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1、尊严源自品质 成功源于合作 公司级关键绩效指标成都熊猫万国商城有限公司密级：机密北京国富创新管理咨询公司二四年五月尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 创建高效能执行力组织 -2- 一、公司关 键绩效目标（一）、财务类指标关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源总收入 总裁 财务部净利润 总裁 财务部总资产收益率 （净利润平均总资产） 100% 总裁 财务部（二）、客户类指标关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源美誉度 评价良好的公众数/被调查的公众总数100 企划部 调查数据尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程
2、 创建高效能执行力组织 -3- 客户满意度 对服务满意的客户数/被调查客户总数100 销售和招商系统/总裁 调查数据（三）、内部流程类指标关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源生产率 人均利润人均营业收入总裁 财务部工程进度达成率 实际进度/计划进度100 工程系统/总裁 统计数据信息系统完善 信息化程度 总裁 专家评估安全指标 安全事故次数火灾隐患消除次数伤亡数量工程系统和物业部/总裁统计数据尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 创建高效能执行力组织 -4- （四）、学习与成长指标关键绩效指标 指 标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源员工满意
3、度 90%以上 人力资源部/总裁 调查数据创新提案量与实施成功率每系统 个提案，实施率 50%，成功率不少于 80%人力资源部 统计数据优秀人才拥有量与才能发挥各个领域具备至少 5 个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到 80%总裁/各级领导/人力资源部 统计及调查数据尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 创建高效能执行力组织 -5- 二、各系 统关键绩效指标（一）、财务系统关键绩效指标 指标定义/计算公式 主 责 部 门 或 主 责 人 数据来源管理成本 管理费用预算达成率 副总裁 财务部融资计划完成率 实际完成量/预计完成率100% 资金部/副总裁 资金部财务成
4、本控制率 实际成本/计划成本100% 副总裁 财务部总资产收益率 （净利润平均总资产） 100% 副总裁 财务部客户满意度 对服务满意的客户数/被调查客户总数100 副总裁 调查数据制 度 和 流 程 健 全 与 完 善 已健全与完善的制度和流程/总的制度和流程100% 副总裁 统计数据员工满意度 90%以上 副总裁 调查数据创新提案量与实施成功率本系统 个提案，实施率 50%，成功率不少于 80% 副总裁 统计数据优秀人才拥有量 具备至少 5 个财务行业内的优秀人才， 副总裁 统计数据尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 创建高效能执行力组织 -6- （二）、支持保障系统
5、关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源管理成本 管理费用预算达成率 行政总监 财务部美誉度 评价良好的公众数/被调查的公众总数100 企划部 调查数据客户满意度 对服务满意的客户数/被调查客户总数100 副总裁 调查数据制度和流程健全与完善已健全与完善的制度和流程/总的制度和流程100% 行政总监 统计数据员工满意度 对服务满意的客户数/被调查客户总数100 人力资源部/副总裁 调查数据信息系统完善 信息化程度 副总裁 专家评估创新提案量与实施成功率本系统 个提案，实施率 50%，成功率不少于 80% 人力资源部 人力资源部统计数据优秀人才拥有量与才能发挥各个领域具备至少
6、 5 个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到 80%人力资源部/副总裁 统计及调查数据尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 创建高效能执行力组织 -7- （三）、工程系统关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源工程进度达成率 实际进度/计划进度100 副总裁 统计数据管理成本 管理费用预算达成率 副总裁 财务部工程成本预算达成率实际数/预算数100% 预算部/副总裁 统计数据客户满意度 对服务满意的客户数/被调查客户总数100副总裁 调查数据工程质量提高 实际合格的工程数量/已完成的工程数量 工程总监 统计数据工程返工率 返工的工程量/总的工程量
7、100%制度和流程健全与完善已健全与完善的制度和流程/总的制度和流程100%副总裁 统计数据安全指标 安全事故次数 副总裁 统计数据尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 创建高效能执行力组织 -8- 伤亡数量员工满意度 90%以上 副总裁 调查数据创新提案量与实施成功率本系统 个提案， 实 施率 50%，成功率不少于 80%副总裁 统计数据优秀人才拥有量与才能发挥在工程领域具备至少 5 个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到 80%副总裁 统计及调查数据（四）、营销系统关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源销售收入 副总裁 财务部销售成本预算达
8、成率实际数/预算数100% 副总裁 统计数据尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 创建高效能执行力组织 -9- 销售回款率 实际回款数/应回款总额 副总裁 统计数据系统内人均销售额客户满意度 对服务满意的客户数/被调查客户总数100副总裁 调查数据创利客户的比例 创利客户数/总客户数100% 副总裁 统计数据目标市场的开发成功率开发成功的目标市场数量/总的目标市场数量100副总裁 统计数据制度和流程健全与完善已健全与完善的制度和流程/总的制度和流程100%副总裁 统计数据员工满意度 90%以上 副总裁 调查数据创新提案量与实施成功率本系统 个提案， 实 施率 50%，成功率
9、不少于 80%副总裁 统计数据优秀人才拥有量与 在营销领域具备至少 5 个行业内的优秀人 副总裁 统计及调查数尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 创建高效能执行力组织 -10- 才能发挥 才，优秀人才才能发挥调查应达到 80% 据（五）、招商系统关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源招商收入 副总裁 财务部招商成本预算达成率实际数/预算数100% 副总裁 统计数据出租率 副总裁 统计数客户满意度 对服务满意的客户数/被调查客户总数100副总裁 调查忠实客户率 (一年以上客户数/客户总数)100% 副总裁 统计数据客户创利能力 创利客户数/总客户数100% 副总裁 统计数据制度和流程健全与 已健全与完善的制度和流程/总的制度和流 副总裁 统计数据尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 创建高效能执行力组织 -11- 完善 程100%安全指标 火灾隐患消除次数治安事件发生量物业部/副总裁 统计数据员工满意度 90%以上 副总裁 调查数据招商方案提案量与实施成功率本系统 个提案，实施率 50%，成功率不少于 80%副总裁 统计数据优秀人才拥有量与才能发挥在营销领域具备至少 5 个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到 80%副总裁 统计及调查数据
