处理。 2、集团安全生产委员会每半年召开一次例会,由主任委员或副主任委员主持会 议,各分公司安委会、基层单位(门店)
8、领导小组主要负责人参加会议。听取集 团公司安全生产职能部门负责人的工作汇报。 制定出对重大安全生产经营和环保 问题的解决措施。 如果突发重大问题时主任委员或副主任委员可决定召开临时紧 急会议。 3、凡集团安全生产委员会做出的决议,行政防损中心负责整理以文件形式经主 管领导批示后,下发各相关单位贯彻执行 门店安全委员委员会组织架构: 门店安全委员委员会组织架构: 总指挥:店总经理 副总指挥:防损处长 安全委员会成员:生鲜处长、非生鲜处长、百货处长、物业处长、各部门主管 一、安全委员会总指挥职责: 一、安全委员会总指挥职责: 1.主持安全委员会的日常工作。 2.负责建立健全防火制度和安全操作规定、
9、流程,组织实施防火责任制。 3.将防火安全工作融入到各项日常经营、管理工作中。 4.合理组织、安排员工进行消防知识教育培训工作。 5.组织店内各项防火安全检查,协调各柜组整改火灾隐患,改善消防安全环境, 完善各类消防设施设备。 6.组织制定具体灭火方案,火灾时组织员工开展扑救灭火及疏散逃生。 7.政府职能消防部门检查时负责陪同和讲解; 7.组织追查处理火灾事故,协助政府机关调查火灾原因。 二、安全委员会副总指挥职责: 二、安全委员会副总指挥职责: 1.协助总指挥做好各项日常防火安全工作。 2.检查、督促门店各柜组及客体单位贯彻、落实防火安全工作,指导各类整改措 施,并跟进检查落实整改。 3.经
10、常组织门店各类防火安全检查,对门店防火安全工作负有督导、检查责任。 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 4.制定门店防火安全培训计划,并按计划组织员工培训。 5.定期组织门店举行消防疏散演练。 6.发生火灾时,迅速组织人力、物力,积极开展灭火扑救和疏散逃生工作。 7.火灾后组织人员维护好现场,协助政府机关调查火灾原因。 8.积极配合政府消防部门各项检查及调研工作。 三、安全委员会委员职责: 三、安全委员会委员职责: 1.准时参加各项消防安全工作会议,做好上传下达工作。 2.主持本部门的消防安全工作,落实安全委员会布置的各项工作,落实防损处的 各项整改
11、措施。 3.将消防安全工作列入到整体工作中,做到共同计划、共同布置、共同评比、共 同总结。 4.负责制定本部门防火安全岗位责任制、火灾应急措施及自救疏散方法,并分工 落实到责任人。 5.做好防火安全宣传工作,组织本部门员工学习消防安全知识。 6.管理好本部门区域内消防设施设备,熟悉本部门区域内消防器材品种、数量, 做到心中有数,发现问题立即通报安全委员会及防损处。 7.经常组织本部门检查消防安全,确保本区域消防设施、设备完整,消防通道、 消防设备、安全门、防火卷帘门畅通无阻。 8.火灾时确保疏散本区域所有人员, 安排本部门人员按照火灾疏散预案扑救灭火 及疏散人员。 9.定期向安全委员会提交书面
12、工作报告。 四、安全委员会基本要求: 四、安全委员会基本要求: 1.委员会每月定期召开门店安全会议一次, 必要时由总指挥或半数委员会成员提 议,召开临时安全会议。 2.以门店存在的各类安全隐患及整改方案制定会议议程。 3.按照会议议程召开会议,并做好详细会议记录。 4.下发会议纪录给所有安全委员会委员,按照要求执行。 5.门店安全委员会成员中应有适当比例的员工和女性。 五、安全委员会会议内容: 五、安全委员会会议内容: 1.检查、核实上次会议决定事宜工作完成情况。 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 2.副总指挥汇报本月门店各场所存在的隐患、 下发各
13、类整改通知书内容及整改情 况。 3.汇报本月各类事故统计数据及事故调查报告,并讨论总结分析。 4.讨论有关安全建议和改进安全制度的建议。 5.传达公司下发的安全制度及国家安全方面的法律。 周四安全检查制度 周四安全检查制度 为了确保商场营运期间安全,充分发挥门店联合周安检的作用,使各类消防 隐患及时有效的排除和整改,为顾客创造安全舒适的购物环境。 1、门店每周四下午 16:00 进行周安全检查日。 2、检查内容为门店运营中区域安全状况,例如:销售区员工操作安全、用电安 全、库区安全、设备安全、消防安全、手推车周转率、车场顺畅率外租区、 客体单位安全等等。 3、检查部门及责任人为:门店店总、门店
14、值班经理、门店防损处长、门店物业 处长、风控主管等人员。 4、检查人员应在周四下午 15:30 在门店的统一地点集合,由防损处长对参加检 查的人员进行清点,并安排本周的检查重点。 5、参加检查人员必须听从防损处长的指挥和安排,有序的按照规定的检查路线 进行认真、细致的安全检查。 6、在检查过程中发现的问题由风控主管进行记录,能当时整改的隐患,必须当 场整改,如发现重大问题应在晚班会上对相关部门下发隐患整改通知书,并 做限期整改。 7、检查的范围为店内、店外重点区域及危控区域,参加检查人员应在检查表中 进行联签确认。 8、在门店晚班会上由防损处长对周四的安全检查问题进行通报,同时要求相关 部门提
15、高对隐患问题的重视,责令整改完成时间并当场确认。 9、如在要求的整改时间内隐患整改未执行,对相关责任部门和责任人进行扣点 或警告处罚。 10、 门店防损处应对每次检查的记录进行存档,地区防损中心、集团防损中 心将不定期的进行抽查,如发现未执行周四安全检查,将对防损处长进 行警告处罚。 文件名称 周四安全检查制度 文件编号Fsxf001 签发人 李爱香 适用范围 所有大超、新开店风险控制岗位 下发执行时间 2008 年 12 月 22 日 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 表格附后: 消防危控点巡检制度 消防危控点巡检制度 为了确保商场营运期间安全,
16、发挥后勤职能部门对消防安全的监管作用,并 参与消防安全检查,提升管理干部的安全防范意识和安全事故的有效控制,通过 对危险控制部位的定期检查,为顾客创造一个舒适安全的购物环境。 1、 卖场危控点区域设定:耗电量大,用电设备多,易发生火灾的部位。例如: 面包房、主食加工间、信息机房、物业处设备机房、收货订单房、家电区域、 美工课等区域。 2、 检查责任划分:每个危控点由后勤两人职能部门负责人为一组,对危控点位 按时进行安全检查。(检查人员由门店自行确定) 3、 危控点的安全检查时间为:每周一、三、五,如检查组成员 1 人休息,另一 人将按规定时间进行安全检查。 4、 检查内容:危控点区域用电、用火情况是否正常,电源线路是否安全,有无 电源私拉乱接、电源设备是否运作正常、区域环境卫生是否干净、有无火险 隐患、区域操作人员是否持有设备操作上岗证等。 5、 发现安全隐患应立即制止,能在当场整改的必须立即整改,并在检查记录本 上详细记录,如发现重大隐患应立即上报门店相关部门,并责令限期整改