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1、长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件 文件编号： QP/HT-CC-09版 本： D/1物流活动管理程序页 码: 1 / 6编制: 日期： 审核： 日期：批准： 日期：3 组织机构变更 14.5.8 D/12 流程直观化 无流程图 增加流程图 13.10.11 D/01 组织机构调整,流程接口变更 12.10.10 C/0序号 修改原因 修改前内容 修改后内容 修改日期 修改版本长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件 文件编号： QP/HT-CC-09版 本： D/1物流活动管理程序页 码: 2 / 61. 目的本程序规定了公司原材料、半成品、成品的搬运、贮存、标识、包装、防护和交付的控制方法和
2、要求，以防止产品发生损坏或降低质量特性，保持已形成的质量。2. 范围适用于公司所有产品从原材料、半成品、成品在搬运、贮存、标识、包装、防护和交付的物流过程中质量控制活动。3. 术语无4. 管理职责4.1. 仓储部：仓储部为物流活动的归口管理部门，主要职责为：4.1.1. 负责外购原料、辅件及包装物到货接收；4.1.2. 负责原辅料库、半成品库、成品库的物流策划及管理，包括物料、产品的搬运、贮存、环境控制和防护。4.1.3. 负责对公司内外部流转的周转箱、周转车等周转器具的管理；4.1.4. 负责对不合格品区域的管理。4.2. 采购部4.2.1. 负责原辅料采购计划的制定及跟踪；4.2.2. 负
3、责外购原料、辅件及包装物的订单的管理和传递；4.2.3. 负责外购原料、辅件及包装物的报检；4.2.4. 负责外购原料、辅件及包装物不符合时与供应商协调退货和补货。4.3. 市场营销部：负责运输及第三方物流的产品防护、交付过程控制。4.4. 制造部门：负责生产全过程中原料、半成品、成品的贮存及剩余料的管理；协助不合格品的处理。4.5. 质保部：负责原辅料、成品、半成品、包装的验证工作；不合格品的控制。5. 工作程序长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件 文件编号： QP/HT-CC-09版 本： D/1物流活动管理程序页 码: 3 / 6程序职责负责 V，支持 S，通知 I 输入 流程 输出 内
4、容说明V：制造部制造部S：仓储部I：采购部V：采购员V: 采购员I：入厂检验员V：入厂检验员I：采购部仓储部V: 原材料库管员生产计划库存报表采购订单材料报检入库单原辅材料检验指导书材料报检入库单仓库管理办法根 据 送 货 单验 收 货 物原 材 料待 检 区 存 储根 据 报 检 入 库 单检 验 材 料入 库 存 储合 格采 购需 求A采购订单送货单材料报检入库单进货检验报告实验报告库存报表5.1. 原辅材料的物流5.1.1. 采购部按照生产计划和库存量核算采购需求，制定采购订单。传送给供应商同时抄送仓储部。5.1.2. 原材料库管员按照采购订单跟踪到货，按照送货单接收货物，协调将到货原辅
5、料放置待检区，并将确认后的送货单交给采购员。5.1.3. 采购员收到送货单后填写材料报检入库单。5.1.4. 质保部入厂检验员按原辅材料检验指导书实施检验，检验合格后在材料报检入库单上盖合格章；检验不合格，入厂检验员在材料报检入库单上盖不合格章，将信息传递到仓储部，仓储部按不合格品控制程序办理。5.1.5. 原材料库库员按照加盖合格章的材料报检入库单验收货物并根据仓库管理办法要求办理入库，登记库存报表。长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件 文件编号： QP/HT-CC-09版 本： D/1物流活动管理程序页 码: 4 / 6程序职责负责 V，支持 S，通知 I 输入 流程 输出 内容说明V：制
6、造部门V：原材料库管员V：制造部V：制造部门V: 制造部物料工I: 半品库管员V：半成品库管员I：制造部物料工生产计划产品试制计划仓库管理办法生产计划生产作业指导书半成品入库单生产计划生产作业指导书半成品出库单发 放 原 辅 料半 成 品 生 产半 成 品 入 库办 理 半 成 品出 库 手 续发 放 半 成 品领 料 需 求AB领料单库存报表半成品入库单半成品库存报表半成品出库单半成品库存报表5.2. 半成品的物流5.2.1. 制造部门根据生产计划单或产品试制计划填写领料单 。5.2.2. 原材料库管员根据领料单并按仓库管理办法发放原辅料。5.2.3. 制造部按照生产计划和生产作业指导书生产
7、完的半成品由各班组物料工填写半成品入库单。5.2.4. 半成品库管员按照半成品入库单接收半成品后，存放于半成品库区，并登记半成品库存报表 。5.2.5. 制造部物料工按照生产计划和生产作业指导书需求填写半成品出库单。5.2.6. 半成品库管员按照半成品出库单发放相应半成品。长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件 文件编号： QP/HT-CC-09版 本： D/1物流活动管理程序页 码: 5 / 6程序职责负责 V，支持 S，通知 I 输入 流程 输出 内容说明V：制造部门I：仓储部V：仓储部S：制造部门V：市场营销部I：仓储部V：仓储部V：市场营销部V：市场营销部生产计划生产作业指导书成品入库单
8、客户要货信息成品出库单倒箱作业指导书成品出库单成品出库单成品入库成品出库备货发运生产成品发运货物B登记发货台账成品入库单成品出库单成品出库单送货单发货台账5.3. 成品的物流和交付5.3.1. 造部按照生产计划和生产作业指导书将生产完的成品由各班组物料工填写成品入库单 。5.3.2. 成品库管员按照成品入库单接收并存放于相应的成品库区，登记成品库存报表 。5.3.3. 市场营销部根据客户要货信息填写成品出库单 。5.3.4. 成品库管员按照成品出库单准备相应的成品。5.3.5. 市场营销部发货员协调运输司机将成品发运给客户。5.3.6. 发货员按成品出库单数量登记发货台账 。长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件 文件编号： QP/HT-CC-09版 本： D/1物流活动管理程序页 码: 6 / 66. 相关文件CCHT-YWGL-CC-2013-017-017-A 周转器具管理办法WI/HT-CC-023 仓库管理办法7. 相关记录序号 编号 记 录 名 称 使用部门 最少保存期1 QR/HT-CC-107 呆滞物品管理表 仓储部 3 年
