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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划材料盘点流程原材料仓库控制流程一.采购请购流程所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。二.物料进出仓流程1.原材料进仓所有原材料进厂须一律附有送货清单，无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统
2、打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急(来自:写论文网:材料盘点流程)料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。物料验收合格，检验员在收料单上签字确认；物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退；物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。特别
3、要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。2.原材料出仓定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。生管员应至少提前一天将滚动计划单送至仓库，仓库打单员根据计划单，从定额勾选，打印次日领料单，当库存不足时或定额错误时反馈到生管员处，生管员必须及时追踪处理。领料单下发到各备料员，按单当天备好物
4、料，急料优先。无领料单不予备料。有无实物或数量不足等异常情况反馈给相应仓管员，由仓管员跟进。领料单签字后应及时收回交仓管员。对于车间领用的材料，在生产过程中出现质量问题，车间检验员应及时填写“不合格品重审单”上报品管部，由品管部确定物料的报废属性。车间领料员持“不合格品重审单”至仓库领料，以旧换新，仓管员开具“超领单”。若是料废，仓管员须根据“不合格品重审单”清点物料，在开出“超领单”发料的同时，开出“退料单”。料废物料，须及时通知采购联系外协厂家尽快办理退货事宜，仓管员开具“退货单”，仓管员在ERP系统开具退货单时应与原采购合同勾稽。“退货单”须由采购签字确认，需退物料应于每月月底前退回厂家
5、。零星领料：属计划外领料，车间领料员开具“工作联系单”提出领料需求，由总经理核准后，持“工作联系单”至仓库领料，仓管员开具“零星领料单”并发料。三.盘点程序1.盘点范围：原材料仓库所有权属于公司的所有物料。2.盘点方式：固定盘点：每月月末最后一天所有仓库员负责对自己所管辖的物料进行盘点，由财务监盘；每年年终进行一次大盘点，对物料进行全面清点，由财务进行监盘，年终组织大盘须提前做好计划，年终盘点期间仓库全面封闭，不再进行收料、领料动作。不定期盘点：日常财务可进行不定时抽盘，由财务指定抽盘物料，提前1天通知仓库，对物料进行随机抽查。实盘实点：盘点采用实盘实点方式，禁止目测、估计数量。3.盘点人：各
6、仓管员负责对自己所管辖的物料进行盘点。物控经理或财务部派人监盘，备料员和仓库搬运工由仓库主管安排分工，协助仓管员进行盘点事宜。4.盘点前准备：盘点前，所有单据都必须录入系统完毕。同时各仓管员要在盘点前将自己所辖物料区进行现场清理，物料进行整理，以便清点物料库存数量。5.盘点流程：仓管员要先从系统导出盘点表，整理并打印电子表格，盘点表格式主要包含所辖物料的品号、品名、型号规格、账存数量，实存数量，盘盈或盘亏数量等。依现场顺序盘点所辖物料，以免漏盘、重盘。清点物料数量，并将实际数量登记在盘点表的实存数量一列。盘点完成，将账存数量与实存数量相比较，计算盘盈或盘亏数量，最后仓管员在盘点表上签字确认。盘
7、点表一式三份，一份交物控经理，一份上交财务部，一份仓管员自己留存。盘点表每月2日17：00前由仓库主管收集报送财务。6.盘点报告：盘点结束后，由物控经理根据盘点期间的各种情况进行总结，重点对盘点差异情况进行分析，拟定处理意见，编制书面盘点总结报告，呈报总经理批准，并抄送财务部。四.呆废料处理程序1.在每月月初5日内，由材料仓库仓管员将库中半年以上无领用的材料列出“月末呆、滞料盘点表”一式三联，送交仓库主管。2.物控经理接到报表后，应立即上报，由高管组织相关部门责任人到仓库进行核实，并追查滞存原因，及时拟定处理方案与处理期限，并上报总经理核准。3.物控经理应督促各相关部门人员在一定期限内按拟定处
8、理方式及时进行处理；属于“出售、交换”的部分交采购部，属于“转用”的部分交生产总调度，属于“报废”的部分交质技部开具“报废单”由废品部进行处理。4.如果在特殊情况下，在处理期限内仍未完成者，应及时说明原因并重新拟定处理方案与期限，经仓库主管审核后由总经理核准。5.物控经理接到报表及处理方案的同时应在财务备案一份，由材料会计依此数据进行登帐工作，以便能更好对呆、滞料的处理工作进行考核。库存材料、备件盘点流程流程编号：HL-CG-15流程说明：目标：规范盘点操作程序，建立科学的盘点方法，提高盘点工作效率，增加盘点结果的可信度，通过盘点工作发现库存管理水平的不足之处，并及时加以改进。范围：本流程适用
9、于华联锌铟公司各库存地点定期或不定期进行库存物资盘点过程。职责：财务部：1）、确定盘点计划；2）、财务部门将参与盘点，并监督整个盘点过程；3）、对盘点差异部分调整帐面数。库管员：1）、执行盘点计划；2）、制作盈盘亏报表、并分析差异原因连同盘点表报财务；3）、按盘点数调整库存记录。总经理：对盘盈盘亏的处理意见进行最后审批。说明：计划：1）、除仓库每月自查外，年中和年底与会计部进行两次联合盘点；与财务人员的联合盘点必须为全盘，包括库房内全部的合格和不合格存货；2）、盘点计划由仓库主管和会计部主管存货会计共同制定，报供应部经理和会计部部长共同审批。执行：1）、盘点前通知所有盘点参加人员，编制盘点表，
10、存货停止流动；2）、联合盘点由仓库人员和财务人员混合编组，两人一组，每组可由一仓库管理人员和一统计员组成；由仓库管理员和会计部会计组成监盘小组，由监盘小组抽盘复点；3）、根据盘点结果，库管员编制盘盈盘亏对照表和期末存货明细表；4）、仓库管理员编制盘盈盘亏处理报告，列明盘点盈亏数量及金额、盈亏原因和处理意见，对重大的盘赢盘亏，要列明对相关责任人的处罚意见和现存的管理漏洞。记录/处理：1）、仓库主管汇总各仓库的处理报告，形成总报告，列明盘盈盘亏数量及金额、盈亏原因和对盘盈盘亏的账务处理意见，报市场营销部经理和财务部经理共同审批初步处理意见报主管副总；4）、根据经总经理审核批准的盘盈盘亏处理报告，库
11、管员调整仓库三级账，车间成本员调整二级账，财务部存货会计调整一级账。表单：盘点计划、盘点表、盘盈处理报告、盘亏处理报告。原材料仓库盘点计划一、盘点目的：准确反映上半年的生产经营成果，明晰各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产使用效率。二、盘点时间：XX年10月1日7时正至10月3日晚8：00。完成实物盘存。10月4日5日完成帐目核对；7日前递交总经理审核，10前完成整体帐目备存。三、盘点人员：以副总为总指挥，车间抽调人员配合，仓库人员全员投入。四、盘点待遇：计划安排10人，每人按1：2工资支付。五、盘点范围：1、仓库所有原材料、在制品、产成品；2、车间的在制品；3、外发加工材料及暂存
12、其他公司的材料六、盘点流程：1、盘点前的准备工作在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排，以及盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；2、盘点时注意事项：
13、生产部组织仓库人员对原材料库存进行盘点，以盘点表记录盘点结果。盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；生产部、财务部、行政部组成复盘小组，对盘点结果和原存帐目进行核对出现差异仓库自查原因。仓库员将盘点数据输入电脑，将盘点单打印提供给财务部，并打印一式二份，由仓库员、财务主管签字，各持1份。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对
14、不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。3、盘点后的总结汇报：在仓库盘点完成后，财务人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并将“盘点差异表”上报总经理审核；生产部门根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告”；发送总经理审核，抄送财务部；盘点总结报告需要对以下项目进行说明，本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
