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1、广州联洪合成材料有限公司程 序 文 件实验室管理控制程序 （第 B/1 版 正本）编制： 审核： 批准： 受控状态：受控文件发放号码：文件编号：Q/LHQP-B-18-2011实施日期：2011 年 5 月 1 日编号 Q/LHQP-B-18-2011LH 程 序 文 件版号 B/1标题：实验室管理控制程序 页码 第 2 页 共 8 页文件批准修改页编制： 审核： 批准： 修 改 记 录日期 修改号 修改人 批准人 修改内容（文件修改申请表序号）2011413 1 李运华 李大坤1、 文件编号由 Q/LHQP-B-04-13 修订为 Q/LHQP-B-18-2011；2、 版本由 B/0 版修
2、订为 B/1 版；3、 增加附件 1-2 表单样板。编号 Q/LHQP-B-18-2011LH 程 序 文 件版号 B/1标题：实验室管理控制程序 页码 第 3 页 共 8 页1. 目的：为了保证产品在开发、研制和生产中进行的检验和试验数据的准确性，做到对测试全过程的严格控制。2.适用范围：适用于公司现有检验室和试验室的控制。3.职责3.1 技质部负责各类实验室的日常管理、测试控制、实验设备的校准、维护保养；3.2 企管部负责组织人员的培训；4. 工作程序：工作内容 工作流程 责任部门 工 作 要 求 记 录4.1.1例行试验4.1.1.1 实验室工作人员根据技质部制定的试验计划进行常规试验。
3、4.1.2委托实验4.1.2.1 实验室工作人员根据顾客要求及公司相关部门的委托进行试验。4.1定义4.1.3外协实验实验人员4.1.3.1 本公司实验室无法完成，必须依靠第三方实验室完成的试验。4.2.1例行实验 实验室4.2.1.1 技质部主管技术员负责试验规范的制定及试验频率的确定。4.2.1.2 实验室工作人员根据实验规范与频率进行试验作业。4.2.1.3 实施试验时，实验样品必须按相关文件要求进行标识与搬运。4.2.1.4 实验人员实验完毕，填写试验报告记录表。试验报告记录表4.2实验4.2.2委托实验 委托部门4.2.2.1 由委托部门负责人填写试验申请单，经技质部部长签字后送实验
4、室同时填写好送样表，注明试验项目和要求，样品由委托部门人员提供。4.2.2 .2 实验室工作人员应确定委托内容和要求，确保试验能按要求进行，如有责任问题，则由试验室人员负责跟踪存在问题。4.2.2.3 试验完毕后，试验人员填写试验报告记录表。试验申请单送样表试验报告记录表编号 Q/LHQP-B-18-2011LH 程 序 文 件版号 B/1标题：实验室管理控制程序 页码 第 4 页 共 8 页4.2.3外协实验 技质部4.2.3.1 由技质部确定外协实验项目与频率。4.2.3.2 实验人员按外协实验项目与频率，按文件规定取样，样品送交技质部。选择的外协试验室应是通过ISO/IEC17025 认
5、证的供应商或国家认可的试验室。4.2.3外协实验 技质部4.2.3.3 技质部部长负责外协试验的联系及外协实验报告的跟踪与审批。4.2.3.4 外协实验报告按相关文件要求保存。4.3.1方针 技质部 4.3.1.1 高效、准确、实事求是。4.3.2范围4.3.2.1产品检验材料的性能试验成品的性能试验4.3实验室方针/范围/试验依据 4.3.3实验依据4.3.3.1 实验依据或判定标准即根据作业指导书/供应商（或顾客）提供技术标准文件/来料检验标准/其它。4.4.1人员要求 企管部4.4.1.1 实验人员必须有相关专业知识，经培训和现场操作考核合格后才能独立上岗。4.4.1.2 实验人员应能熟
6、悉设备性能，并按规定操作。4.4.1.3 按人力资源管理程序规定做好人员顶岗计划，确保测试人员休假、生病、变动时有合适人员顶岗。4.4实验室要求4.4.2设备要求 实验室4.4.2.2 实验用计量仪器设备必须在校准合格的有效期内。4.4.2.3 实验前由实验人员检查设备、工具等，待处于正常状态及各辅助物料齐备时方可试验。编号 Q/LHQP-B-18-2011LH 程 序 文 件版号 B/1标题：实验室管理控制程序 页码 第 5 页 共 8 页4.4.3实验记录 实验人员4.4.3.1 试验人员填写的实验报告必须注明样品背景资料如：名称、日期、批号等。4.4.3.2 试验数据应如实记录，以确保试
7、验的准确性、公正性，实验人员对试验报告记录表负责。4.4.3.3 试验人员应对样品进行适当的标识、贮存及防护，并将其保留至最终试验结果完成之后。4.4.3.4 实验人员应确保实验样品的真实性。试验报告记录表4.4.4实验环境 实验室4.4.4.1 实验室人员应对影响试验结果的条件，如温度、环境等进行监控，必要时采取一定的措施保证适宜的工作环境。4.4.5统计 实验室4.4.5.1 需要时应用统计技术来分析试验结果，分析产品性能波动情况。4.5 实验样品的处理4.5.1实验完毕样品的处理实验人员4.5.1.1 日常实验样品应至少保存三个工作日。4.5.1.2 非破坏性实验样品交还委托部门。4.5
8、.1.3 破坏性实验样品予以报废处理。4.6实验室体系监控4.6.1体系审核 内审员4.6.1.1 管理者代表组织对实验室进行内部质量审核，审核体现在内审计划实施，每年至少一次。4.6.1.2 发现不合格项按内部审核程序和 纠正预防措施控制程序的有关章节规定执行。编号 Q/LHQP-B-18-2011LH 程 序 文 件版号 B/1标题：实验室管理控制程序 页码 第 6 页 共 8 页5. 相关文件：5.1 Q/LHQP-B-22-2011 测量和试验控制程序5.2 Q/LHQP-B-23-2011 不合格品控制程序5.3 Q/LHQP-B-24-2011 纠正和预防措施控制程序5.4 Q/L
9、HQP-B-17-2011 测量和试验设备控制程序6. 相关记录：【附件】1 Q/LHFM-B-18-01-2011 试验申请单【附件】2 Q/LHFM-B-18-02-2011 送样表编号 Q/LHQP-B-18-2011LH 程 序 文 件版号 B/1标题：实验室管理控制程序 页码 第 7 页 共 8 页申 请 部 门 试 件 名 称 规 格 型 号试 件 来 源 试 件 数 量 送 样 日 期采 用 标 准 期 望 完 成 日 申 请 人试 验 项 目 技 术 要 求 试 验 结 果技 质 部 试 验 意 见 ：试 验 员审 核日 期附 件 1 试 验 申 请 单备 注编 号 :Q/LHFM-B-18-01-2011试 验 结 论主 管 签 名 ：编号 Q/LHQP-B-18-2011LH 程 序 文 件版号 B/1标题：实验室管理控制程序 页码 第 8 页 共 8 页附件 2 送 样 表样件名称 规格/牌号/型号/批量样件来源/供应商 数 量送样单位 送样人 送样日期检验单位 检验人 审核人检验标准/要求编号：Q/LHFM-B-18-02-2011编号 Q/LHQP-B-18-2011LH 程 序 文 件版号 B/1标题：实验室管理控制程序 页码 第 9 页 共 8 页有关说明：
