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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划审计监察报告审计监察部报告书XX有限公司监字【20XX】XX号签发：XXX审计监察报告监察目标：XXX。监察范围：XXX。监察方法：XXX。一、结论1.XXX二、建议针对本次审计监察中发现的问题，我部建议：1XXX请将以上情况在20XX年X月X日之前落实到位，并将结果反馈我部X处。特此报告。附件：具体监察发现XX有限公司审计监察总部20XX年X月X日拟稿：1财务审计计划和检查情况报告的审议报告XX年11月18日下午，公司组织综合办公室、工程部、财务部等部门的有关工作人员，认真学习财务
2、审计计划和检查情况报告，本着实事求是的精神，客观分析不足和提出意见，审议结果如下：一、审议一致认为，财务审查报告存在如下不足：财务审查人员未充分了解公司实际情况而急促作出审查结论，审查是一项严肃的工作，要求审查人员应该具有熟练的相关专业知识和具有优秀的人格，在充分了解有关情况的基础上遵循“公平、公开、公正”的原则开展审查工作，然而本财务审计计划和检查情况报告的审查人员没有深入公司各部分了解相关情况而仅仅是根据简单的财务数据下定结论，这种做法有失妥当，违背了审计程序。财务审计计划和检查情况报告编写有失严谨，财务审查报告作为一项严肃的报告，理应由专业人员经过严格的审查以后认真编写，而财务审计计划和
3、检查情况报告的编写用词有失严谨，文字用词逻辑不当，编写出这种缺乏基本理论基础的报告是不负责任的行为。二、审议一致认为，针对财务审查报告提出的相关疑问，作如下解释：由于公司目前处于筹备阶段，工作性质一定程度上决定工作结果，各项工程均有序进行，前期筹建工作具有持续、渐进性和阶段性等特点，前期的筹建工作为后期项目建设提供坚实的准备，所以前期筹建工作无直接经济回报是理所当然的，也是意料之中。公司物资采购均严格执行公司的物资采购管理制度，无所谓“财务流失黑洞”现象发生。公司采购员按期做好所需物资采购计划单，经仓库管理员签字确定无库存的情况下，经总经理审批后，交公司综合办汇总并集中填写物资采购申请单，再经
4、总经理批准后进行物资采购。采购员在采购过程中遵循“质优价廉和售后服务承诺”的原则择优选定供应商进行采购，采购物品均经仓库管理员验收、清点入库。公司在采购、仓库和报销等环节均有严格的控制点，并且采购员在上级领导的监督下，严格按照公司制度执行，因此，不可能存在所谓的“财务流失黑洞”现象。由于公司正处于筹建阶段，业务费用不稳定及无数据可参考致使数据与实际有所偏离，故公司财务没有投入预算更无法做到投入效果的核算。鉴于公司账务分为“内帐”与“外帐”的实践情况，“内帐”是对费用支出进行明细的核算，因而“内帐”核算更加清晰地反映公司的所有活动。三、审议一直认为，公司各部门针对财务审计计划和检查情况报告所提出
5、的问题，本着“有则改之，无则加勉”的原则，在今后工作中应该做好如下工作：公司有关部门继续按照公司的规章制度办事，严格执行公司的物资采购管理制度和仓库管理制度，规范采购、仓库和报销流程，控制好相关流程的控制点，继续杜绝“财务流失黑洞”现象。公司项目部门继续要好项目管理工作，扎实推进前期筹备工作中的安评、节能、环评等工作，努力为今后项目建设打下坚实的基础。公司财务部门应该在前期工作的基础上，充分认识前期中不足，努力克服筹备阶段工作中困难，本着扬长避短的精神做好今后的工作，力争使公司财务工作更上一层楼。XX年度监察审计部个人总结大学毕业后，我就走上了现在这个工作岗位，检察审计部工作人员。刚开始的时候
6、很不适应，因为对工作没有任何的了解，只能在领导和同事的帮助下摸着石头过河，不过还好，我的领悟能力和学习能力不错，在审计部工作几个月以后，已经对我自己工作业务非常的熟悉了。这一工作就是几年过去了。XX年，我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下，适应融竞争要求，解放思想，加强内控管理，认真履行工作职能，加大了检查力度，严肃执纪，狠抓查处，清除风险隐患，防范经济案件的发生，与各部门密切协作，为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作，现总结如下：1、切实加强信访举报工作，履行监察职能为有效遏制员工职务犯罪，必须要发挥社会力量的监督作用，我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的
7、有效手段，进一步规范信访工作程序，认真落实信访工作责任制，加大信访举报的办理力度，按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求，对今年*次来信来访，根据主任室的布置，及时客观地进行了解、调查，分别找当事人谈话、核实，在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解，通过开展诫免谈话，把问题解决在萌芽状态，妥善化解矛盾，维护了稳定。2、深入贯彻党风廉政建设责任制，切实加强自身廉洁自律工作以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大精神，加强党风廉政建设，坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。根据市纪委的XX纪检监察工作要点的有关要求，开展各
8、项工作，(1)加强纪律教育，规范领导干部的从政行为，要求领导干部遵守党的政治纪律，组织纪律，经济工作纪律和群众工作纪律，对信用社主任实行离任审计制度，强化监督约束机制，对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款，召开领导班子民主生活会，开展批评与自我批评，增加遵纪守法自觉性。从实际效果看，广大干部员工的整体素质得到了进一步的提高，有效地预防了经济案件和腐败现象，切实加强了廉洁自律工作，塑造了企业良好的形象。(2)加强思想理念教育，组织全体党员干部深入学和党的十七大精神，用科学的理论武装头脑，促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念，再由党员干部普及到全体员工，使学习教育不断深入，打牢拒腐防变的思
9、想根基。(3)加强道德教育，培养高尚情操，提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定，教育广大干部员工在改革开放(来自:写论文网:审计监察报告)的形势下，保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品，要求向社会公开办事程序，转变员工工作作风，树立信用社文明廉洁的社会形象，促进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”*封，收回*封，密切了我社与客户的关系，为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。(4)建立健全各项规章制度，从源头上预防和治理腐败。
10、为进一步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识，坚持实行领导干部述职述廉报告制度，联社党委成员和中层干部将本年度的主要工作情况和执行党风建设的情况分别进行述职述廉，自觉接受群众监督，对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化，实行廉政放贷制度，小额贷款授权发放，大额贷款由联社审批小级决策，规范和完善审贷分离操作程序，联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则，明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限，强化管理责任，努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”，切实加强了物资采购管理，根据有关规定，成立了费用管理委员会，对基建装潢、维修及大宗物品采购，实行公开招标采购，提高了资金使用效率，保障了物资采购质量，建立结报制度，基层网点的相关费用核定限额实行包干，定期结报，联社的日常行政管理费用由分管主任审批，并每月对费用列支的情况进行稽核检查，向费用管理委员会汇报，增加目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
