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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划XX年追加财政预算报告XX年上半年工作总结及下半年工作计划XX县财政局预算股今年以来，由于小康建设进程日益推进，城乡间基础设施和高速交通网络建设投入加大、政策调资以及城乡低保提标、退役军人安置、机关事业单位养老保险等社保支出的增加等各种因素，我县财政收支矛盾较之往年更加突出，资金调度更加困难，保工资、保运转、保民生、保重点的任务繁重艰巨。面对各种矛盾和困难，我股在局党组的领导下，切实发挥自身职能，大力组织财政收入，细化部门预算，积极推进预算公开，优化财政支出结构，抓好各项管理工作，较
2、好地完成了局党组交给的各项工作任务。现将上半年工作情况总结如下：一、主要完成以下几方面工作(一)严格执行预算法，较好地保证了人员工资等重点支出需要针对上半年资金供需矛盾突出的现实，在预算执行中坚持有保有压，突出重点，对各项专款和各单位申请资金的报告，视可能妥善安排，并做好宣传解释工作。通过努力，上半年支出预算执行情况良好，突出表现在以下方面：一是年初预算预留同城化、正常增资等人员经费资金16350万元，较好地保证了全县行政事业人员工资的发放。二是按照新预算法要求，严格执行预算，做到无预算不拨款，无领导签批意见不拨款。三是积极推进部门预算及“三公”经费预算信息公开工作，截至XX年6月8日，全县1
3、05个预算单位已全面公开，公开率达100%。(二)采取切实措施，积极调度组织财政收入积极配合国税部门、地税部门，做好收入调度工作。经过全县上下部门共同努力，1-5月份，我县财政总收入完成88616万元，同比增收5372万元，增长%，完成预算的%，差序时进度个百分点。一般预算收入完成34998万元，同比增收2807万元，增长%，完成预算的%，差序时进度个百分点。其中：税收收入完成22698万元，增长%，占一般预算收入的比重为%；非税收入入库12300万元，增长%，占一般预算收入的比重为%。(三)认真做好财政存量结余结转资金清理工作。按照中央、省、市财政部门要求，认真清理，完成了XX年及以前年度财
4、政存量资金的清理。共清理出财政存量资金万元。其中一般公共预算结转结余5260万元，基金预算结余结转4591万元，转移支付结转632万元，部门预算结转结余万元，预算稳定调节基金2468万元，预算财转金15万元。盘活财政资金情况4536万元，其中政府基金调入一般公共预算687万元，同级政府收回1058万元，继续使用2791万元。(四)积极配合审计部门完成了XX年度本级财政预算执行和其他财政收支情况审计工作.(五)其他工作开展情况。一是做好XX年度财政供给单位人员信息系统数据更新的布置、填报、审核和上报工作，高质量的完成了任务，为加强预算管理，提高财政信息化水平打下了坚实的基础。二是完成局领导交办的
5、其他各项任务。二、下半年工作计划针对当前经济新常态、新任务及新要求，我股将进一步明确工作职责、任务及目标要求，进一步明确工作程序、规范及要求；进一步改进工作作风，提高管理水平。重点做好以下工作：1、把握重点工作，确保预算顺利执行。一是灵活调度资金。把紧支出预算总盘子，抓好县乡工资改革调资测算工作，确保改革调资及时兑现，确保社保等重点支出需要。二是规范支出管理。按照保工资、保运转、保民生的总体目标，日常工作中，严格按下达的预算、支出的轻重缓急和收入的进度安排支出；对追加经费，坚持按县政府和局内规定程序办理。切实做到：没安排预算不拨款，没领导签批意见不拨款，程序不合规定不拨款。三是做好XX年部门预
6、算的编制工作，争取在各方面都有所提高。借助部门预算编制软件，严格预算执行，切实提高财政管理水平和档次。重点是进一步完善科学合理的公用经费定额标准，预算内外统筹安排，同时严格按照部门预算的要求，尽量细化预算支出项目，明确支出类型和支付方式，努力体现公共财政的职能，压缩非生产性支出，尽力保证教育、社保、支农等必不可少的最基本性的政策性支出，努力保证涉及全局性的重大民生等必需支出。四是做好县国有资本预算编制工作。五是做好XX年财政决算报告拟草工作。2、做好调查研究，主动当好领导参谋。一是按月及时向领导提供各类资料和汇报材料，针对收支情况和存在问题提出意见和建议，特别是对各月专款和报告及时提出办理意见
7、。二是做好信息上报工作，确保超额完成局下达任务。3、注重协调配合，提供优质高效服务。预算股工作牵涉方方面面，我们将努力树立大局观、服务观，努力协调好与国地税、国库、各股室、各预算单位、上级相关部门的关系。具体做到：一是对财政工作多做宣传解释工作，不把矛盾上交；二是平时多联系、多沟通，加强相互理解和支持；三是立足自身，摆正位置，寓服务与管理之中，寓管理与服务之中。4、随时提供资料，做好各项基础工作。为使领导及时掌握情况，我们将随时提供4个方面的资料:一是预算支出进度情况；二是专款兑现情况；三是部门预算执行情况；四是有收入单位返还情况。同时，按上级部门要求，及时、高质量上报月度各类报表.第十二届全
8、国人民代表大会财政经济委员会关于XX年中央和地方预算执行情况与XX年中央和地方预算草案的审查结果报告XX年3月14日十二届全国人大四次会议主席团：第十二届全国人民代表大会第四次会议审查了国务院提出的关于XX年中央和地方预算执行情况与XX年中央和地方预算草案的报告和XX年全国预算执行情况与XX年全国预算草案。全国人民代表大会财政经济委员会在对预算报告和预算草案进行初步审查的基础上，根据各代表团和有关专门委员会的审查意见，又作了进一步审查。国务院根据审查意见对预算报告作了修改。现将审查结果报告如下。一、根据国务院报告的XX年中央和地方预算执行情况，全国一般公共预算收入亿元，完成预算的%，比XX年决
9、算数增长%，加上使用结转结余及调入资金8055亿元，收入总量为亿元；一般公共预算支出亿元，完成预算的%，增长%，加上补充中央预算稳定调节基金704亿元，支出总量为亿元；收支总量相抵，赤字16200亿元，与预算持平。其中，中央一般公共预算收入69234亿元，完成预算的100%，增长7%，加上调入中央预算稳定调节基金1000亿元，收入总量为70234亿元；中央一般公共预算支出80730亿元，完成预算的%，增长%，加上补充中央预算稳定调节基金704亿元，支出总量为81434亿元；收支总量相抵，中央财政赤字11200亿元，与预算持平。XX年末，中央财政国债余额亿元，控制在全国人大批准的亿元限额之内。中
10、央预算稳定调节基金余额亿元。XX年，全国政府性基金收入42330亿元，完成预算的%，下降%；全国政府性基金支出42364亿元，完成预算的%，下降%。其中，中央政府性基金收入4112亿元，完成预算的%，增长%；中央政府性基金支出4356亿元，完成预算的%，增长%。全国国有资本经营预算收入2560亿元，完成预算的%，增长%；全国国有资本经营预算支出2079亿元，完成预算的%，增长%。其中，中央国有资本经营预算收入1613亿元，完成预算的%，增长%；中央国有资本经营预算支出1360亿元，完成预算的%，下降%。全国社会保险基金收入44660亿元，完成预算的%，全国社会保险基金支出39357亿元，完成预
11、算的%，当年收支结余5304亿元，年末滚存结余57002亿元。财政经济委员会认为，XX年中央和地方预算执行情况总体是好的。国务院和地方各级人民政府认真落实党中央确定的方针政策和十二届全国人大三次会议提出的各项要求，贯彻实施预算法，主动适应经济发展新常态，实施积极的财政政策，推进财税改革，规范预算管理，保障重点支出，国家财政在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。同时，在预算执行和财政管理中还存在一些不容忽视的问题，主要是：预算收支项目有些变动较大、有些完成不够理想，预算编制的科学性和预算执行的严肃性需要进一步增强；财政结转结余资金管理不够严格规范，财政资金使用绩效需要进
12、一步提高；一些民生政策落实和重点项目推进不够到位；部分地区违规举债、变相举债仍然存在，防范潜在风险的任务十分艰巨。这些问题应当高度重视，积极解决。二、国务院提出的XX年中央和地方预算草案，全国一般公共预算收入亿元，比XX年预算执行数增长3%，加上调入资金1715亿元，可安排的收入总量为亿元；全国一般公共预算支出亿元，剔除地方上年使用结转结余及调入资金后同口径增长%；收支总量相抵，赤字21800亿元，比上年增加5600亿元。其中，中央一般公共预算收入70570亿元，增长%，从中央预算稳定调节基金调入1000亿元，从中央政府性基金预算、中央国有资本经营预算调入315亿元，收入总量为71885亿元；
13、中央一般公共预算支出85885亿元，增长%；收支总量相抵，中央财政赤字14000亿元，比上年增加2800亿元；中央财政国债余额限额亿元。地方政府一般债务余额限额亿元。XX年，全国政府性基金收入37174亿元，加上上年结转收入248亿元、地方政府专项债券收入4000亿元，收入总量为41422亿元；全国政府性基金相关支出41422亿元。其中，中央政府性基金收入4272亿元，加上上年结转收入248亿元，收入总量为4520亿元，中央政府性基金支出4520亿元。地方政府专项债务余额限额亿元。全国国有资本经营预算收入2295亿元，加上上年结转收入397亿元，收入总量为2692亿元；全国国有资本经营预算支出
14、2259亿元，向一般公共预算调出433亿元。其中，中央国有资本经营预算收入1400亿元，加上上年结转收入397亿元，收入总量为1797亿元；中央国有资本经营预算支出1551亿元，向一般公共预算调出246亿元。全国社会保险基金收入47144亿元，全国社会保险基金支出43547亿元，本年收支结余3598亿元，年末滚存结余60600亿元。财政经济委员会认为，国务院提出的XX年中央和地方预算草案，符合党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，体现了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策并加大力
15、度，加快推进财税体制改革，重点保障基本民生支出，防范财政风险，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。根据预算法等法律要求，完善中央基本建设支出预算表、地方政府债务情况表、转移支付预算表等预算表格。预算草案是可行的。财政经济委员会建议，第十二届全国人民代表大会第四次会议批准国务院提出的关于XX年中央和地方预算执行情况与XX年中央和地方预算草案的报告，批准XX年中央预算草案，同时批准地方政府一般债务余额限额亿元，地方政府专项债务余额限额亿元。地方各级政府预算依法由本级人民代表大会审查和批准。各省、自治区、直辖市人民政府依照国务院下达的债务限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人大常委会依法批准
16、。国务院将地方预算汇总后报全国人民代表大会常务委员会备案。三、XX年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。做好财政预算工作，顺利完成今年预算，意义重大。为此，财政经济委员会提出以下建议：充分发挥积极财政政策的重要作用。按照着力加强供给侧结构性改革部署和抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的要求，全面贯彻实施积极财政政策。落实好国家出台的减税降费政策措施，加大收费基金清理规范力度，切实减轻企业负担，增强企业发展动力。坚持依法征税，应收尽收，坚决防止收“过头税”。注重发挥财政资金的政策导向和杠杆作用，激发创业和创新活力，大力支持推动产业结构调整和培育发展新动力。进一步优化财政支出结构，更好发挥财政资金保障基本民生的作用，促进社会和谐稳定
