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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划烟草专交叉检查报告烟草专卖执法检查证管理情况自查报告省局：按照工作专栏中关于开展烟草专卖执法检查证管理工作检查的通知的要求，我局对专卖管理部门执行烟草专卖执法检查证管理办法的情况开展了自查，现将检查情况汇报如下：一、制度制定情况烟草专卖执法检查证管理办法出台后，我局高度重视，组织全局专卖人员进行了学习，并依据文件的内容对全局执法检查证发放和管理情况进行了全面自查和清理，对检查中发现的不规范问题立即责令相关人员予以纠正。全面检查工作完成后，我局在认真研究文件的基础上，根据自身检查证管理
2、实际情况，制定了鄂州市烟草专卖执法检查证管理办法，已于XX年1月1日正式实行。二、执法检查证管理情况在烟草专卖执法检查证发放和管理上，我局规定市局专卖办是烟草专卖执法检查证管理的主体，负责监督鄂州市烟草专卖执法检查证管理办法的执行情况。1、执法检查证申领上，我局严格依照国家局文件的要求，规定专卖管理检查人员申领检查证首先在年龄、学历、品行道德上要符合，同时还必须在我局从事专卖相关工作，熟悉烟草专卖管理业务和相关的法律法规知识，并且通过了由省局组织的执法资格考试。2、执法检查证换领、补领、销毁上，我局规定，专卖管理检查人员因检查证时限到期，污损、残缺不能辨认，要换领检查证的，应提交原检查证件;专
3、卖管理检查人员发现检查证丢失、灭失需补领的，要及时向报告，并在发现证件丢失、灭失或者应当发现证件丢失、灭失后15日内，在原检查证确定的检查范围的县以上公开发行的报纸上发布遗失声明；检查证有效期届满或因其他原因不再烟草专卖执法岗位上工作的，应上交检查证由市局交由省局统一处理。3、人员管理上，我局将持有烟草专卖执法检查证的人员情况统一编册，及时更新人员信息，保持信息的准确性和及时性，每年向省局报告。4、档案管理上，市局专卖办内勤内管员负责执法检查证的归档管理工作，对持证人进行了集中管理，并将相应资料存入计算机，以备查阅。三、执法检查证的使用情况在执法检查证的使用上，我局要求执法检查证使用应严格遵循
4、烟草专卖处罚处罚程序规定、湖北省烟草专卖文明执法行为规范等规范性文件的要求，具体体现在以下三点：一是检查证仅限在核准的检查范围内使用，非执法公务时不得使用检查证；二是烟草专卖管理人员依法执行公务时应当主动出示检查证，不履行公务时不得出示检查证。三是持有检查证的烟草专卖管理人员应当妥善保管其所持有的检查证，不得损毁、涂改或者转借他人；四是不得伪造、变造、买卖检查证或者使用伪造、变造、买卖的以及未经年度审验的检查证。对违反上述规定的，由我局烟草专卖行政主管部门责令改正，批评教育，并予以暂扣检查证，情节严重并造成严重后果的，予以收回。四、年度审验和监督检查情况年度审验上，根据我局烟草专卖执法检查证管
5、理办法规定，在每个审查年度，采取先由执证人员填写格式审验表，所在所部初审，市局复审的方式，从执法人员的岗位资格情况、年度考核情况、参加法律、法规培训情况、工作中是否有违法违纪或者执法重大过失、是否受过处分等方面进行全面审验。市局根据审验情况，对符合审验条件的，作出审验合格决定；对专卖执法人员出现一个审验年度内存在两次检查证被暂扣、参加市局组织的年度统一考试不及格且经补考仍不及格、工作中出现严重违法违纪或者执法中出现重大过失，受行政记大过以上行政处分情形之一的，作出年度审验不合格处理，收回执法检查证件。对检查证的监督检查上，我局主要是通过每月对各基层部所的督察考评中来进行的，检查方式主要是通过暗
6、访经营户，询问执法人员的执法行为时候规范，然后是对执法案卷评审。通过检查证年度审验，各部所非常重视专卖队伍建设，能够按照烟草专卖检查证管理办法和年初制定的法律教育培训方案，认真开展专卖执法人员法律法规及业务技能教育培训，专卖执法人员受教育时间均超过了60学时，并在市局组织的年度法律知识考试中均达到了及格；专卖执法人员在持证期间能严格按照相关法律做到严格执法、文明执法，未出现行政不作为和行政乱作为现象。五、存在的问题1、对内退和辞退专卖人员的检查证管理有所松懈，给收回检查证工作带来一定困难。2、对专卖人员的上岗培训工作还需进一步加强3、检查证的归档管理工作有待进一步提高。烟草专卖局内部专卖管理监
7、督检查工作开展情况汇报时间:XX-06-2914:10来源:作者:点击:11次自XX年以来，白银市局按照国家局和省局的安排部署，紧紧围绕中心工作，深入持久地开展了内部专卖管理监督检查工作。通过不断自查、核查、复查、反复整改等工作，完善和充实了各项内控制度，逐步建立了内部专卖管理监督的长效监督机制，使我市烟草系统的各项生产经营工作步入了健康、规范、有序的工作轨道。现将我市XX年以来的内部监管工作开展情况汇报如下：一、专卖内管工作开展情况分析出现问题的原因，深刻理解加强内部监管的重大意义。XX年，国家局开展了以治理卷烟体外循环为主要内容的内部专卖管理监督工作，由于当时我们思想认识不到位，工作措施不
8、得力，导致这项工作流于形式。XX年11月7日，省局召开了加强内部监管、规范经营秩序工作会议，市局党组才真正意识到问题的严重性，迅速组织召开了全市烟草内部整顿自查自纠工作会议，认真反思了我市烟草系统存在的不规范问题，深刻分析了存在这些问题的思想根源和不规范经营造成的严重危害。分析出现问题的原因，一是不能清醒地认识到不规范经营是烟草行业内长期积累的深层次矛盾和问题，没有认识到当前烟草行业正在进行深化改革、联合重组，行业处于重要的调整时期；二是缺乏大局意识，片面追求小集体的利益，不能把“两个维护”的行业价值观，高度地统一到全行业的稳定协调发展上来。在思想深处还存在“内”和“外”之分，还有地方保护的狭
9、隘意识，没有真正理解烟草专卖法的立法宗旨；三是制度不完善，落实不到位。各个单位和部门虽然都建立了一系列的内部规章制度，既有岗位职责又有工作流程，但还存在一些管理漏洞，使得一些工作无章可循，具体操作中偏离了正常轨道；虽然多次以比赛、征集等各种形式，开展了“两个维护”的大讨论活动，但说的多，做的少，要求的多，行动的少，形式搞的多，具体工作干得少。积极贯彻国家局、省局会议精神，牢固树立内部监管工作意识。09年以来，市局领导先后组织召开了多次内管工作专项会议，狠抓“两项检查”的思想动员工作。首先将国家局、省局的会议文件及领导及时进行原汁原味的传达与学习，使干部职工深入理解了加强内部监督管理的必要性、重
10、要性和紧迫性；其次在市局内部网站开辟内部监管专栏，通过撰写学习心得及知识问答等多种形式，反思形成体外循环等违规违纪行为的思想根源，深刻理解加强内部监管的重大意义，进一步明确思想，提高认识；再次，注重提高基层一线单位领导的思想认识，市局一直坚持对各单位自查、复查、核查及整改工作的自觉性和主动性进行强化，防止和克服各种错误认识，确保在思想上能够坚决服从国家局、省局、市局的安排，做到政令畅通，坚决杜绝任何形式的不规范行为；第四，多措并举，促使全市干部职工转变思想，彻底克服工作消极懈怠和厌战情绪，彻底纠正个别干部职工认为开展内部专卖管理监督检查是反复翻旧帐的错误认识，积极引导广大干部职工站在维护烟草专
11、卖制度和行业长远发展的高度，深刻认识加强内部专卖管理监督工作的重大意义，增强做好内部专卖管理监督工作的紧迫感和责任感，从而在思想和行动上一致配合内部监管工作的纵深推进。加强组织领导，周密安排部署。为切实加强对内部专卖管理监督检查工作的领导，确保内部监管工作顺利开展，XX年11月8日省局治理卷烟体外循环工作会后，市局立即召开了自查自纠会议，并在当天就落实了自查责任，成立了自查自纠领导小组，各单位一把手是自查工作的总负责人，对自查工作全面审核并签字，自查所需资料按照“谁提供、谁负责”的原则由经办人签字确认，要求在自查中不得弄虚作假或故意隐瞒相关情况。XX年2月，国家局加强专卖内部管理监督工作电视电
12、话会议后，市局又召开了内部监管工作会议，成立了内部监管领导小组和内部监管督查小组，小组由市局一把手任组长，分管专卖工作的领导任副组长，专卖科、督查考评中心、财务科、政工科、营销中心、配送中心等部门负责人为小组成员。XX年4月16日市局再次召开内部监管工作会议，重新调整了内管领导小组，并根据省局文件精神调整了自查自纠领导小组和自查自纠督查小组。会上对内管工作进行了具体安排，做了细致分工，进一步明确了每一项工作的具体负责部门和负责人员，建立了齐抓共管的工作机制，为内部专卖管理监督工作的深入开展提供了有力保障。经验，不断创新工作方式，深入开展内部监管工作。在内部监管工作开展过程中，我们及时前期工作经
13、验，细化检查内容，提出了内管检查中需要把握的一些关键环节。业务经营方面，严查10大项内容：购进、销售、库存、合同、统计报表、销售软件、扫码、到货确认、供货管理、价格情况。查阅10种资料：卷烟入库验收单、增值税发票、原始合同、扫码记录、到货确认记录、调拨票据、银行进帐单、库存盘点表、零售户资料、销售软件数据。核对8个环节：一是市公司销售时间、数量和县营销部的购进时间、数量是否一致；二是营销部销售时间、销售额与进帐时间、金额是否一致；三是营销部销售数据和零售户购进数据是否一致；四是县营销部销售数据与入网销售数量是否一致；五是统计报表、卷烟销售基础软件数据是否一致；六是购进数量与合同执行数量、扫码、
14、到货确认数量是否一致；七是供货户数与专卖许可证管理户数是否一致；八是卷烟调拨价、三级批发价、零售指导价和规定的价格是否一致。专卖管理方面，检查3项内容：专卖案件的查获情况、查获案件的处理情况、罚没卷烟的处理情况。查阅6种资料：专卖案卷、查处案件登记表、登记保存单、查扣卷烟库存保管帐、假冒卷烟销毁记录、收购卷烟处理记录。在按照国家局内管工作规范和省局内管工作要求开展内管工作的同时，我们还结合自身实际，摸索出了一些比较适用的工作方法。一是设计了9种内部监管检查表，主要用于加强对卷烟购进、入网、落地销售、资金回笼、费用支出、业务用烟及欣大公司经营情况的监管。二是内管人员通过实地走访，抽查部分零售户订
15、单，确认卷烟落地落户情况。通过这种方式来检查有没有假入网分摊和客户经理套购卷烟、送货员截留卷烟等违规现象。三是通过查询配送中心的配送单条线路车位汇总单确定补货数据，与营销中心的人工补货记录对比，并实地走访零售户，来确定补货记录的真实性。四是坚持“每月向市局报告”的制度，五个县局及营销中心、配送中心等部门必须每月8日前向市局书面报告检查和监管工作情况，同时按照工作要求，认真填报国家局、省局制定的内部专卖管理监督检查情况统计表。通过采取多种多样的自查方法，经过先后多次的仔细检查和反复核对,彻底查清了自XX年以来市局存在的不规范经营行为。二、存在的主要问题XX年自查出的问题:1、存在卷烟体外循环问题
16、。共查出XX年1月1日至11月8日期间，市公司体外循环卷烟万支，实现毛利万元，主要销往地为福建、江苏、广东、内蒙、宁夏，体外循环的卷烟品牌主要有软珍品云烟、紫云烟、软吉庆、纸盒吉祥兰州、珍品兰州、软硬红兰州等，涉及分摊的卷烟零售户7310户。XX年11月8日以后再未发生卷烟体外循环问题。2、购进卷烟和准运证不一致问题。XX年购进合同签订数量为万支，其中省外烟30091万支，地产烟万支。实际购进卷烟数量万支，其中省外烟27646万支，地产烟万支。省外烟购进厂方开具准运证25176万支，地产烟因全是从销售处购进，故无准运证。3、卷烟漏扫码问题。XX年市公司共购进卷烟件，入库扫码76398件，剩余件未扫码，原因是：1、扫码工作从
