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1、XXXXXXXX年度规划及经营计划分解表年度规划及经营计划分解表 计划提报日期：XXXX年1月12日 制表人：XXXXX 部门部门项目名称项目名称项目说明项目说明 项目目标及预算项目目标及预算 费用费用 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月 整体目标整体目标 确保值：3500 万元，挑战值 6000万元 全部的制度、方案XXXX年3月25日完成， XXXXX年3月26日-2XXX年3月31日，中高 层会议讨论，确稿后，新财年4月起，全 面推行。 总经办总经办 上上 市规划及市规划及 协助综合管协助综合管 理理 1 1、股份制改革股份制改革；2 2、新三板上新三板上 市规划市规划；3 3、公
2、司公司5 5年战略目年战略目 标标；5 5、公司年度公司年度、季经营目季经营目 标及经营计划标及经营计划、6 6、对外关系对外关系 管理管理 筹备期、XXXXX有限公司启动注册手续 股份制改革股份制改革 方案出台方案出台、 申请各种资申请各种资 金方案金方案 新三板上市新三板上市 规划方案出规划方案出 台台 财务部财务部财务制度流程财务制度流程、管控管控财务扎帐 财务制 度，包括 分公司财 务制度管 理、审计 等 股改财务方股改财务方 案案 新三板上市新三板上市 规划财务部规划财务部 分出台分出台 行政人事部行政人事部 （人力资源人力资源 成本年度成本年度 360360万万） 人力资源人力资源
3、： 团队建设团队建设 优化公司组 织结构、制 定各岗位考 核指标，团 队建设（含 梯队培养方 案） 按现有的组织框 架实施，根据阶 段性发展，调整 组织结构图，以 达到合理和长远 性发展；各岗位 说明书 确定现有组 织架构；关 键岗位人员 招聘 岗位考核说 明书、目标 责任书、人 事管理制度 出台； 人事管理制 度实施、过 程中修订； 招聘 2016年，人力资 源定员岗位：70 人 具体招聘职 位见人力资源 规划 新团队组建完成常规招聘 销售人员补 充 常规招聘 规章制定流 程 包括员工手册、 制度流程 员工手册完稿员工手册试实施；过程中修订 薪酬、绩效 考核及培训 参照公司绩效考 核标准，每
4、月对 员工进行绩效考 核与评估 销售人员薪酬、绩效考核 标准制定 公司全部薪 酬、绩效考 核标准制定 薪酬、绩效考试体系的执行及过程中修订； 行政行政 基础制度 会议管理、周 （月、季度、半 年、年度）报表 、印鉴、证照、 合同及档案管理 管理、接待、车 辆等行政基础制 度建设； 基础制度建立制度试运行，过程中修订 网站及网络 维护 网站、微信客户端规划划 完成 网站上线、 官方微博 （含新浪、 腾讯）、微 信、论坛等 网络平台 微信客户端平台开始上线运营 市场部市场部、销销 售部售部 品牌项目品牌项目 天地元项目 手册 市场部市场部、销销 售部售部 活动策划及活动策划及 展会安排展会安排 全
5、年计划两 次客户答谢 会，两次大 型推广会， 小型推广会 视情况由各 区域自行组 织。 展会收集目标客 户资料及产品品 牌展示，推广会 具体拉动全省布 点，年度费用： 展会预算费用100 万； 销售销售（直销直销 、代理代理、加加 盟盟、招商招商） 招商、代理 、加盟计划 及策略 按全年3500万指 标进入按分解 收入 万 XXXXXXXX年度规划及经营计划分解表年度规划及经营计划分解表 计划提报日期：XXXX年1月12日 制表人：XXXXX 六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月 方案论证方案论证 启动上市程启动上市程 序序 财务财务 根据发展， 进行组织架 构调整，人 事制度修订 后实施 新制度实施 常规招聘常规招聘 关键人员招 聘及现有销 售团队补 充： 常规招聘常规招聘 关键岗位人 员补充 常规招聘 员工手册试实施；过程中修订 修正后，新 手册的正式 推行。 实施 薪酬、绩效考试体系的执行及过程中修订； 修正后，新 标准的正式 推行。 制度试运行，过程中修订 修正后，新 标准的正式 推行。 微信客户端平台开始上线运营新方案修正 半年度客户 答谢会，预 算：30万 大型市场活 动或新闻发 布会或技术 研讨会等 年度客户答 谢会，预算 50万 收入 万收入 万收入 万收入 万收入 万收入 万收入 万
