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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划材料的保管与验收贵州森瑞新材料股份有限公司编制：原材料的验收、入库及材料的保管和发放制度会签：审核：批准：生效日期：年月日原材料的验收、入库及材料的保管和发放制度1目的本制度对原材料的验收、入库程序做出规定，以确保原材料的质量。本制度对材料的保管、标识、发放管理做出了规定。通过对原材料的入库、保管、发放进行控制，防止损坏、丢失、变质和错混，以减少经济损失、保证产品质量，满足生产需要。2适用范围本制度适用于压力管道元件使用的材料进公司的验收和入库。本制度适用于压力管道元件用材料的保管和
2、发放。3工作程序原材料的验收材料到货后应把材料存放到材料待验区内，采购员与仓库保管员办理交接手续，并把材料质量证明书交质量检查员进行验收管理。原材料到厂后，由质量部开具送检单，将原材料取样，由原料实验员进行进厂实验检测。并将结果反映到送检单。质量部质检员对进厂原料及供方资质进行验证，并将结果反映到送检单。(1)供方是否在材料包装的明显部位标出清晰的产品信息。(2)供方提供的材料质量证明书内容应当齐全、清晰，与质证书是否一致，并且盖有供方质量检验章。(3)审查材料质证书的有效性及质证书的内容，检验项目和检验数据及结果，核对是否符合原材料采购及验收标准的规定。质量部根据送检单内容判定原材料是否合格
3、，对合格材料开具入库证明。不合格原材料根据不合格品处理程序规定处理。原材料的入库原材料依据质量部验收合格开具的入库证明进行入库。原材料入库必须手续齐全，应具有发票、货物清单、产品合格证明等。符合要求后填写原材料入库单，办理入库记入原材料出入库登记台帐。经验收合格的材料，由质检员给出本厂材料代号，并在材料的规定部位标识。仓管员应按材料的牌号、规格及批号整齐存放到材料库合格区内。原材料验收相关的资料，按质量记录控制程序的规定，由质量检员整理后存档。材料的保管材料库内应设三区：合格区、不合格区、待验区，材料应按检验状态存放在相应的区域内。材料库内的材料应按品牌、品种、牌号、规格和材料批号分类整齐堆放
4、，材料上应有明显标记。材料标识应清晰、齐全，当标识脱落或不清晰时，仓管员应及时补作标识，但应经质检员确认。材料库应建立材料台帐，台帐应按材料编号一号一表。材料台帐应计入材料入库、发放、回收的动态情况，且应做到帐物相符。所有原材料离地垛放，禁止在原材料上堆放杂物。库管员须保证库房环境的清洁卫生，无潮湿、无粉尘，确保安全。库管员对有封存期、贮存期、使用期限要求的产品，要进行重点管理，强化盘点，按期复查，先进先出，防止超期。库管员应定期对库存物资检查、盘点，检查盘点应有记录，做到盘点的数据准确，不错不漏，凭证帐目日结月清，并将物资盘点情况报主管领导。库管员发现库存原材料有质量问题，应及时通知质量部复
5、检，确有问题并将复检结果和处理意见反馈采购部，采购部与供方协商解决。材料的发放库管员进行物资发放时，应按“先入库，先发放”的原则进行发放。库管员严格按照领料单进行发放，并认真查对领料单的名称、规格、数量，做到准确发放。材料出库后，应及时记入物资出入库登记台帐。库管员对有下列情况之一者，不予发放：(1)无领料单或领料审批手续不全者；(2)领料单与领用料不相符者；(3)领料单填写字迹不清或有涂改者；(4)未办理入库手续的材料应严禁发放。贵广铁路第一项目部工程质量管理办法-1材料进场检验及储存管理制度为了加强贵广铁路项目物资管理工作，规范物资供应行为，优质高效地服务于施工生产，根据中铁十六局集团物资
6、管理办法、中铁十六局集团公司物资招标采购暂行规定等，结合本项目的实际情况，制定本制度：第一条定额供应制度。根据计划期内施工生产工程量、材料消耗定额、技术节约措施以及分部分项工程物资计划等确定材料供应数量标准，以此作为材料供应的限制数量。限额数量的调整必须重新履行物资计划审批手续并说明调整原因。第二条物资点验制度。现场材料员对所有进场物资按照验收标准进行验证，严禁将检验实验不合格的物资点验入库，更不得计价结算。物资验收内容：1、质量验收。包括外观检验和内在质量检测2、数量验收。核对进场物资的数量与单据量是否一致。电子磅计重验收的，要附上机械打印收据。3、单据验收。查看产品认证书、材质证明、装箱单
7、、发货单、合格证等。4、环保健康验证。查看是否有环境和职业健康安全的影响因素存在。第三条限额发料制度。根据工程实际情况按架子队、分项或单位工程实施限额领料。限额数量由工程部、计划部门提供，项目总工审核。材料的发放、领用和列销不得一人完成。第四条帐务制度。各单位必须根据集团公司统一的格式建立台帐和其他凭证，要求各种帐务数字准确、清楚规范、内容完整，做到帐、卡、物相符。第五条核销制度。严把结算关，货款结算必须凭合同、发票、点验单、检测报告等各种凭证，经项目经理和财务部门审核无误后，方能办理结算手续。第六条资料累计制度。各单位应建立、整理、保存好采购合同、点验单、发料单、质量证明、报验单、检验单、统
8、计报表等原始资料和质量活动记录，以备核查。第七条现场物资管理1、现场材料管理的任务概括为：全面规划、计划进场、严格验收、合理存放、妥善保管、控制领发、监督使用和准确核算。关键是认真执行材料的验收、发放制度，建立健全原始记录和各种台帐，按月进行盘点，搞好业务核算。2、现场材料库分为综合库和专业库，应根据材料的贮存特点高标准建设，库存容量应满足汛期、冬季、农忙季节及其它材料枯竭期的备料需要。3、所有进出场物资，根据不同规格、品种、性能分区分库存放，并加以标识，标识牌统一美观、标志清楚、内容完整、填写规范。物资堆码必须整齐划一，库容整洁，同时必须采取有效的防护、安全措施。4、对易燃、易爆等危险品，应
9、制定详细的危爆物品管理暂行办法，在安全的地方设立危险品仓库，仓库有专职人员24小时看管；火工品的领料、发放、回收必须制订严格的监管制度。5、地材管理。必须严格实施定额供应和限额领料制度，各架子队要选派品行端正、有责任心、业务能力强的材料员，并配备电子磅等设备；验方收料时，至少应由两名材料员共同签认。定期组织计财和技术部门根据工程进度复核材料节超情况，发现问题要及时解决，防止材料供应异常现象的发生。第八条甲供材料的管理1、甲供材料的确定与结算。甲供材料必须纳入有组织的管理体系并实施控制，项目部与供货方签订供货合同，对甲供材料的名称、规格型号、价格、数量、质量要求、交付方式及期限、双方的权力和义务
10、等进行约定。甲供材料应按业主的要求实行计划管理，项目部定期向协调组报送物资采购计划。甲供材料由项目部根据各工区实际签收数量统一和协调组办理结算手续。2、甲供材料的验证。1）、由各架子队材料员对产品的数量、规格型号、生产日期及时效性、外观、产品合格证、质检报告等进行验证并做记录。2）、验证具体操作执行ISO9001物资采购控制程序中的验证部分，检验的操作执行ISO9001产品的监视和测量控制程序。3、标识。甲供材料，从接收到使用的各个阶段，应在有关的资料和料场标注“甲供材料”字样，满足对产品辨别、实现追溯的要求。验收、保管、发出阶段的标识，由材料员负责；场内搬运、加工、使用阶段的标识由施工员负责
11、。具体操作执行ISO9001产品标识和可追溯性程序。4、贮存和维护。甲供材料应单独存放和单独建帐管理。入库的产品由指定的库管员负责，发出的产品由领用者负责，具体操作执行ISO9001搬运贮存控制程序。5、不合格、损坏、丢失、不适用处理。在验证、贮存、加工、使用过程中，现场有关人员如发现产品的不合格损坏丢失不适用的情况，应及时反馈到指挥部材料部门，指挥部材料部门接反馈的信息后，应组织人核实，并填写甲供材料不合格损坏丢失不适用报告单，经指挥部技术主管审批后及时向协调组和业主报告，按顾客反馈意见妥善处理并保存记录。设备、构配件进场检验及储存管理制度设备是施工企业完成生产任务的重要物质基础，是企业的重
12、要生产要素，是完成施工生产任务的根本保证。项目部根据贵广铁路施工生产的要求，为加强设备管理，提高本项目部生产技术装备水平，保证设备正常运行和设备安全生产，根据国家和上级有关设备管理的条例、规则和规定，结合实际制定本管理制度：第一条设备管理的主要任务：贯彻国家和上级有关设备管理政策、法规、规则，通过技术经济科学组织措施，对设备进行综合管理，做到全面规划，优化配置，择优选购，正确使用，精心养护，科学检修，安全运行，不断提高技术装备水平，使设备经常处于良好的技术状态，充分发挥效能，满足施工生产的需要，提高企业的经济效益。第二条项目各级领导都必须重视设备管理工作，明确各级领导、设备管理人员的权、责、利
13、，落实岗位和目标责任制，把设备管理的主要技术经济指标列入项目的责任成本考核。第三条根据“统一领导、分级管理”的原则，对设备实行项目部、架子队二级管理，项目部进行统一领导、监督、检查、协调，对设备的购置权限、使用管理、处置等实行分级管理。项目部制定设备管理实施细则，并严格按管理范围进行管理。第四条项目部安排设备部长主管设备，物资设备、施工技术、计划财务等部门领导，负责本项目部设备投入计划和设备重大问题的研究决策。第五条购置原则统一机型，招标采购。第六条购置程序1、购置计划。设备采购必须遵守先报批后购买的原则。设备使用单位确需购置设备，要填写施工设备申请购置计划表，上报的计划必须经领导签字，业务部
14、门盖章，并写清计划的设备名称、规格型号、数量、使用工地、使用时间等。2、采购权限。重大设备及项目部确定的设备采购权限在指挥部，一般设备采购权限在各单位，设备单价在50万元以上的设备采购，须报局指挥部审批。3、设备采购。设备采购做到操作透明、公开公正，各级都要成立设备采购招标领导小组和评审工作小组，对采购工作实行统一领导。4、合同管理。合同由出资单位法人代表的委托人在合同上签字，单价50万元以上的设备采购，合同签字后10日内报局指挥部物资设备部备案。5、验收移交设备运抵现场后，由设备管理人员组织使用单位进行验收。验收应按国家、主管部门或生产厂家有关标准规定以及合同规定条款的产品质量验收，其主要内
15、容有：设备外观的检查，随机附件，易损件配件、专用工具、说明书以及特殊设备的合同约束条款。由设备使用单位填报新建固定资产验收交接记录，报出资方设备业务部门。6、信息反馈。设备验收后或使用初期，及时反馈设备的质量及运行情况。第七条设备使用管理1、项目开工，各架子队依据所承担的工程任务特点，工期和施工方法，提出设备使用计划，报项目部。2、投入项目的施工设备，技术状况必须达到完好标准。3、根据工程进展，项目部对所辖范围内的设备进行协调，有偿使用、转让。4、设备使用实行“三定”制度，设备使用、维护和保养都必须落实到具体人员，实行定人、定机、定岗位责任制，材料保存、保管制度施工现场材料保存、保管制度一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好
