《煤矿供应科计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤矿供应科计划（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划煤矿供应科计划上半年计划XX年上半年以来，供应科全体职工认真学习贯彻党的十六届四中全会精神，紧紧围绕总公司提出的经营指标目标，结合实际情况，明确了具体工作措施，全体职工团结一致，克服重重空难，迎涨价狂潮，战资金短缺，急公司所急，想生产所想，积极主动做好物资采购供应工作，现将上半年工作总结如下；一、控制采购计划、减低所需成本在物资计划方面，加强各队的使用材料计划管理，要求各队每月24日上报下月材料计划，供应科严格把关，根据建设所需量合理编制采购计划，上报各部门审核通过后，于每月底上报公
2、司物资供应部审核；做到层层把关，面对新形势，严格把成本降到最低在减少库存方面，加强材料采购的准确性，避免不必要的库存材料积压。制定物资积压责任追究制度，对本矿、工队计划不准确，误报等，对相关人员进行责任追究，落实责任，减少材料物资的积压，降低资金占用二、加强规范化管理制定供应科各项管理制度；同时组织相关人员到各矿学习，使内部管理工作走向标准化、制度化、规范化。加强对仓库管理员工作能力及思想观念的学习，以提高管理水平，为矿上、为公司做出最大化的贡献库房规范化有成效；根据现有条件合理规划布置，确保到货设备物资分类有序摆放，逐步建成标准一流库房。加强现场仓库管理，杜绝白条出库，严抓物资账目管理，保证
3、物资管理不出问题，保障资金安全。三、存在的问题物资采购问题；在本年度的新形势下，资金短缺、物资价格上涨，各供应商拖欠款的增加，给物资采购一个很大难题，各大供应商强烈要求结款供货，不结款不供货的现象，资金缺口大，不能及时有效的解决拖欠款问题，直接导致物资供应量不能及时的补充；我自知肩负的责任重大，供应量得不到解决，直接影响到矿井建设、工程进度等等。在矿组织的倡导下，帮助下，在与供应商积极的协调下，问题还是得到了一定的缓解，维持了建设所需。XX年7月13日西山晋邦德供应科管理制度.物资采购供应管理制度物资采购供应管理办法总则根据明珠矿生产建设发展的总体要求，结合社会市场发展变化的状况，为了贯彻落实
4、国家及行业物资政策和股东双方的规定，进一步加强物资供应管理工作，理顺明珠矿物资管理程序，划清职能、明确责任，实现节能降耗，经济效益最大化，特制定本办法。物资供应工作必须认真贯彻执行国家有关经济法规法令和物资工作的各项方针政策。供应部门要力争做到保证明珠矿生产建设所需物资的及时、配套、按质按量供应。坚持勤俭办企业，供应和节约并重的原则，全体物资工作人员要面向生产、面向基层，挖掘内部潜力，充分利用资源，千方百计地为生产建设提供优质服务。加强物资管理，建立健全以岗位责任制为中心的各项管理制度。既要保证做好物资的供应工作，又要监督检查物资的合理使用，做到供应按计划、消耗按定额、管理按制度。采供中心严格
5、按照审批计划对各部门实行统筹计划，分级负责的采购管理办法。所有物资的采购供应必须按计划、按标准、按质量、按程序进行组织。物资采购要按吨煤成本为依据，逐月平衡生产投入资金。各部门的储存物资，可由采供中心统一调配、调拨，各部门不得私自挪用或对外处理。各部门材料消耗计划由生产科、采供中心根据生产计划统一核定考核。严格执行各项节奖超罚规定，对物资供应管理和物资回收节约、修旧利废有贡献者，依据上级有关规定可给予一定的奖励。计划管理物资供应计划是合理组织统筹安排，保证供应，盘活物资，降低材料消耗，合理减少投入和库存物资的可靠依据。严格执行计划，维护计划的严肃性，是物资工作人员共同遵守的一项纪律和原则。采供
6、中心要协助各部门认真编制物资申请计划和物资供应采购计划。各部门物资计划的申报必须以生产任务、基本建设计划为依据，以各项消耗指标为原则认真测算，尽量做到不虚报、漏报、瞒报。如遇特殊情况急需购买的物品，要及时按程序办理应急采购审批手续，经分管矿长和矿长签字后方可购买。同时，还必须纳入下月计划内。否则，采供中心拒绝采购，责任自负。各部门必须严格执行矿发文件有关规定，认真细致，全面落实编报月度物资需要计划。机电科、生产科要根据生产衔接审批各单位的用料计划，并按时报回矿计财科进行汇总。各单位如有需要加工、制做特别是外委的材料，必须提前10-15天在华晋明珠矿管理制度汇编有计划的前提下附加工图纸办理审批手
7、续后，送交采供中心及时组织购买和加工。否则，耽误工期，由使用单位负责。基本建设和专用资金所需设备，依据落实的投资来源，建设项目和设备分别按规定时间上报计划，经领导审批后计划部门下达基建设备和专项基建设备计划，采供中心按规定程序统一组织议标、签订合同，然后进行订货采购。物资供应计划汇总编报完成后，如遇生产任务变动、设计变更，自然条件发生变化，需要调整计划时，要写出书面申请说明原因按程序办理审批手续后，送交采供中心。可根据采供周期和难易情况，及时组织采购。机电科、生产科、采供中心要认真审核各部门的月度用料计划，依据生产任务，合理制定消耗指标，摸清各队库存实际，搞好平衡。把各单位每月常用材料备好备足
8、。做到对全月所需物资积极组织、及时供应，以确保生产建设任务的顺利完成。采供中心根据各单位所报计划的名称、数量、规格、型号、生产厂家，及时组织货源。对于规格、型号不清或无计划的物资可拒绝采购。影响生产，责任自负。采购管理物资采购严格按照矿计财科每月核定审批的计划执行，不得超范围随意采购。物资采购方式；公开招标：对于大型设备和大中材料批次采购，采购量在50万元以上的全部实行公开招标方式。大中材料和大型设备根据华晋焦煤发XX354号文件关于下发的通知，要根据年度生产建设计划，组织编制物资需用计划，按照生产建设作业计划要求，定期编制物资采购计划，并按照分级分类管理办法及时上报华晋焦煤公司招标办、机电处
9、和物资供应公司。提报采购供应之前，大型设备的选型需报经华晋焦煤公司设备选型委员会批准，大中材料涉及煤矿安全生产的主要材料选型需经华晋焦煤公司(转载于:写论文网:煤矿供应科计划)生产技术部门审核认定。提前将拟定的招标技术文件和商务文件报公司物资招投标办公室由物资招标办公室组织审核后，方可进入招标程序。邀请招标：必须有适合的前提条件，如选定的工矿技术条件，特定的时间等要求，在符合条件的厂家较少的情况下，经主管领导审核后再采用。定点采购：专营物资和指定产品及配件的采购可采用本方式。1、汽柴油、指定润滑油品及各类油脂、备用减速器、专用电机、汽车、工程车辆、汽配、电脑家电等。2、单一来源的产品，进口设备
10、及配件等。管理制度3、为保质、保量、保价、保服务，不走市场走原厂采购的配件。代储代销：大型专用设备，其备件消耗较大且不稳定的情况下可采用，如掘进机、采煤机、支架、开关、综保等原厂配件。以下情况可采取市场采购方式。1、不具备招标条件的，品种多而批量额度小的物资采购。2、形不成采购批量的零星小额度的采购业务，器具、小电器、防护用品及其它小型材料等。以上两种情况，采供中心应根据社会市场分类，依质量优先、货源充足、价格合理的原则分别确定2-3家长期合作的煤矿物资供应商，以保证生产物资所需。3、应急采购事项，如抢险救援、故障状态或生产急需，而按上述采购方式不能满足生产要求的，本方式需经当日的矿井主值班及
11、分管矿领导指示后采用。以上采购方式：一般情况下需经分管矿领导审批后采用，特殊情况，单批次采购50万元以上的经明珠公司总经理、董事长审批，上报华晋焦煤公司批准后采用。供应商的选择，物资采购需坚持同等质量比价格，同等价格比质量，同质同价比服务，比远近，比付款方式等有利条件的原则。订货数量的确定，采供中心要严格按照各部门所报计划限量采购，不得形成超储积压，如果采购代用规格的物资，必须征得使用部门的同意，市场上属于长线产品部分，提倡“零库存”管理。供应商资格审查，所有与机电供应发生业务的供应商，必须提供其营业执照、税务登记及所供物资需要出具有关资格报告等资质证书，以便对供应商进行严格审查，审查通过后，
12、采供中心要对供应商资质证明建档登记，凡是有业务往来的供应商，每年年底对其经营资格进行一次复审，如发现有企业变更、改制以及不守信誉、偷税漏税、以次充好、投机供应等不良行为，要及时调整采购，与其解除供需关系。合同管理物资采购合同的订立，必须遵循经济合同法、工矿产品合同试行条例等法律法规和华晋焦煤有限责任公司合同管理办法中有关规定。明珠矿要根据本单位的实际情况，参照华晋焦煤有限责任公司合同管理办法制定合同管理办法，报华晋焦煤公司审批，报物资供应公司备案。物资采购价值在10万元以上的必须全部订立合同，如遇紧急采购的物资或一次性结清的业务也必须严格履行审批程序和手续。严格合同管理，登记合同台帐，建立合同
13、档案，审查合同执行情况，严格履行合同管理程序。华晋明珠矿管理制度汇编价格管理采供中心要建立价格管理机制，建立健全采购比价台帐，对所签合同全面登记，对物资价格进行对比，同品种同规格的物资，价格高于上期的必须在签订合同时附“调价说明书”，说明涨价原因，随合同一起履行审批手续，否则不予签订合同。采购员在采购时，不管到什么地方，采购什么东西一定要本着在保证产品质量的前提下，再谈价格。谈好价格后必须向单位主管和分管矿领导汇报商定后方可采购。否则，擅自做主，开回的发票不予签字报销，一切责任自负。采购员在采购过程中的价格必须做到公开、透明，向本单位负责。不准用任何手段和办法协同厂家、商家搞秘密价格封锁，从中
14、吃回扣，捞好处。否则，一经发现或查出，要严肃追究责任，给予严肃处理。采购员购回的各种物资包括外委加工，开发票报帐前，必须附有入库货物明细清单和库房保管员入库验收签字单。否则，不予签字，不得报销。责任自负。采供中心主任、物资管理工作人员要定期或不定期搜集市场信息和价格动态，分析整理，作为价格调整审定的依据，同时开启电脑网络监控管理价格，为物资供应工作全过程实现全面网络监控做好基础工作。审批程序设备、配件、材料在本月计划内并经有关领导按程序审批确定的，可根据生产所需的轻重、缓急进行正常采购。计划以外的、特殊情况下，急需的设备、配件、材料采购，必须由使用单位申请，以报告形式，经分管矿领导和矿长签字并
15、纳入本月或次月计划后方可进行采购。否则，采供中心可拒绝采供。计划以内的材料、配件价值在2万元以内的，由采供中心主任直接安排进行正常采购。价值在2万元以上至10万元以内的，采购员要用表格形式，写清品名、规格、型号、生产厂家、数量、单价、金额等一切需要提供的依据，经分管矿领导审批签字后方可采购。价值在10万以上的，采购员要组织收集提供3个以上厂家或供货商进行询价、比价、议标，定标后再进行采购。计划以外或应急材料、配件的报告必须注明规格、型号、生产厂家和其他需要提供的时间等数据。否则，一律不予考虑，责任自负。每月申报计划，各单位必须在本月20日前报回矿计财科，超过时间不予汇总，责任自负。不纳入计划的，包括各类报告函件审批的材料、配件，都不能及时考虑，必须重新申报本月增补计划或纳入次月计划中，否则不予采购。各单位凡需要购买计划以外的材料、配件或设备，必须提前按程序办理报告审批手续，及时送交采购中心进行安排，但要根据组织、加工制做的实际需要给予5-10天的组织时间。如能及时办理的一定及时组织采购。管理制度
