《采购合同一式几份》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购合同一式几份（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、采购合同一式几份采购合同一式几份篇一：如何对采购合同进行规范化管理如何对采购合同进行规范化管理课程描述：在你的企业中，你是否遇到过越权签订采购合同的行为？ 你是否为合同签订和执行过程中的腐败现象感到烦恼？你是否意识到合同归档保管的重要性？当出现合同违约现象，你是否能够依照程序进行索赔，尽最大的力量挽回损失？本课将从实务出发，为你详细分析采购合同规范化管理的具体做法。学习要点： 如何规范合同的内容和编号？如何规范合同的归档？如何避免采购合同签订的越权行为？如何规范管理合同签订流程？如何防止合同签订和执行人员的腐败行为？如何处理合同违约的索赔事务？解决方案：他山之石，可以攻玉！虽然不同行业不同企业
2、对采购合同进行规范化管理时，都有不同的做法，但万变不离其宗！下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家借鉴！好的。采购合同的规范化管理涉及格式规范化、编号规范化和业务规范化三个方面的内容。 采购合同的格式规范化主要应根据不同的采购业务编制合同范本。合同范本的编制依据是国家法律法规和企业管理要求。编制内容一般包括合同头尾、通用条款和专业条款三部分。合同开头要有甲乙双方名称和编号，签写地点以及其他简要说明，合同末尾要留出双方负责人和法人签章的位置，要说明合同一式几份，双方各执几份，最后要有日期。合同中间部分是双方商定的通用条款和专业条款。国家对采购合同也有相应的范本规定，可以在上和某些标
3、准文件中查阅。制定合同范本有以下注意事项：首先既要尽可能涵盖更多内容，又要使范本品种相对较少，以便于管理。其次企业要根据自身情况编制条款，确定哪些通用条款必须保存，专用条款应如何界定等。最后范本的编制要经过审批，附于企业文件管理体系之中；而采购部也要保留相应文本。合同编号规范化管理方面。首先，编号部门主要涉及档案部和采购部；其次，编号对象除了采购合同正本以外，还有与之相关的附属文件。第三，编号方法的选择，一般档案部按照年月日的时间顺序进行编号；采购部则要按合同信息，例如供应商、采购员或采购计划等进行更为详细的编号；此外还可以按照二进制条码编号，这主要适合有完备的现代化管理系统的企业。也就是说，
4、每个采购合同都编列一个二进制条码，然后输入系统，让系统根据产品类型进行自动归档。如果企业还有其他特殊要求，那就按企业要求进行编号。附属文件的编号，或者用合同编号加横线和号码的形式，或者与合同编号统一，在归档时也与合同放在一起。业务规范化是指对合同签订、合同归档、合同执行、合同变更、合同终止和索赔事务的规范化管理。合同签订的规范化管理。首先对合同签订规范流程，要由相应级别的人员审核合同的合理性和合法性；审核通过相关人员签字；然后行政部门盖合同章。其次规范签名盖章，合同上要有负责人签名盖章、法人签名盖章和进行司法公证的第三方人员签名盖章。 合同签订的注意事项:一是要把合同签订规定告知对方;二是要将
5、合同签订规范形成文本，进入企业文件管理体系。篇二：采购管理制度机密5 年特急金融沙龙集团文件 沙龙字XX28 号 采购管理制度 一、总则 第一条为加强企业规范化管理，确保公司能够采购到高品质低成本的物资，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。二、目的第二条选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物资满足公司的规定要求。三、适用范围第三条本制度适用于公司各项物资采购：价格审核、制定采购计划、订购、验收等，除另有规定外，均按本制度执行。四、权责第四条由采购部负责对物资的采购工作；第五条工程部（生产车间）负责提供在建（生产）项目物资的相关技术要求和质量保证条件等；酒店厨师长提供食
6、材的相关质量要求等；客房部经理提供客房物资的相关技术要求和质量保证条件等；其它物资的相关技术要求和质量保证条件由使用部门提供；第六条保管员、质量监督员和采购员负责对采购回的物资进行验收。五、 采购计划的制定第六条各部门根据部门使用情况和库存情况编制采购计划，经部门负责人签字确认，报主管副总审核，经总经理、董事长批准后交采购部实施采购；酒店餐饮食材的采购计划经部门经理审核签字后交采购部实施采购。第七条采购部根据公司业务的需求，核对仓库的库存量，确定物资的品种、规格、数量等，编制采购计划并经采购经理签字确认后实施采购。第八条采购部依采购计划进行采购作业；财务部根据采购计划安排采购所需的资金。六、采
7、购的实施第九条1、选择供应商（1）供应商的选择必须在符合资质的供应商中选择；（2）采购部一般应选择三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；（3）公司成立物资采购询价小组：由董事长任组长、总经理任副组长，组员由财务中心、生产中心、工程部、项目部和采购部的经理组成。物资采购询价小组是集团公司物资采购的领导机构，负责采购物资的询价、比价工作；负责监督审查公司物资的采购程序、采购物资的质量、价格等；（4）采购部经理（主管）在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购经理(主管)亲自与供应商议价；（5）总经理在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。2、价格调查（1）已核定的物资，采购部必须经
8、常分析或收集资料，作为降低成本的依据；（2）公司各相关部门，均有义务协助提供价格信息，以利采购部比价参考；（3）已核定的物资采购单价如需上涨或降低，应附上书面的原因说明；（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 采购部应随时掌握市场价格的浮动数据，以利于更好的把握市场。3、询价和比价（1）根据采购物资的品种、规格、标准、数量、和交货期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；（2）采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；（3）在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等
9、方面进行核对，以保证供应商可以提供的物资符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交货期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；（4）供应商提供报价的物资规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请采购部门确认；（5）专用物资或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价；（6）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。4、订购作业（1）在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需签订正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物资的详细描述：包括名称、型号、规格等
10、，如有超出标准的特殊要求需特别注明；订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量、包装件数； 价格：单价、合计价、合同总额、定金或预付款；交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量； 付款方式：现金、支票、转账、银承、其他等；标识：物资本身或包装上的文字标识（订单号、供应商、品名、规格、单位包装数量/重量、批号等） ；所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等） ；质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法； 装箱清单（送货单）和销售发票的要求；违约后的法律责任。（2）采购合同经采购经理审核后，加盖公司合同公章生效。采购合同一式二份，双方各保存一份；万元以上采购合同
11、必须注明双方各持副本几份与正本具有同等法律效力；采购部负责采购合同的存档。（3）采购人员应控制物资订购交货期，及时向供应商跟催交货进度。七、验收入库与付款第十条依采购合同约定的条款和公司质量标准要求由保管员、质量监督员和采购员三方进行验收检验工作，检验合格后经三方签字确认，由保管员办理入库手续。第十一条财务部根据财务管理规定和合同约定，办理供应商付款工作。八、物资保管和领用第十二条采购物资入库后由保管员负责保管，做好防火、防盗、防鼠、防潮等安全管理工作，确保物资安全。第十三条物资的领用：各部门根据使用情况，提出领用申请，经部门领导审核，报相关领导审批后开具出库单，保管员根据出库单办篇三：公司采
12、购管理制度采购管理办法总则第一条为健全公司内部管理制度，规范采购行为，降低采购成本，保证物资供应，加强对采购的监督管理，结合公司的实际情况，制订本办法。第二条本办法所指物资采购管理包括采购预算、采购管理、供应商管理、物资统计第三条本办法所指采购的物资范围包括：1、生产类原材料：净水剂 氯气 零星化学原料2、工程建设类原材料；供水工程材料及设备 供水管维护材料及设备 水厂污水厂建设、维护材料及设备 其他；3、劳动工具及材料物资；4、劳保、办公物资及其他。第二章 采购计划及预算第四条物资设备部根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，制定下一年度采购计划。第五条根据董事会
13、批准的年度总预算，物资设备应根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。采购计划按年度预算总额进行控制，各部门的计划按月进行管理。第六条公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大自行核准。第七条根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经物资设备部、财务部，总经理核准。第八条未包括在“采购计划”中的采购， （即计划外采购） ，各部门在要求物资部购买时，应填写计划外采购申请单，说明材料名称、数量、采购原因。第三章 物资采购管理 第九条物资设备部根据采购的性质采用招标、 询
14、价和单一采购方式采购公司所需物资。第十条公司所需大宗原材料及设备原则上均采用招标方式采购。招标方式具体包括招标确定供应商和价格招标和招标选择供应商，但并不确定价格。第十一条招标过程必须遵循公司的正式操作流程，按公司招标办办理，对招标过程和结果应进行充分的文档记录。第十二条根据公司招标办法限下或特殊采购项目，应采用考察的方式确定合格供应商，在合格供应商范围内比质比价。第十三条特殊采购需满足下述条件：1、经过相关程序确认，投标厂商少于 3 家无法进行正常招投标，可以直接进入询价程序：2、 某些情况下，如果由于以下特殊原因，无法进行正常招标和询价，可以直接进入采购程序：设计单位所选用的设备型号是只有
15、某一家供货商可以提供的特定产品；设备改造时，为了与原有型号保持一致，而选用原有供货商的产品等。特殊采购应填写“非正常招标/询价采购申请表”并获得相应管理层的书面审批方可执行。第十四条公司常用物资或行业通用物资的询价采购应在公司考察后核定的供应商名单内进行。第十五条询价采购流程：1、采购人员填写和供货时间，并注明要求供应商报价的时间期限。 （采购人员向不少于三家的供应商发送“材料询价函” 。 ）2、传真完毕，应在询价函原件上盖“已传真”的印章。3、采购人员获得报价后，立即将报价结果记录于中。“询价记录表”上应填写材料名称、供应商、报价、拟选择的供应商及选择的理由等。第十六条招标或询价完成后，采购
16、人员应对商务及法律条件进行全面的比较。主要包括价格比较；质量比较， 主要考虑合格率、质量稳定性；服务比较，主要考虑送货方式、售后服务；优惠条件，包括批量折扣、年中返利计划；若采用招标采购，则评标既可以采用讨论协商的方法，也可以采用评分的方法。评标方法应在招标文件中明确规定。如果采购人员在资质、服务等其他因素类似的情况下没有选择报价最低的供应商，还应填写选择该供应商的理由。第十七条采购合同至少一式四份，其中一份由总经理办公室机保管，一份由采购部门经办人保管，一份交财务部入账，一份交供应商。第十八条合同签订后，如果需要调整合同价格，应由采购部门根据供应商提供的盖有公章的“价格调整通知”填写价格调整申请表，说明调整项目、原合同编号、调整前金额、调整后金额和调整原因。并将“价格调整申请表”连同供应商提供的“价格调整通知”交管理层审批。第十九条仓库管理员收到供应商送交的物资材料，与“收货通知表”核对材料名称、数量、型号、供应商名称等。如不属于收货通知内的物资材料，则暂不予接收，并及时与物资部联系。对于特殊气体类原料（如氯气） ，仓库管理员观察物资材料外包装是
