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1、第 1 页/共 2 页QR/MOP5-1-01年度内部质量审核计划一、目的：确保质量体系在我公司内部得到有效运行，同时也作为持续改进的动力。二、计划安排：2016-2017 年计划实施管理评审 2 次，内部质量体系审核 6 次，产品审核 4 次，过程审核6 次。计划安排如下：2016 年 2017 年时间类别 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月11月12月 1 月 2 月 3 月管理评审 体系审核 产品审核 过程审核 三、实施流程：1、 管理评审：输入：内外部市场环境变化情况、内外部审核结果、顾客反馈、公司质量目标完成情况及各过程指标完成情况。职责 相关文件/记录总
2、经理管理者代表 管理评审计划各部门主管 输入资料总经理、各部门主管 评审记录总经理、各部门主管会议签到表会议纪要总经理、各部门主管 管理评审报告、PDCA管理者代表流程PDCA制订计划评审准备讨论并记录问题形成决议跟踪验证决议召开评审会第 2 页/共 2 页2、内部审核（包括产品审核、过程审核、体系审核）：职责 相关文件/记录审核组审核组长 审核计划审核组长审核员 审核检查单审核组长审核员/部门负责人会议签到表会议纪要审核员各部门 审核记录审核组长审核员/部门负责人流程会议签到表审核报告、不符合报告四、审核依据：1、 内部质量体系审核：TS16949 标准、公司内体系文件、顾客特殊要求、国家法
3、律法规要求；2、 过程审核：工艺流程图、过程审核管理程序；3、 产品审核：顾客要求、产品审核管理程序；五、审核范围：a) 内部质量体系审核：质量手册所识别的全部过程。b) 产品审核：公司已量产的产品。c) 过程审核：来料控制过程、制造过程、生产区域和物料贮存区域。六、审核实施：由管理者代表指定审核员组成审核组并授权具有资格的人员担任审核组长，负责实施审核并对审核结果进行跟踪验证。七、职责： 审核员的职责-按分工范围编制审核检查表；-独立完成分工范围内的现场审核任务：收集审核证据、形成审核发现、报告审核结果，参与审核过程各项活动；-配合并支持审核组长的工作；-(需要时)，受组长委派，验证纠正措施的有效性。 审核组长的职责-对审核进行策划并有效地利用资源；-代表审核组与组织高层和受审部门进行沟通；-组织和指导审核组成员；-领导审核组，得出审核结论；-预防并解决冲突；-编制并完成审核报告；-委派审核员对本次审核不符合项整改情况进行跟踪验证。注：审核组长同样要完成审核员的任务和职责。编制/日期： 审批/日期：审核准备编制并发放计划首次会议实施审核末次会议准备审核检查单
