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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划实验室内部审核实施计划表XX年度内部审核计划JXTJ-JL-1201-XX注：要素与ISO17025标准对应，本计划实施时应同时审核实验室资质认定评审准则的特定条款。编制日期：XX年1月9日编制：审核：批准：内部审核实施计划(XX年度)编制日期：XX年3月19日编制：审核:批准：质量体系内部审核报告质量体系内部审核报告续页质量体系内部审核报告续页受控编号SGHT/QD047-XX共3页第3页实验室质量体系内审计划XX年5月13日制定一遵循评审准则一年至少内审一次的原则，根据本年度审核
2、计划安排，经与主任商定XX年内审定于5月14日至17日，时间4天。本次审核强调审核效果，如没有审完可自动顺延时间。负责人：党润和参加人：杨志羡刘芳李科王慧二审核依据文件：实验室资质认定评审准则实验室相关质量管理体系文件相关质量计划国家的法律、法规或相关行政规章三审核文件准备1.编制内审检查表2.实验室资质认定评审准则3质量手册和程序文件、作业指导书等4申请认证的检测项目明细5.国家的法律、法规或相关行政规章6内审不符合报告若干份7纠正/预防措施要求通知单若干份四首次会议日上午8：30-10：00在会议室召开内审组全体人员会议学习文件，确定审核方式、审核分工，制定审核路线，准备审核文件：分工：管
3、理要求审核组审核内容1对行为规范的审核2组织机构、质量职责和员工的工作量3质量手册和程序文件4档案管理5质量体系文件的发放与控制管理6各种质量管理类型计划的制定(来自:写论文网:实验室内部审核实施计划表)、实施情况7其它内容技术要求审核组1检测人员的资格和能力2检测技术人员的授权3本年度培训计划的实施4检测能力5设备管理与控制6标准物质的控制与管理7量值溯源计划与溯源实施结果的有效性8设备维护和标识管理9检测标准的发放和控制，查在用技术文件的有效性10检测合同的格式11检测接待与样品接收和传递12原始记录和检测报告对其他管理措施的审核1质量体系文件的修改程序2外部服务和支持保障3消耗性材料的控
4、制与管理4分包5纠正和预防措施6不符合检测工作的控制7检测活动的监督8客户反馈意见9实验室内务、安全和卫生管理；10其它本次审核计划的重点：1审核是否已经建立了相应的质量活动措施和要求2每个人的质量职责是否明确，做的是否到位3指出不足和缺点4提出改进/完善的措施并跟踪实现。五末次会议17日下午在会议室召开内审组全体成员和各部门负责人的内审总结会议，报告内审过程，讨论确定内审不符合项和纠正/预防措施的实施计划和纠正活动和措施实施的负责人员、参加人员和监控人员、完成时间、跟踪验证人员等细节。六内审总结报告，包括：1年度审核的安排和审核次数2审核类型3本次审核的时间和参加人员4本次审核的内容、范围和依据5本次审核中出现的主要问题描述6不符合项的数量，类型，要素分布，部门分布，已经开出的不符合报告多少份，预防措施要求通知多少份7截止起草内审总结报告已有多少项纠正活动已经关闭，有多少项预防措施已经落实正在实施之中，尚有多少项预防措施需要提请管理评审会议讨论作出决定8向管理评审会议需要报告的其他问题和提请讨论的建议9下次内审预审核的重点区域、部门和活动。编制：XX年5月13日批准人签字：年月日目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
