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1、北京中科国信科技股份有限公司文件编号 ZLCX-02.14-2010 版 次 C0编制部门 商务部 页 数 共 04 页受控状态 实施日期 2010-06-03采购和外包控制程序编 制/日期：校 对/日期：审 核/日期：标准化/日期：批 准/日期：总经办 商务部 行政 人资部 质量 管理部 财务部 销售部 研发部 工程部 生产部分发部门00 01 02 03 04 05 06 07 08分发范围数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1文件编号：ZLCX-02.14-2010 版次：C0- 46 -采购和外包控制程序1 目的建立稳定的采购、外包渠道，确保采购和外协的产品符合规定的采购和外协要求。
2、2 范围适用于对公司生产所需元器件、外协件、生产辅料等物资的采购控制。3 引用文件ZLCX-02.21-2010 过程和产品的监视和测量控制程序ZLCX-02.22-2010 不合格品控制程序 4 管理活动及流程5 职责a) 商务部是本程序主管部门，负责在合格供方内采购物资，并对供方、采购产品和外包过程进行控制管理；b) 研发部负责提供采购依据，即元器件清单或外协加工图纸，并在采购过程中提供技术支持；c) 质量管理部负责组织采购物资的验证；d) 各有关部门领导参加对供方的评价和选择；e) 总经理负责对选择供方和供方采购信息进行审批，对采购物资的质量负责。采 购 、 外 包物 资 的 分 类签
3、订 采 购外 包 合 同跟 踪 交 货 进度记 录 归 档供 方 选 择/评 定确 定 合 格 供方 名 单编 制 采 购 、外 包 计 划采 购 外 包产 品 验 证文件编号：ZLCX-02.14-2010 版次：C0- 47 -6 程序6.1 对供方的控制6.1.1 采购和外包物资的分类商务部根据采购物资对公司最终产品的质量的影响程度将采购和外包物资分为以下三类：a) 类物资（关键物资）：直接影响最终产品使用或安全性能的物资；b) 类物资（重要物资）：对最终产品的性能有重要影响的物资；c) 类物资（一般物资）：对最终产品的性能无直接影响的或影响很小的物资，包括包装材料以及除 A、B 两类物
4、资以外采购的产品。 各项目的采购和外包物资分类由研发部确定，商务部重点对、类物资实施控制。6.1.2 采购和外包总要求公司的采购和外包必须遵循以下要求：a) 供方提供产品的质量保证能力评定和选择供方，制定并执行供方评价准则和程序；b) 各部门根据项目需求，提出采购申请；c) 采购的产品必须采取到货检验；d) 建立和保持合格供方质量记录，发现质量问题及时向供方反馈质量信息，研究分析采取预防和纠正措施。6.1.3 供方选择和评价准则对 A、B 类物资至少应满足以下前四条的要求：a) 产品应有合格证；b) 产品技术指标应符合有关技术标准；c) 产品质量稳定；d) 产品性能满足本单位产品的设计和工艺要
5、求；e) 产品价格合理，供货及时，服务态度良好；f) 通过质量管理体系认证。6.1.4 供方选择的评价a) 由商务部负责收集供方的信息，组织有关部门进行评定；b) 评定的方式可采用会议评审或会签的方式；c) 根据评定的结果，商务部 负责汇总形成合格供方名录。报总经理审批后，军代表签字；d) 对于长期供货的厂商，根据供方的业绩，每年年底，商务部组织各部门相关人员对其进行综合评定，并更新合格供方名录经总经理批准，顾客签字，作为选择供方和采购的依据；文件编号：ZLCX-02.14-2010 版次：C0- 48 -e) 对顾客要求控制的采购产品， 应邀请顾客参加对供方的评价和选择；f) 选择、评价供方
6、时，应确保有效地识别并控制分析。6.1.5 供方的动态控制a) 选择供货厂家时首先看合格供方有无供应，如果需从合格供方外选择厂家时，首先对供方的资质、生产能力、人员能力、设备能力、企业信誉等进行调查，与其进行沟通，确定供货价格、供货方式、违约责任等。对首次供货的供方，应要求提供样品及检验报告，经质量管理部复检，证实符合有关标准，由生产部安排使用并满足要求后，商务部组织有关部门和人员进行评价，纳入合格供方，方可进行批量采购。选择外协厂家时，商务部还要组织研发部、质量管理部等相关人员实地考察其设备、人员等状况，经合格供方评审后，方可纳入合格供方。b) 采购过程中，当供方的产品不能满足要求时，由质量
7、管理部向其提出质量改进要求，限期整改，符合要求后，可继续作为合格供方，否则终止其合格供方资格。c) 商务部根据供方供货的质量记录，实施对供方的动态控制。每半年编制供货业绩表，分析不良供货情况。轻微不合格情况与供方进行沟通，严重不合格则将供方直接除名。d) 被除名的供方一年内不得重新录用，重新录用需经重新评价。 6.2 对采购和外包产品的控制a) 研发部明确采购和外包要求；b) 商务部通过合同、订单等向供方传递产品的采购和外包要求（见 6.4 采购和外包信息）；c) 跟踪供方的交货进度，确保满足合同、订单要求；d) 采购和外包产品到厂后，验证采购和外包的产品是否满足要求（见 6.5 采购和外包产
8、品的验证）。6.3 外包过程的控制外包厂家的评价、选择和控制应执行条款 6.1.3、6.1.4 和 6.1.5。对外包过程进行评审，评审通过并经过批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程须经顾客同意。外包项目实施后，商务部除了对供方和采购产品实施控制，还要组织设计人员、质量检查人员对其外包过程进行有效的控制，每年至少两次对外包方进行现场监督检查，检查结果形成外协加工过程检查表，对质量不稳定的外包方，商务部应组织各有关部门进行评审，根据评审结论，直接将外包方除名或加强监督力度，保证外协件的质量。外协图纸一份商务部留存，一份送交外加工厂，加工期间如有技术指标变化，应及时收回旧图纸
9、，发放新图纸，并对发放情况进行登记。文件编号：ZLCX-02.14-2010 版次：C0- 49 -6.4 采购和外包信息采购和外包信息主要包括采购清单（包含元器件清单和外协加工图纸）、采购计划和采购合同等；采购信息需经审批，以确保采购要求是充分和适宜的。采购信息除了包含产品的要求，适当时还应包括产品、程序、过程和设备的批准要求、人员资格的要求以及质量管理体系的要求。a) 商务部根据生产部下发的年度生产计划和研发部提供的采购清单，编制物资采购计划，采购清单明确采购产品的名称、规格型号、技术标准等，如需进行筛选，采购清单中必须明确标明；b) 采购 A 类、B 类物资应与供方签订采购合同，对产品质
10、量要求或技术要求、检验方法、交货状态、供货日期、合同金额和违约责任等，应予以规定。6.5 采购和外包产品的验证商务部将物资采购计划提供给质量管理部，质量管理部按过程和产品的监视和测量控制程序组织采购和外包产品的检验，以证实采购和外包的产品满足规定的采购要求；a) 研发部应编制采购和外包产品检验规程， 经审批后实施；b) 顾客参加验证活动不能免除公司提供可接受产品的责任；c) 采购和外包产品按检验规程进行检验，当公司和顾客需要在供方现场实施检验时，应在采购和外包合同中说明检验的具体内容和事项以及产品放行的方式；d) 当采购产品与采购清单不符时，商务部应组织对不符合项进行评审；e) 检验合格的产品
11、办理入库手续，不合格的产品由检验员进行标识和隔离，具体执行不合格品控制程序；f) 当公司委托供方 进行验证时 ，应在合同中规定委托的要求并保持委托和验证的记录；g) 应保持采购产品的验证记录。6.6 采购新设计和开发的产品当采购新设计和开发的产品时，商 务部应对其进行严格的控制，包括：采购产品和供方的确定。a) 应组织有关部门和人员进行充分的论证，并 经主管领导审 批；b) 在采购合同中，应明确对 供方的技术要求和质量保证 要求；c) 采购产品应经验证，确认满 足合同要求后方可投入使用。7 质量记录供方质量保证能力调查表 ZKGX-05-01018合格供方审批表 ZKGX-05-01019文件编号：ZLCX-02.14-2010 版次：C0- 50 -合格供方名录 ZKGX-05-01020物资采购计划 ZKGX-05-01021供货业绩表 ZKGX-05-01022外协加工过程检查表 ZKGX-05-01023
