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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划XX年中央决算的报告关于XX年中央决算的报告财政部部长谢旭人委员长、各位副委员长、秘书长、各位委员：十一届全国人大三次会议审查批准了关于XX年中央和地方预算执行情况与XX年中央和地方预算草案的报告。现在，XX年中央决算已经汇编完成。根据中华人民共和国预算法等法律规定和全国人大常委会的安排，受国务院委托，我向全国人大常委会提出XX年中央决算报告和中央决算草案，请予审查。XX年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。各地区、各部门在中国共产党的坚强领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重
2、要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，迎难而上，顽强拼搏，全面落实中央的决策部署和十一届全国人大二次会议有关决议，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，从容应对国际金融危机冲击，在世界率先实现经济回升向好，改革开放和社会主义现代化建设取得新的重大成就。在此基础上，中央预算完成情况较好。XX年，中央财政收入亿元，比XX年增加亿元，增长%，完成预算的%。从中央预算稳定调节基金调入505亿元，中央财政使用的收入亿元。与向十一届全国人大三次会议报告的预算执行数比较，中央财政收入增加亿元，主要是在决算清理期间，探矿权采矿权使用费及价款收入等项目的在途资金缴入国库增加了收入。中央财政支出亿元，
3、增加亿元，增长%，完成预算的%。其中，中央本级支出亿元，增加亿元，增长%，完成预算的%；中央对地方税收返还和转移支付亿元，增加亿元，增长%，完成预算的%。与向十一届全国人大三次会议报告的预算执行数比较，中央财政支出减少亿元，主要是根据有关规定，中央与地方两级财政据实结算以后，中央对地方税收返还减少，以及国家储备物资利息费用补贴等据实结算项目支出减少。决算数比预算数增收少支亿元，全部用于安排中央预算稳定调节基金。中央财政收支相抵，赤字7500亿元，控制在十一届全国人大二次会议批准的数额之内。XX年末中央财政国债余额亿元，控制在年度预算限额亿元以内。图1：XX年中央财政平衡关系中央财政收入决算情况
4、各主要收入项目具体情况如下：1.国内增值税亿元，完成预算的%。未完成预算主要是工业增加值增幅及工业品出厂价格水平低于预计，相应减少了增值税收入。2.国内消费税亿元，完成预算的%。超预算主要是年度预算执行中，提高烟产品消费税税率和调整白酒产品最低计税价格等，相应增加了消费税收入。3.进口货物增值税、消费税和关税亿元，完成预算的%。与预算有差异主要是一般贸易进口额下降幅度超过预计,相应短收。4.出口货物退增值税、消费税亿元，完成预算的%。未完成预算主要是一般贸易出口额下降幅度超出预计较多,出口退税相应减少。5.营业税亿元，完成预算的%。低于预算主要是根据有关政策规定，国家开发银行分行营业税划转地方
5、财政收入，中央营业税收入相应减少。6.企业所得税亿元，完成预算的%。7.个人所得税亿元，完成预算的99%。8.证券交易印花税亿元，完成预算的%。超预算主要是证券交易量超过预期，收入相应增加。9.车辆购置税亿元，完成预算的120%。高于预算主要是在国家出台的一系列扩大内需政策带动下，汽车销售量大幅增长%，带动车辆购置税收入增加。10.非税收入亿元，完成预算的%。超过预算主要是清缴企业欠缴的石油特别收益金等增加了收入。图2：XX年中央财政收入构成中央财政支出决算情况中央财政支出亿元，其中，中央本级支出亿元，财政支出的%；中央对地方税收返还和转移支付亿元，财政支出的%。中央本级支出项目具体情况如下：
6、1.农林水事务支出亿元，完成预算的105%。超过预算主要是根据中央有关决定，增加了种植业保险保费补贴、农机具购置补贴、农作物良种补贴等支出。2.教育支出亿元，完成预算的%。与预算有差异主要是年初列中央本级代编预算的部分中央与地方共建高校资金、基础教育以奖代补资金和国家助学经费等支出，执行中明确到具体项目后转列对地方转移支付。3.医疗卫生支出亿元，完成预算的%。超预算主要是执行中增加了基本建设支出。4.社会保障和就业支出亿元，完成预算的%。超预算主要是国有股减持上缴财政的收入超过预计，按规定相应增加了补充全国社会保障基金支出。5.保障性住房支出亿元，完成预算的%。与预算有差异主要是年初列中央本级
7、代编预算的部分基本建设支出，在执行中明确到项目后转列对地方转移支付。6.文化体育与传媒支出亿元，完成预算的%。超预算主要是执行中增加了基本建设支出。7.科学技术支出亿元，完成预算的%。8.环境保护支出亿元，完成预算的%。9.公共安全支出亿元，完成预算的%。超预算主要是执行中增加了政法装备和办案经费等。10.地震灾后恢复重建支出亿元，完成预算的100%。11.国防支出亿元，完成预算的%。12.交通运输支出亿元，完成预算的%。超预算主要是车辆购置税超收，按规定相应增加公路建设支出。13.采掘电力信息等事务支出亿元，完成预算的%。14.粮油物资储备等事务支出亿元，完成预算的%。低于预算主要是储备物资
8、数量低于预期，收储支出相应减少。15.金融事务支出亿元，完成预算的%。高于预算主要是年底将对地方税收返还和转移支付等项目结余资金，用于增加按政策规定消化国有银行改制前的部分不良资产支出，以减轻财政利息负担。16.一般公共服务支出亿元，完成预算的%。与预算的差异主要是执行中增加了出入境检验检疫部门防控甲型H1N1流感、基础性公益性地质调查等支出。17.外交支出亿元，完成预算的%。低于预算主要是驻外机构馆舍改造及物业管理支出减少。18.国债付息支出亿元，完成预算的%。19.其他支出亿元，完成预算的%。低于预算主要是年初预算暂列本科目的部分基本建设支出，执行中按照具体用途转列医疗卫生、科学技术、文化
9、体育与传媒等相关科目，相应减少本科目支出数。20.预备费使用情况。中央预备费预算400亿元，实际动支亿元，已包含在相关支出科目决算数中。主要是：农林水事务支出亿元，教育、医疗卫生等社会事业支出24亿元，公共安全等支出亿元，交通运输支出亿元，粮油物资储备、采掘电力信息等事务支出亿元，一般公共服务等支出亿元，其他支出亿元。中央预备费结余亿元，结转下年使用。中央对地方税收返还和转移支付情况如下：1.对地方税收返还支出亿元，完成预算的99%。与预算的差异主要是增值税短收，按规定相应减少中央对地方税收返还。2.对地方一般性转移支付支出亿元，完成预算的%。与预算略有差异主要是执行中将对新疆生产建设兵团的社
10、会保障和就业转移支付上划中央，列中央本级支出。3.对地方专项转移支付支出亿元，完成预算的%。与预算的差异主要是自然灾害救助、企业关闭破产补助等支出据实结算，实际发生数低于预计。总体上看，中央财政各项重点支出得到较好保障。汇总以上各项支出，XX年中央财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、文化方面的民生支出合计亿元，增长%。如包括环境保护、交通运输等方面涉及民生的支出，中央财政实际用于民生的投入还要更大一些。中央财政用于“三农”的支出合计亿元，增长%。其中：支持农业生产支出亿元，对农民的四项补贴支出亿元，促进农村教育、卫生等社会事业发展支出亿元，农产品储备费用
11、和利息等支出亿元。XX年中央财政部分支出科目决算数与预算数存在差异的主要原因：一是年初预算未分配到具体科目的基本建设支出列“其他支出”，执行中按照实际用途转列相关科目。二是根据经济社会发展需要，中央预备费用于增加“三农”、民生等重点支出，相应改列农林水事务等其他相关科目。三是一些科目年初按预计数安排预算，执行中据实结算并拨付资金，使相关科目决算数与预算数产生差异。四是执行中有些支出明确到具体单位和用途后预算级次发生变化。有些支出有结余，调剂安排到其他科目支出。图3：XX年中央财政支出构成汇总中央和地方决算，XX年，全国财政收入亿元，增加亿元，增长%，完成预算的%。从中央预算稳定调节基金调入50
12、5亿元。全国财政支出亿元，增加亿元，增长%，完成预算的%。安排中央预算稳定调节基金亿元。地方财政结转下年支出亿元。全国财政收支相抵，差额9500亿元。中央政府性基金收支决算情况中央政府性基金收入亿元，完成预算的%。其中：三峡工程建设基金收入亿元，完成预算的%，超预算主要是社会用电量增长高于预计，以及加大了清欠力度；铁路建设基金收入亿元，完成预算的%，未完成预算主要是铁路货物运输量有所下降；港口建设费收入亿元，完成预算的%，高于预算主要是港口货物吞吐量增长较快，以及加大了清欠力度；民航机场管理建设费收入115亿元，完成预算的%，超预算主要是民航旅客运输量稳步增长；新增建设用地土地有偿使用费收入亿
13、元，完成预算的%，超预算主要是土地供应量增长较快；大中型水库移民后期扶持基金收入亿元，完成预算的%，超预算主要是省级电网企业销售电量增加较多；彩票公益金收入亿元，完成预算的%，超预算主要是彩票销售量高于预计。中央政府性基金支出亿元，完成预算的%。未完成预算主要是部分新增建设用地相关支出、大中型水库移民后期扶持支出等进度较慢，结转下年支出较多。其中：三峡工程建设支出亿元，完成预算的%；铁路建设支出亿元，完成预算的%；港口建设支出亿元，完成预算的%；民航机场管理建设支出亿元，完成预算的%；新增建设用地相关支出亿元，完成预算的%；大中型水库移民后期扶持支出亿元，完成预算的%；彩票公益金用于社会福利、
14、体育、教育等社会公益事业支出亿元，完成预算的%。XX年中央政府性基金收支决算数，与向十一届全国人大三次会议报告的预算执行数基本持平。XX年中央财政收支项目预算数、决算数及其对比分析详见决算草案。XX年预算执行效果XX年，各地区、各部门全面贯彻党中央、国务院的决策部署和十一届全国人大二次会议的有关决议要求，加强财政管理，严格预算执行，有力地保障了积极的财政政策的贯彻落实，较好地服务了改革发展稳定大局。一是促进了经济回升向好。中央政府公共投资大幅增加，达到9243亿元，比上年预算增加5038亿元，重点用于农业基础设施及农村民生工程、教育医疗卫生等社会事业建设，保障性住房、节能减排和生态建设、自主创
15、新和技术改造、重点基础设施建设和汶川地震灾后恢复重建等方面，并引导和带动了社会投资，XX年全社会固定资产投资增长%，为保增长提供了有力的支撑。结合改革和优化税制，实行了结构性减税政策，减轻企业和居民负担，促进企业扩大投资、拉动居民消费，进一步释放了经济增长的内生动力。加大对农民的补贴力度，提高城乡低保对象等的补助水平，城乡居民收入稳步增长，居民消费能力增强。实施家电、汽车、节能环保产品消费补贴政策，直接促进了居民即期消费，XX年社会消费品零售总额实际增长%。这些措施有力地扩大了内需，迅速扭转经济增速下滑的态势，促进了经济平稳较快增长。二是推动了经济结构调整和发展方式转变。实施各项强农惠农财税政策，加大财政投入力度，农业基础地位加强，农村生产生活条件改善，农民持续增收，农村改革与发展的好形势进一步巩固。落实推进西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起、支持东部地区率先发展的财税政策，对生态功能区、民族地区等的转移支付力度加大，较好地促进了区域协调发展，推动了基本公共服务均等化。科技投入和政策扶持力度加大，基础研究和应用研究加强，科技重大专项加快实施，自主创新步伐加快。结合十大产业调整和振兴规划，支持4441个技改项目，促进企业技术改造和自主创新，推动了重点行业结构优化升级。大力推进十大重
