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1、 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 风 险 控 制 部 流 程 手 册 山西美特好连锁超市股份有限公司 二零一零年一月 文件名称 风险控制岗位管理手册 文件编号 签发人 李爱香 适用范围 所有大超、新开店风险控制岗位 下发执行时间 2010 年 1 月 27 日 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 目 录 目 录 安全生产委员会制度安全生产委员会制度 . 3 集团安全生产委员会组织架构：集团安全生产委员会组织架构：. 3 集团安全生产委员会工作制度集团安全生产委员会工作制度. 3 门店安全委员委员会组织架
2、构：门店安全委员委员会组织架构：. 4 一、安全委员会总指挥职责：一、安全委员会总指挥职责：. 4 二、安全委员会副总指挥职责：二、安全委员会副总指挥职责：. 4 三、安全委员会委员职责：三、安全委员会委员职责：. 5 四、安全委员会基本要求：四、安全委员会基本要求：. 5 五、安全委员会会议内容：五、安全委员会会议内容：. 5 周四安全检查制度 6 消防危控点巡检制度 7 每日离店安全检查制度每日离店安全检查制度 8 用火用电管理规定. 9 营运安全防火管理规定. 10 施工现场安全管理规定施工现场安全管理规定. 11 卖场临时用电安全管理规定卖场临时用电安全管理规定. 12 使用范围：使用
3、范围： 12 使用期限使用期限 12 申报对象申报对象 12 申批流程申批流程 12 安全责任安全责任 13 处罚规定处罚规定 13 审批流程图：审批流程图：附： 辅助电器设备使用申请表. 14 消防设施、设备的定期检查和试验消防设施、设备的定期检查和试验. 14 一、 （季）试验和检查内容：一、 （季）试验和检查内容：. 14 二、每(月)检查内容：二、每(月)检查内容： 15 三、疏散指示灯、照明灯的维护保养：三、疏散指示灯、照明灯的维护保养： 16 监控岗位职责及考核细则监控岗位职责及考核细则. 16 1.0 监控岗位人员要求：1.0 监控岗位人员要求： . 16 2.0 监控室岗位职责
4、：2.0 监控室岗位职责： 16 3.0 日工作重点：3.0 日工作重点： 17 4.0 监控业绩考核标准：4.0 监控业绩考核标准： 18 消 防 安 全 责 任 书消 防 安 全 责 任 书. 20 消 防 安 全 责 任 书消 防 安 全 责 任 书. 23 施工单位入场申请审批流程施工单位入场申请审批流程. 26 文明施工安全责任书文明施工安全责任书. 27 消防设施（月）检查记录表消防设施（月）检查记录表. 30 施工单位危险作业审批表施工单位危险作业审批表. 31 每日离店安全检查表每日离店安全检查表. 32 周四安全检查表. 33 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集
5、团三级流程管理制度集团防损中心 安全生产委员会制度 安全生产委员会制度 为贯彻落实国家安全生产法规。加强安全生产管理，做好安全和文明生产 经营及环境保护等工作，确保集团生产经营活动可持续发展，在总裁执行委员会 领导下设立集团公司安全生产委员会。 统一规划全集团安全生产经营和劳动保护 工作，并处理有关安全生产经营中的重大问题。 集团安全生产委员会组织架构： 集团安全生产委员会组织架构： 安全主任：总裁 安全副主任：集团联合副总裁 安全委员成员：各地区总经理、集团职能中心总监 1、按照国家所颁发的各类安全工作法律、法规，由集团防损中心结合集团实际， 制定出具体安全生产经营及环境保护的规章制度，安全
6、生产委员会审批后下 发到所属各地区（门店）认真贯彻执行。同时，集团相关职能部门将定期对 各单位贯彻执行情况进行跟进检查。 2、集团防损中心、地区公司负责人，主要负责生产经营活动安全工作。必须充 分发挥职能部门的作用，要深入一线调查研究，及时解决生产经营活动中有 关安全的各类问题。如发生重大安全问题及时向集团安全委员会报告。由安 委会讨论做出决议后，集团防损中心和各地区公司负责组织贯彻执行。 3、安生产委员会负责对全集团有关重大安全工作开展，环保工作的技术措施实 施的审批。 负责对安全生产经营和环保重大科研项目及长期规划的审批工作； 4、审查批准集团各级部门的员工安全培训工作计划。对集团公司内发
7、生的重大 事故，由安委会研究提出处理意见报总裁批准后执行； 5、在定期召开的安全委员会上，听取各分公司安委会、基层单位（门店）安全 领导小组和集团安全工作职能部门的汇报，根据实际情况对今后工作给予指 示。 集团安全生产委员会工作制度 集团安全生产委员会工作制度 文件名称 文件编号 签发人 适用范围 下发执行时间 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 1、集团内发生重大事故及出现重大安全隐患时，副主任委员必须有一人到现场 了解情况并主持调查处理。 2、集团安全生产委员会每半年召开一次例会，由主任委员或副主任委员主持会 议，各分公司安委会、基层单位（门店）
8、领导小组主要负责人参加会议。听取集 团公司安全生产职能部门负责人的工作汇报。 制定出对重大安全生产经营和环保 问题的解决措施。 如果突发重大问题时主任委员或副主任委员可决定召开临时紧 急会议。 3、凡集团安全生产委员会做出的决议，行政防损中心负责整理以文件形式经主 管领导批示后，下发各相关单位贯彻执行 门店安全委员委员会组织架构： 门店安全委员委员会组织架构： 总指挥：店总经理 副总指挥：防损处长 安全委员会成员：生鲜处长、非生鲜处长、百货处长、物业处长、各部门主管 一、安全委员会总指挥职责： 一、安全委员会总指挥职责： 1.主持安全委员会的日常工作。 2.负责建立健全防火制度和安全操作规定、
9、流程，组织实施防火责任制。 3.将防火安全工作融入到各项日常经营、管理工作中。 4.合理组织、安排员工进行消防知识教育培训工作。 5.组织店内各项防火安全检查，协调各柜组整改火灾隐患，改善消防安全环境， 完善各类消防设施设备。 6.组织制定具体灭火方案，火灾时组织员工开展扑救灭火及疏散逃生。 7.政府职能消防部门检查时负责陪同和讲解； 7.组织追查处理火灾事故，协助政府机关调查火灾原因。 二、安全委员会副总指挥职责： 二、安全委员会副总指挥职责： 1.协助总指挥做好各项日常防火安全工作。 2.检查、督促门店各柜组及客体单位贯彻、落实防火安全工作，指导各类整改措 施，并跟进检查落实整改。 3.经
10、常组织门店各类防火安全检查，对门店防火安全工作负有督导、检查责任。 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 4.制定门店防火安全培训计划，并按计划组织员工培训。 5.定期组织门店举行消防疏散演练。 6.发生火灾时，迅速组织人力、物力，积极开展灭火扑救和疏散逃生工作。 7.火灾后组织人员维护好现场，协助政府机关调查火灾原因。 8.积极配合政府消防部门各项检查及调研工作。 三、安全委员会委员职责： 三、安全委员会委员职责： 1.准时参加各项消防安全工作会议，做好上传下达工作。 2.主持本部门的消防安全工作，落实安全委员会布置的各项工作，落实防损处的 各项整改
11、措施。 3.将消防安全工作列入到整体工作中，做到共同计划、共同布置、共同评比、共 同总结。 4.负责制定本部门防火安全岗位责任制、火灾应急措施及自救疏散方法，并分工 落实到责任人。 5.做好防火安全宣传工作，组织本部门员工学习消防安全知识。 6.管理好本部门区域内消防设施设备，熟悉本部门区域内消防器材品种、数量， 做到心中有数，发现问题立即通报安全委员会及防损处。 7.经常组织本部门检查消防安全，确保本区域消防设施、设备完整，消防通道、 消防设备、安全门、防火卷帘门畅通无阻。 8.火灾时确保疏散本区域所有人员， 安排本部门人员按照火灾疏散预案扑救灭火 及疏散人员。 9.定期向安全委员会提交书面
12、工作报告。 四、安全委员会基本要求： 四、安全委员会基本要求： 1.委员会每月定期召开门店安全会议一次， 必要时由总指挥或半数委员会成员提 议，召开临时安全会议。 2.以门店存在的各类安全隐患及整改方案制定会议议程。 3.按照会议议程召开会议，并做好详细会议记录。 4.下发会议纪录给所有安全委员会委员，按照要求执行。 5.门店安全委员会成员中应有适当比例的员工和女性。 五、安全委员会会议内容： 五、安全委员会会议内容： 1.检查、核实上次会议决定事宜工作完成情况。 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 2.副总指挥汇报本月门店各场所存在的隐患、 下发各
13、类整改通知书内容及整改情 况。 3.汇报本月各类事故统计数据及事故调查报告，并讨论总结分析。 4.讨论有关安全建议和改进安全制度的建议。 5.传达公司下发的安全制度及国家安全方面的法律。 周四安全检查制度 周四安全检查制度 为了确保商场营运期间安全，充分发挥门店联合周安检的作用，使各类消防 隐患及时有效的排除和整改，为顾客创造安全舒适的购物环境。 1、门店每周四下午 16：00 进行周安全检查日。 2、检查内容为门店运营中区域安全状况，例如：销售区员工操作安全、用电安 全、库区安全、设备安全、消防安全、手推车周转率、车场顺畅率外租区、 客体单位安全等等。 3、检查部门及责任人为：门店店总、门店
14、值班经理、门店防损处长、门店物业 处长、风控主管等人员。 4、检查人员应在周四下午 15：30 在门店的统一地点集合，由防损处长对参加检 查的人员进行清点，并安排本周的检查重点。 5、参加检查人员必须听从防损处长的指挥和安排，有序的按照规定的检查路线 进行认真、细致的安全检查。 6、在检查过程中发现的问题由风控主管进行记录，能当时整改的隐患，必须当 场整改，如发现重大问题应在晚班会上对相关部门下发隐患整改通知书，并 做限期整改。 7、检查的范围为店内、店外重点区域及危控区域，参加检查人员应在检查表中 进行联签确认。 8、在门店晚班会上由防损处长对周四的安全检查问题进行通报，同时要求相关 部门提
15、高对隐患问题的重视，责令整改完成时间并当场确认。 9、如在要求的整改时间内隐患整改未执行，对相关责任部门和责任人进行扣点 或警告处罚。 10、 门店防损处应对每次检查的记录进行存档，地区防损中心、集团防损中 心将不定期的进行抽查，如发现未执行周四安全检查，将对防损处长进 行警告处罚。 文件名称 周四安全检查制度 文件编号Fsxf001 签发人 李爱香 适用范围 所有大超、新开店风险控制岗位 下发执行时间 2008 年 12 月 22 日 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 美特好集团三级流程管理制度集团防损中心 表格附后： 消防危控点巡检制度 消防危控点巡检制度 为了确保商场营运期间安全，
16、发挥后勤职能部门对消防安全的监管作用，并 参与消防安全检查，提升管理干部的安全防范意识和安全事故的有效控制，通过 对危险控制部位的定期检查，为顾客创造一个舒适安全的购物环境。 1、 卖场危控点区域设定：耗电量大，用电设备多，易发生火灾的部位。例如： 面包房、主食加工间、信息机房、物业处设备机房、收货订单房、家电区域、 美工课等区域。 2、 检查责任划分：每个危控点由后勤两人职能部门负责人为一组，对危控点位 按时进行安全检查。（检查人员由门店自行确定） 3、 危控点的安全检查时间为：每周一、三、五，如检查组成员 1 人休息，另一 人将按规定时间进行安全检查。 4、 检查内容：危控点区域用电、用火情况是否正常，电源线路是否安全，有无 电源私拉乱接、电源设备是否运作正常、区域环境卫生是否干净、有无火险 隐患、区域操作人员是否持有设备操作上岗证等。 5、 发现安全隐患应立即制止，能在当场整改的必须立即整改，并在检查记录本 上详细记录，如发现重大隐患应立即上报门店相关部门，并责令限期整改
