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1、RTQP17A不合格控制程序实施日期2002.1.8页 次共2页第1页1 目的 为了使不合格品处于受控状态，明确辨别、记录和处置不合格品的职责，防止误用不合格品，以及消除体系运行过程中产生的不合格项。2 范围 本程序适用于对不合格的来料（原材料、半成品、部品、外协加工品）、在制品及成品的控制，以及对公司内发生的不合格的处理。3 职责3.1品管部：负责对不合格品进行检验和验证。3.2 行政办及审核员、安委会及审核员分别负责环境管理、职业安全卫生方面不合格的识别，并开具HSE不合格报告3.2管理者代表：批准不合格处理方法。3.3各工段：负责区分和处理不合格。3.4制造部:负责监督工段区分和处理不合
2、格。工作程序工作内容工作流程责任部门工 作 要 求质量记录4.1不合格品评审4.1.1识别品管部4.1.1.1按产品监视和测量程序检验并确定产品合格与否.4.1.2评估品管部4.1.2.1检验员根据产品不合格的性质提出相应的处理意见,对原材料: a.退货 b.特采 c.挑选使用 对半成品和成品 a.返工 b.报废 c.用途变更4.1.2.2不合格产品问题轻微,使用不影响成品性能时可以特采.必要时应提出其后续加工和使用的要求（如加“特采”标识）,以防止其按原来要求使用和便于追溯。4.1.2.3品管部主管审核处理意见的适宜性,必要时技术部门参与评审会签。4.1.2.4不合格成品让步接收须经或总经理
3、批准,必要时征得顾客同意。4.1.2.5顾客提出退货时,业务员须进行调查核实。4.1.2.6检验员对退回产品进行分析并视具体情况提出初步处理意见,报总经理审批。4.1.2.7按纠正预防措施控制程序采取纠正措施。不良品通知单退货审批流程表4.2不合格品处理4.2.1标识品管部4.2.1.1检验员应及时标识不合格产品的检验状态4.2.1.2经批准后,应在“不合格报告”标识产品的处理办法(见4.1.2)不合格报告4.2.2隔离所在部门4.2.2.1所在部门应将不合格品隔离(可行时),放入不合格品区,以防与其它产品混淆.4.2.3处置仓库4.2.3.1将须退货的原材料退回供应商,并保留相应的记录供应商
4、质量整改报告供应部4.2.3.2办理不合格来料的退货事宜,并协同品管部向供应商发出供应商质量整改报告，改进后由品管部对改进情况进行验证.合格后,方可继续供货.品管部4.2.3.3外协加工的不合格情况较严重时，由检验员编制品质异常报告兼处理申请书，由技术部经理或主管产品质量工程师签署意见，品管部经理予以审核，副总经理（管理者代表）批准后，由品管部向外协加工者发出。品质异常报告兼处理申请书一式三联，一联品管部留存；二联制造部或外加工单位；三联随产品流转。4.2.3.4对不合格的来料，依4.2.3.3编制品质异常报告兼处理申请书，同时检验员发出供方质量整改报告说明来料不合格具体情况。供应部结合品质异
5、常报告兼处理申请书提出应急（临时）措施，并负责跟踪供方质量整改报告在3个工作日内提交品管部验证。品管部对供应商再次来料时，对产品实行加倍频次抽检。品管部汇同供应部、技术部对不合格来料提出如下处理意见，报总经理或管理者代表批准。品质异常报告兼处理申请书各工序4.2.3.5按原加工工艺要求对不合格品进行返工,返工后由检验员重新检验合格后转,使用或放行.各工序4.2.3.6按要求使用特采产品.市场部4.2.3.7顾客退回的不合格品，由市场部相关业务员填写退货产品原因分析表，并分别由市场部主管、品管部主管、制造部主管、技术部主管签署意见，由主管副总或管理者代表批准进行处理。退货产品原因分析表4.2.4
6、处理权限各部门4.2.4.1压铸现场报废由操作工填写报废产品审批单后经完全权限批准后即可报废。后道工序以及压铸现场出现的超出检验科长及压铸工段长批准权限数量的废品填写品质异常报告兼处理申请书。4.2.4.2报废产品审批单，检验科长及压铸工段长批准权限为：a. 摩托车产品总数为3，单个缺陷为15件以内。b. 汽车产品总数为5，单个缺陷为20件以内。4.2.4.3品质异常报告兼处理申请书签署权限：a. 单个缺陷5件以内由检验员直接签署，审批流程结束；b. 单个缺陷5件以上，需工段长签署；c. 单个缺陷10件以上，需相关部门（技术部、品管部）签署；d. 连续50件以上，或类似缺陷累计100件以上报废
7、，需由分管质量副总经理 或管理者代表批准报废4.2.4.4 需报废的在制品，由不合格发生工段拆开零部件，回收合格材料后，废料由仓库登记后，放置在指定的地方。报废产品审批单品质异常报告兼处理申请书4.3HSE不合格的控制4.3.1识别管理部/审核员/安委会4.3.1.1管理部、安委会及审核员分别负责环境管理、职业安全卫生方面不合格的识别，并开具不合格报告（注：对有争议的不合格报请管理者代表作最后判决）。不合格报告4.3.2纠正责任部门4.3.2.1责任部门在接收到不合格报告后，准确找出不合格发生的原因，并对已发生的不合格采取纠正。不合格报告4.3.3评审管理部/审核员/安委会4.3.3.1管理部
8、/安委会/内审员负责对HSE方面的不合格评审,判定不合格性质.4.3.4统计管理部/审核员/安委会4.3.4.1管理部、安委会分别负责对各部门发生的环境管理、职业安全卫生不合格进行每季统计，对于同样原因引起的不合格发生3次以上的，需开具纠正与预防措施报告。纠正与预防措施报告4.3.5记录保存各部门4.3.5.1所有的不合格处理记录的原件由各部门保存.4.4优先减少计划4.4.1减少计划品管部4.4.1.1品管部经理在供应商不合格类型中，制造部经理在生产不合格类型中，决定优先减少的各不合格项目，并编制年度优先减少计划及实绩报告书。4.4.1.2品管部经理和制造部经理确认每季度计划与实绩的对比，将
9、结果记入年度优先减少计划及实绩报告书，并要求提交每季度的检讨会评价，获总经理批准。4.4.1.3品管部在其他部门协助下量化和分析不合格品，针对不合格情形，运用统计方法，找出最主要的不合格项，加以改进，并验证改进的进度和状况。年度优先减少计划及实绩报告书4.5记录4.5.1记录保存品管部4.6.1.1所形成的记录按记录控制程序执行。5相关文件纠正和预防措施控制程序记录控制程序6相关记录6.1 J-02 物品卡6.2 C-14 外购外协件检验记录6.3 C-26 品质异常报告兼处理申请书6.4 C-71 报废产品审批单6.5 F-20 退货产品原因分析表6.6 E-01 不合格报告6.7 C-39 供方质量整改报告6.8 C-63 年度优先减少计划及实绩报告书
