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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划烟草内管检查报告烟草专卖局专卖管理所内管工作情况报告*月份专卖内管工作开展情况日常工作开展情况。1、对市管员、客户经理、送货员提供的信息和有关社会监督信息进行调查核实。2、对客户经理、送货员、市场监管人员反应的零售户已停止经营活动的零售户，和要求办证的零售户在接到反映信息1-5个工作日内专卖内管人员检查该零售户在停业期间是否有访销配送活动，并对辖区内的收货确认情况进行全面的核查。3、完成上级交办的任务。对上级交办的各项工作进行登记、分析，1-5个工作日内开展调查核实，并将调查核实情况
2、及时上报。定期工作1、每天对当日市场检查情况及其是否有违法户进行上报，如果有要及时上交勘验笔录、询问笔录及送检卷烟，并及时做好各项工作。2、每周对本周内管工作开展情况对内管科进行了详细汇报，并对内管科下达的相关精神进行了系统的学习。3、每旬制作“内部专卖管理监督旬报表”，对内管科上报各项数据和本旬内管工作开展情况。4、月底对本所内部专卖管理监督工作开展情况向内管科及时进行了上报，确保内管科各项数据的及时汇总。同级监管情况。2月份，八所按照县局下发的各项规章制度及行为规范认真开展了同级监管，重点加强了网上数据监管,每日进行网上监管，对辖区内零售户单品牌、单次订货量、单次订货结构同前三次单品牌、单
3、次订货量、单次订货结构进行对比分析，通过内管系统模块查找是否存在进货异常、进货牌号异常、整齐订单的现象。一是每天网上对“零售户单次订单结构监管”模块进行查找，生成当天订单结构数据，本月共计对单次订单结构超过前三个月平均数100%的异常情况的16户，并抽取其中4在3日内到零售户店中进行调查核实，落实异常原因。二是每天网上对“零售户单次订货总量监管”模块网上监管，查找出当天零售户单次订货量超过前三次该品牌销售量150%的异常户，本月共计23，并抽取其中5进行分析确认，并在规定工作日内，制定核查笔录，进行调查核实。三是每天对“按日单品牌卷烟销量监管”模块进行网上监管，当天销量与本月销量对比分析，查找
4、出卷烟销量异常牌号，列入重点监管范围。四是通过“按日单品牌卷烟销量监管”模块查找出的异常销量牌号，筛选出中华、中华、利群、南京、苏烟、苏烟利群、红杉树等敏感牌号销量波动大的时间段，在相应的时间段内根据零售户的经营规模、地理位臵、订单数量相同等方面排查可疑订单，用内部监管“零售户单品牌异常销量监管”模块进行查找，共计排查出单品牌单次购进量较大的196其经营能力不符的疑似异常户40地核查，在五个工作日内进行调查核实。同时在月初针对上个月进货波动较大的几个品牌进行集中筛选排查，共计排查户该品牌单次进货量较大的41户，对疑似异常的9户进行入户落地核查，所订卷烟全部入户落地销售，没有发现疑似异常现象。通
5、过日常监管，对单次订货总量超过前三个订货周期平均数的150%的零售户户，对单品牌订货量与经营能力不符的户，到户实地调查，通过仔细查找发现个别户的个别进货牌号有异常，八所专管所高度重视，进行逐一入户查问落实，通过查看送货票、询问等方式进行实地调查核实，并填写相应核查记录表和核查笔录，进行了有针对性调查核实，经过落实，所订购卷烟全部入户、落地销售，是客户经理对新名优品牌强有力推介和货源政策的结果，无违规情况发生。五是每周通过“零售户按订单查询”模块抽查1条送货路线，每条线路抽查10户，共抽查3条线路30户零售户，通过电话询访40户，核对入网、落地销售情况，核查分销系统数据，进行网上监管，监管落地销
6、售等情况。六是对辖区内的万家福超市和宝庆超市等连锁店进行监管4次，无违规情况，所有卷烟全部入户落到销售。七是在日常检查中，通过准运证分证收货确认585户发票，对卷烟零售户入网、落地入户销售情况进行核查，对零售户客户服务本上的市访次数、送货次数、落地销售情况认真逐户核查数量，登记到市场检查记录表上，通过与销售微机数据库核对，未发现异常情况。八是对辖区内超订货频次的4个零售户进行进行跟踪管理，没有发现异常情况，所订卷烟全部入户落到销售，没有发现拆单分销等行为。九是加大对临时增量审批户的核查力度确保卷烟及时入户落地销售。二、当前内部专卖管理监督情况和存在的问题：经过全体专卖人员的共同努力，行业内部管
7、理监督规范程度明显提高，自律意识明显增强，监督力度明显加大，违规问题明显减少，主要发现了在以下几个方面的问题：连锁店监管情况未填写，分品牌监管未分析，内管报告内容重复。对敏感牌号品牌的异常情况情况分析不到位，分析缺乏针对性。专销信息传递沟通不及时，专卖人员对两烟经营知识了解较少，业务流程不熟，对监管缺乏力度。反馈信息内容单一，所登记的信息只是涉及零售户停业，访销不到位情况，无其他方面的信息。由于个别户经常关门或是家中有其它事情，导致营销人员无法正常进行工作，针对这种情况营销人员采取早晚访销，以便保证零售客户正常经营卷烟。三、下一步内管工作打算*专管所将认真贯彻落实临沂市烟草专卖局内部管理监督工
8、作规范，进一步提高认识，扎实有效地推进专卖内管工作，促进两烟生产经营活动稳步开展。认真学习内部专卖管理监督知识，以各项文件精神为指导，全员参与，提高内管人员的业务素质，使内部监管工作稳步推进。严格监管制度，增强责任意识，大局意识，以提高市场管理为出发点，保障卷烟体内循环，合法销售。提高服务意识，增强“两个至上”意识，切实为国家和消费者服务。加强收货确认监管，提高准运证管理，确保准运证齐全完整，所负责人及时签字确认监管效果。烟叶面积落实内部监督检查情况为认真核实各县实际烟叶种植面积与合同签订情况，扎实做好全市的烟叶生产内部监督工作，市局专卖科会同市公司生产部采取抽查的方式对各县的烟叶面积落实情况
9、进行内部监督检查。检查组于4月11日16日抽查了邵武、顺昌、建阳、政和、松溪、浦城六个县，每个县随机抽查两个烟草站，每个烟草站随机抽查5户以上的烟农，采取现场询问、点株、查阅记录等方式检查。检查的内容包括烟叶种植合同申请受理情况；育苗、购苗及移栽情况；烟用物资发放及施用情况；核实烟叶实际种植面积与合同签订情况。通过抽查各烟草站能够按照上级有关规定在合同签订环节根据实际情况填制福建省烤烟种植申请受理单、种植合同明细表；在种子供应、烟苗管理环节严格控制种子购、销、存及烟苗管理情况，填制烟草站种子发放情况汇总表、烟草站育苗、购苗情况汇总表、烟农自育苗明细表、烟草站村商品化销毁苗情况表；与专业户均签订
10、了专业户育苗协议。在烟用物质销售环节按要求做好烟草站专用肥领用表，物质发放结束后做好烟草站烟农物质使用情况表。各县级分公司均能采取措施认真做好烟叶面积落实工作，认真完成了烟叶种植合同的申请受理和签订，规范了育苗、购苗、移栽等各项工作流程，按照生产施肥方案管理烟用物资的发放及施用，各项相关材料整理较为规范。但在抽查过程中也发现以下问题：一、建阳1、抽查徐市烟草站5户烟农，其中1户的实际购苗株数小于合同种植株数。2、抽查莒口烟草站5户烟农，其中1户的实际购苗株数大于合同种植株数较多。二、邵武1、抽查洪墩烟草站5户烟农，其中1户的实际购苗株数小于合同种植株数。三、顺昌1、抽查埔上烟草站5户烟农，其中
11、1户的实际购苗株数大于合同种植株数较多。2、抽查仁寿烟草站5户烟农，其中2户的实际购苗株数大于合同种植株数较多。四、松溪相关材料整理不符合质量管理体系规范。五、政和1、抽查东平烟草站5户烟农，其中1户的实际购苗株数少于合同种植株数；2、石屯烟草站烟叶种植申请受理单签订时间均为3月下旬，未在市公司规定的1月20日完成签订；3、石屯烟草站无法提供烟农购苗协议。六、浦城1、忠信烟草站烟草站余苗销毁有销毁现场相片但未提供销毁记录表；2、抽查忠信烟草站5户烟农，其中4户的实际购苗株数少于合同种植株数。根据公司内部专卖管理办法内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查，主要检
12、查以下几个方面的内容：合同执行情况；原烟收调存情况；生产加工及移库情况；片烟副产品收发存情况；准运证开具情况；废弃烟叶移交与处置情况；现把自查情况及下一步重点工作开展情况汇报如下。一、合同执行情况原网上反映合同量为担。增加担，本月变更减少。担；库存为零。三、生产加工移库情况本月生产部加工片烟担，累计担。加工副产品担，累计担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零。四、片烟、副产品收、发、存情况物流部上年库存片烟担，本月收生产部移交担，累计收担，本月发出担，累计发出担，库存担。副产品上年库存担，本月收生产部移交担，累计收担，本月发出14556担，累计发出担，库存担
13、。五、准运证开具情况本月份发烟厂成品片烟担，开具片烟有效准运证399份，累计发烟厂成品片烟担，累计开具片烟有效准运证687份。本月份发烟厂副产品担，开具副产品准运证76份，累计发烟厂副产品担，累计开具副产品准运证171份。本月发由蚌埠市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给蚌埠市公司担按要求办理了一份退货移库准运证经自查核对与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致。六、废弃烟叶移交与处置情况物流部上年库存报废烟担，本月收担，累计收担，本月移交给亳州市烟草专卖局霉变烟叶986担，移交给蚌埠市烟草公司霉变烟担.累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶担，移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗担，期末库存报废烟担。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
