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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划材料的保管包括材料保存、保管制度施工现场材料保存、保管制度一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定二、适用范围本制度适用于施工现场原材料管理及采购三、权责权力与责任明确到人，有利于管理四、内容、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，采用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆
2、，小的五五成包，物品带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中，造成丢失的，由材料保管员赔偿。、对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆仓库，必须严禁烟火，确保安全。、做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“保证四对口”即帐、卡、物、资金对口。五、几项主要材料的验收保管1.水泥A.验收：车到现场时，材料人员须及时到场进行验收。核对凭证。以出厂质量保证书为凭，验查单据上水
3、泥品种、强度等级与水泥袋上印的标志是否一致，不一致的应分开码放，待进一步查清；检查水泥出厂日期是否超出规定时间，超过的要另行处理；遇有两个单位同时到货的，应详细验收，分别码放，防止品种不同而混杂使用。上车清点一遍，并与随车码单核对无误后，允许卸车。旁站监督卸车入库，码垛整齐后，再逐袋分别清点一遍。对每车包装水泥进行重量抽磅，破袋的要灌袋记数并过磅。以上各步骤均点验无误，即由仓管员电脑制单，且验收签字手续须齐全。随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。B.保管水泥一般应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30，与四周墙面要有防潮措施，并离墙至少10堆放，码垛时一般码放10包，最高不得超过1
4、2包。不同品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌标识。特殊情况，水泥需在露天临时存放时，必须有足够的遮垫措施。做到防水、防潮。水泥的储存时间不能太长，出厂后超过三个月未用的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新确定的强度等级使用。水泥应避免与石灰、石膏以及其它易于飞扬的粒状材料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应及时更换以避免散失。水泥库房要经常保持清洁，落地灰及时清理、收集、灌装，并应另行收存使用。根据使用情况安排好进料和发料衔接，每批之间应留出通道，严格遵守先进先发原则，防止发生长时间不动的死角。2.砂、石料A.验收车到现场时，材料人员须及时到场进行验收。检验随车码单，核对车牌号，并上车
5、对质量进行初验，一般先目测：砂：颗粒坚硬洁净，一般要求中粗砂，细砂除特殊需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不超过3%-5%。石：颗粒级配应理想，粒形以近似立方块的为好。针片状颗粒不得超过25%，在大于C30混凝土中，不得超过15%。并填写外观检验记录表。目测外观质量后，二位验收人员须将车内砂石铲平整，用备好的钢筋计量尺，在车箱内至少三点不同的部位，进行垂直检尺，并按车箱内径进行长、宽检尺，且要进行复检，计算体积，在卸车后，应检查车箱内是否方直，有无凹凸部位。质量手续、外观、数量检尺计算无误后，即由仓管员电脑制单，且验收签字手续须齐全。随即进行标识，并通知试验员取样送检。B.保管按现场平面布置
6、图，一般应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场，应尽可能使料场地面硬化，并砌筑至少50CM高度的围墙。避免与其它垃圾、杂物混杂，防止脏物污水。堆放要成堆，避免成片，以防人踏、车辗造成损失。平时须经常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。3.砖A.验收车到现场时，材料人员须及时，到场进行验收。验查质保书、合格证等是否符合要求。并将车箱打开作外观验收：外观检查砖的外形、颜色及声音。砖的外形要方正，尺寸正确、棱角整齐，不得有弯曲和杂质造成凹凸，颜色要纯正，不得有绣色、焦黑色的过火砖，或淡黄色、敲之哑的欠火砖。将车上码放整齐的砖进行清点一遍，并与随车码单核对无误后，旁站监督卸车、定量码垛，再清点一遍。
7、以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单。随即进行标识，并通知试验员取样送检。B.保管按现场平面布置图，一般应码放于垂直运输设备附近便于起吊。基础墙、低层墙的砖可沿墙周围码放。不同品种规格的砖应分开码放整齐。堆垛按体积大小，定量成丁、定量成垛。垛与垛之间留出间隔，便于收发、盘点数量。堆放地基面应坚实平整、易排水，避免倒塌。使用中注意清底，用一垛清一垛，断砖要充分利用。XX年校安工程施工王四营中心小学校安工程材料保存、保管措施北京房地集团有限公司材料保存、保管措施一、材料采购管理1、材料实行分类管理按采购材料的重要程度分为重要材料、一般材料、辅助材料三类。A类材料，即关键的少数材料。主要包括：
8、钢材、木材、预拌砼、砌块、焊接材料等。B类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品等。C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。供方选择评价为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定
9、。根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分以上为合格供方，70分以下为不合格供方。评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报供方调查表，物供部组织评价并填写供方评价表，报公司总经理审批。物供部将合格供方信息编列合格供方名单，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合
10、格续用及新增合格供方编列新一期合格供方名单。采购权限公司直管项目部实行限价采购，西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司大宗材料采购招标管理办法。零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制询价采购审批表并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。采购人员应按(来自:写论文网:材料的保管包括)批准的采购计划，保质、保量、及时、低价完成采购任务。采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面
11、，报采购主管批准后方可实施采购。A、B类材料供方应在公司合格供方名单中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。运输管理材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。现场验收进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。材料验收依据：材料计划、订货合同及合同约定条件；经双方确认封存的样品或样本；材质证明和抽样复验合格证明；材料验收的方式方法：采购人员必须采购经评定合格的产品；验收人员必须按验收标准进行验收；总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、
12、使用单位必须联合把关，共同验收；使用人员必须按标准进行领料验收；材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；实物验收凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。目测检查材料外观，外包装完好无损。按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。入帐报销规定物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票
13、和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。物供部应建立计划供
14、料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。为了不影响月结成本，自供方送料之日起三十日内应到材料部门办理入库手续，自保管员入库之日起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。物供部供料的资金结算由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取%的采保费。二、材料合同管理材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。合同签约前，项目部经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审
