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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划供应商自我评估报告关于酒店供应商综合评估情况的报告为了保障酒店生产经营的正常开展，不断规范酒店供应商的监督管理，有效控制运营成本费用，拓宽工程建设、物资供应渠道，优化和扩充供应商库资源。近期，酒店纪检监察室牵头，组织相关部门对酒店在用供应商进行一次集中汇总和梳理，首先由操作、使用部门按照供应商的生产供货能力、资质信用、产品质量标准、供货配送能力和后续服务等方面，结合供应商的预估合作潜力、合作风险等情况进行客观评价，提出供应商初步评估意见，评估等级为：好、一般、差三个等级。在此基础上，
2、召开专题会议，综合各部门意见，重点对评估为“一般”、“差”等级的供应商进行综合评价，明确处理意见。对评估为好的供应商继续留用，同等条件下在订货方面适当向其倾斜；对评估为一般的供应商，发出书面提醒函，给予三个月的自我整改完善期，并在供货量方面适当减少，以观后效。对评估为差的供应商，列入黑名单，退出酒店供应商库。同时，提出应对措施。1.今后将毎季度定期对供应商的资信、履约、售后服务、市场价格状况和走势进行一次综合评估，定期更新供应商数据库，并形成常态化工作。2.使用部门，特别是采购、工程部门等，进一步大力扩大网上询价、采购范围，定期收集市场信息、行业走向，注意分析客户供货状况，加大开发国外客户的能
3、力；健全和完善相关管理制度，优化供应商管理及工作流程，选定资质合格、价格合理、质量可靠、信誉好的供应厂商供货。3.扩充供应商库，通过网上搜寻、岭南酒店公司和集团系统兄弟酒店推荐等方式，按照酒店供应商准入制造和评估流程，挖掘和扩大优质供应商库源。4.制定酒店工程建设、大宗物资招标采购廉政协议书，逐步推行各种经济合同与廉政协议书的同时签订。附件：花园酒店供应商综合评估意见表纪检监察室XX年7月26日自我评估报告慈溪海关：我司，宁波圣宇瑞医疗器械有限公司，根据中华人民共和国海关企业信用管理暂时方法有关规定，按照海关认证企业标准，对本单位进行自我评估，其报告如下：一，内容控制标准：1.我司指定高级管理
4、人员蔡小琴同志负责关务，并对企业认证一般认证建立相关的电子档案，有关一般认证的相关文件和制度都由蔡小琴同志保存。2.我司有建立内部培训制度,此制度的附加条款中明确指出，海关和商检局组织官方培训时，负责进出口业务的销售部会指定人员参加培训，并及时反馈和分享培训内容，及时了解法律法规发生的任何变动对本公司的进出口业务产生的影响。分享培训内容时，负责关务的人和涉及到培训内容的相关人员，包括不同部门的人都会参加，了解，掌握变更的规定。3.我司属于进出口货物收发货人，单证员在委托申报前，会由业务员对进出口单证涉及的价格、归类、原产地、数量、品名、规格等内容的真实性、准确性和规范性进行内部复核，并签字确认
5、。有建立进出口单证复核程序。此程序保存于销售部，单证员留有电子文档。4.建立进出口单证管理制度，此制度涉及到单据的如何保存，流通，确保保存的进出口纸质和电子报关单证的及时性、完整性、准确性与安全性。有单证员保管报关专用印章，财务部保管海关核发的正本证书、法律文书。6.我司有建立保密协议，其中第五块，自律的内容和范围，明确指出自觉维护公司利益，不利用职务之便损公济私，不索贿、受贿、行贿等违法行为，如违反，视情节轻重给与扣罚奖金、辞退等处理方式8.我司采用ERP软件全面控制公司的各个部门的信息数据。为针对ERP的有效使用，有制定ERP软件管理总则，ERP软件基础设定，ERP整理流程。对用到ERP的
6、各个部门，有销售模块，物料模块的使用流程，规划和生产订单流程，采购流程，采购入库检验和成品入库检验流程，仓库盘点和非生产物料领用流程，各个流程都明确表明各司其职。每个工作人员进入ERP系统都有各自的权限和对应的用户名和密码。另有公司信息管理规定，此规定指出对ERP系统，对数据的有效保护，运用，恢复，备份等应注意事项，能做到保护信息系统的安全。针对此一系列的制度，都有对员工进行培训。二，财务状况标准：9.我司的帐薄和财务会计报告都是真实，准确，完全记录和反映进出口活动的有关情况的，处理也是凭及时，规范的原则来进行。每月根据原始单据的数据，录入ERP系统，U8里有凭证记录。做到按月向税务申报，按月
7、装订成册。所有归档资料都存放在财务的档案室里。10.我司每月的资金流动都在正常运行。11.我司每月的主营业务利润率在正常幅度内。12.我司属于生产型进出口货物收发货人，截止XX年2月28日的固定资产净值是1829万元，远远超过海关单笔单笔纳税最高额。三，守法规范标准：13，我司企业法定代表人、负责关务的高级管理人员、财务负责人无故意犯罪记录。14，我司从成立以来，无走私犯罪、走私行为，无因违反海关监管规定被处罚金额超过3万元且10万元以下的行为。15，我司在海关的注册登记内容与实际相符。16，每进出口一票货，单证员都有相应的记录。出货明细表，外销客户销售表收款记录都保存在销售部。17.此条款不
8、适用我司。18.我司上年度以及本年度1至上月滞纳税款报关单率不超过5%。我司从未超过法定缴款期限尚未缴纳的税款及罚没款项情事。19.我司连续2年都符合海关的管理要求。20.我司未有不良的外部信用。21.我司有制度检查、阻止未经许可的人员进入厂区。门禁管理制度正好体现这点。大门和保安室有保员人员24小时值班，检查进出大门的车辆和人员。办公厂区和车间有围墙同外部空间隔离，只有保安人员负责检查的南门和西门允许人员车辆进入，且定期会对厂区进行检查和修缮，确保其完好无损。所有内外窗户，大门和围栏都设有足够数量的锁闭装置。进入每个区域，都有门锁装置，进出人员通过厂牌开锁进出。不同的工作人员，进出不同区域都
9、有明确限制。各个部门的大门都有锁。人事部保管所有锁和钥匙。22.我司有员工和访客进出管理制度，门禁管理制度也包括此相关的内容。本公司员工的厂牌，是一位员工的身份代表，公司通过对厂牌的权限控制，用来限制员工可进入的区域范围。员工离职管理程序中对厂牌的如何发放和回收有明确的规定。对进入企业的访客，门禁管理制度中规定要检查带有照片的身份证件并进行登记，不同的访客佩戴不同的临时身份标识并且有受访人员或者其委托人陪同进入厂区。23.员工背景调查程序是针对拟聘员工和定期审查现有员工的书面制度，此制度体现了聘用前审核和背景调查的规定。我司制定的员工离职管理程序充分体现离职或者停职员工应及时收回工作证件、设备
10、，并禁止其进入厂区及使用企业信息系统。四，贸易安全标准：24.对含有技术含量的商业交易，包括供应商和国外采购商，我司会签署书面的合同，对双方进行约束。供应商有签技术协议，国外采购商有独家协议等等。25.成品出货控制程序和产品防护控制程序确保了供应链中货物在运输、搬运和存放过程中的完整性和安全性的措施和程序。成品出货控制程序中表明出口的货物要与购货订单或者装运订单上的内容进行核实。产品防护控制程序中也表明运抵的货物要与货物单证的信息相符，核实货物的重量、标签、件数或者箱数。并且，在货物关键交接环节都有指出必须有签名、盖章等字样。货物异常制度体现了在出现货物溢、短装或者其他异常现象时要及时报告或者
11、采取其他应对措施。26.成品出货控制程序中有规定仓库收到进仓通知单和发货单后，需将出货成品规范的摆放在待出货区并通知FQC按出厂检验作业指引检验。装集装箱期间，有一名FQC监查，确保出货单据资料与出货成品准确无误。此规定可防止未经许可的货物混入。我司对来本公司装柜的集装箱，装柜前都会检查一下，看箱子是否干净，是否完整等等。整个装柜过程都会拍照：空柜拍照一张、半柜拍一张、装完拍一张、门全部关闭拍一张、封铅号拍一张,车牌号拍一张；照片统一由货仓保留。27.产品防护控制程序中的第条产品搬运防护中的第4小条指出，运输工具要停放在安全的区域，以防止未经许可的乱放或者造成其他损害。在货物被接收或者发放前，我司会对装运或者接收货物的驾驶员进行身份认定。成品出货控制程序，第条对此有规定。28.我司有制定火灾应急管理预案和消防演习方案来应对灾害或者紧急安全事故等异常情况的发生。五，附加标准：我司属于高新企业，有证书目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
