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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划审计,职能性报告,行政性报告(共8篇)地产集团总部审计中心审计报告征求意见书集团人力行政中心：根据号审计通知书，审计实施已结束，现将审计报告送给你们征求意见。请在收到审计报告之日起五个工作日内提出书面意见，送交审计组。如果在规定期限内没有提出书面意见，视为无异议。附：审计报告XX年3月16日审被审计单位：计报告集团人力行政中心根据年初审计计划安排和三江审通XX01号审计通知书，我部于XX年3月12日至XX年3月17日，对集团人力行政中心进行了审计。在集团人力行政中心及有关人员的配合下
2、，审计实施工作业已完成。现将审计结果报告如下：一、基本情况集团人力行政中心共11人，部门职责主要有：负责推动控股及下属企业的管理优化，参与控股战略制定和落地执行工作；负责控股及集团本级招聘工作及招聘、审核子公司、项目公司总监以上人员；负责控股集团培训管理工作。负责薪酬福利管理工作。负责绩效管理等激励机制的建立和推动。负责文化管理及宣传、员工关系管理工作。负责集团日常行政和后勤保障工作。负责集团物业的管理工作；负责集团公司资质及证照的申报及年检工作；负责印章、档案管理工作；负责OA网站的维护与管理工作；目前已制定的与该中心相关制度：人力资源管理制度、档案管理制度、合同管理办法、物业租赁管理流程、
3、印章管理办法、固定资产管理流程。二、审计范围和目标本次审计范围主要为人力行政中心对以下几方面的管理情况1、档案管理情况2、合同管理情况3、物业资产的租赁及管理情况4、固定资产及低值易耗品管理情况5、办公用品、食堂物资、招待用品管理情况6、印章管理情况。审计目标本次审计目标主要为了解及确认包括在审计范围中的各项工作目前实际执行情况，分析实际情况与制度要求的差距，提出切实可行的审计建议，以确保制度推行及完善。三、审计发现的主要问题及建议档案管理1、XX年底前已移交档案收集整理、分类编目及立卷归档尚未按新制度要求整理完毕。目前已移交至集团的工程档案基本未能按制度规定分级立卷并分类编目、立卷归档。XX
4、年6月启用OA档案管理系统后，资料管理员开始按制度要求整理已归档资料，目前苏州尊园已按制度重新整理编号。其余工程档案及文书档案尚未进行整理。审计建议：建议将已归档至集团人力行政中心的工程档案及文书档案按重要性及类别做初步梳理后，理出明确的整理时间表，在一定期限内完成已归档资料的整理编号工作。整理过程中应严格按制度规定分类、编目、填写卷内目录、备考表和封面、脊背，确切反映卷内文件内容、保管期限和密级。如在整理中发现移交资料中缺失重要的资料应及时上报。2、经查看XX年底前已移交的档案资料，均未能按制度要求分级立卷并逐级移交，未规定明确的归档时间，无归档资料目录及相应经办人签字等手续。制度规定档案管
5、理实行集团和项目公司、子公司分级立卷制度，按内部分工由部门负责收集、整理、立卷之后移交给集团人力中心归档。审计建议：已移交档案由集团人力行政中心负责整理。但自XX年1月后的档案资料应严格按制度规定执行，由集团、项目公司、子公司分级立卷，编目并归档。对于新档案管理制度下发后的档案，建议明确各子公司、项目公司指定人员负责收集整理档案，并根据实际情况明确各档案归档移交时间，如何时算“办结”，办结多久时间内需移交等。指定人员收集整理后应交部门负责人检查核对档案完整性、编号目录等是否全面并签字确认后移交。集团人力中心应检查移交档案的要素完整性和要件完整性，对于不合规范的档案应退回，限期补充完整后及时移交
6、。3、档案移交无固定格式的档案移交表单，由资料管理员手工登记，个别档案借调未履行书面签字借调手续。目前档案移交未启用统一格式的档案移交表，由资料管理员在笔记本上登记签字。经抽查，苏州尊园因项目公司结算借调资料，未签书面借调档案手续。审计建议：建议设计统一格式、要素完善的档案移交表，以反映档案移交的过程及相关责任人认定。建议设计档案调阅单并严格执行审计局行政事业审计处岗位实习报告部门：实习岗位：审计局行政事业审计处姓名：指导教师：杜青道完成时间：201年5月10日本范文适合所有审计局行政事业审计处相关岗位实习报告，首页不显示页码，正文部分的标题更改之后，在目录上右键-更新域，就会自动更新目录。正
7、文内容根据自己需要修改。目录一、实习目的.2二、实习时间.2三、实习地点.2四、实习单位.3五、实习主要内容.3六、实习总结.4实习体会.5实习心得.6实习反思.7七、致谢.8一、实习目的实习目的是，通过审计局行政事业审计处相关工作岗位实习使我了解以后再审计局行政事业审计处相关工作岗位工作的特点、性质，学习体验审计局行政事业审计处相关岗位工作的实际情况，学习与积累工作经验，为以后真正走上审计局行政事业审计处相关工作岗位做好岗前准备。同时通过审计局行政事业审计处相关工作岗位的实习，熟悉实际工作过程的运作体系和管理流程，把自己所学审计局行政事业审计处工作岗位理论知识应用于实际，锻炼审计局行政事业审
8、计处工作岗位业务能力和社会交际实践能力，并在工作中学习审计局行政事业审计处相关工作岗位的新知识，对自己所学的知识进行总结并提升，以指导未来在审计局行政事业审计处相关工作岗位的学习重点和发展方向。二、实习时间201年03月01日201年06月15日(修改成自己审计局行政事业审计处相关工作岗位实习时间)三、实习地点苏州市经济开发区江南大道审计局行政事业审计科岗位实习报告部门：实习岗位：审计局行政事业审计科姓名：指导教师：杜青道完成时间：201年5月10日本范文适合所有审计局行政事业审计科相关岗位实习报告，首页不显示页码，正文部分的标题更改之后，在目录上右键-更新域，就会自动更新目录。正文内容根据自
9、己需要修改。目录一、实习目的.2二、实习时间.2三、实习地点.2四、实习单位.3五、实习主要内容.3六、实习总结.4实习体会.5实习心得.6实习反思.7七、致谢.8一、实习目的实习目的是，通过审计局行政事业审计科相关工作岗位实习使我了解以后再审计局行政事业审计科相关工作岗位工作的特点、性质，学习体验审计局行政事业审计科相关岗位工作的实际情况，学习与积累工作经验，为以后真正走上审计局行政事业审计科相关工作岗位做好岗前准备。同时通过审计局行政事业审计科相关工作岗位的实习，熟悉实际工作过程的运作体系和管理流程，把自己所学审计局行政事业审计科工作岗位理论知识应用于实际，锻炼审计局行政事业审计科工作岗位
10、业务能力和社会交际实践能力，并在工作中学习审计局行政事业审计科相关工作岗位的新知识，对自己所学的知识进行总结并提升，以指导未来在审计局行政事业审计科相关工作岗位的学习重点和发展方向。二、实习时间201年03月01日201年06月15日(修改成自己审计局行政事业审计科相关工作岗位实习时间)三、实习地点苏州市经济开发区江南大道审计站主要职责1、实行审计监督，维护财经秩序，促进廉政建设，保障经济健康发展。2、对街道属企业、事业单位及村居集体经济的收支及收支的真实性、合法性、效益性进行审计，加强审计监督。3、按照年度计划组织开展街道部门干部及村居负责人经济责任审计工作。4、组织对街道部门及村居内部控制制度的健全性、有效性进行审计和监督，并组织开展绩效审计。5、对审计中发现的各项违纪、违法及管理中出现的问题及时向街道党工委、办事处反映并及时处理。6、执行街道党工委、办事处临时交办的审计任务，并配合纪检、监察等部门对违纪
