《碳带采购合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《碳带采购合同（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、碳带采购合同碳带采购合同篇一：信息耗材采购合同购 销 合 同甲方： 乙方： 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条：产品的名称、品种、规格和结算单价第二条：结算数量 结算数量以实际收货数量为准。 第三条：产品的交货地点、交货方法 1、产品的交货地点：甲方办公地点2、交货方法：乙方响应甲方随时的送货通知。3、乙方按时甲方指定位置负责卸货，并承担相应卸货风险及费用。 第四条：产品的价格与其它费用的结算及付款方式1、产品的价格：以本合同合同产品明细清单注明单价为准。 2、产品的运杂费和其它费用的结算：无。 3、付款方式：每月或每季度结算一次。乙方在规定时间内将货物送至甲方，并以每次送
2、货并有甲方收货人员签字确认的送货单以及送货情况汇总表为结算依据， 送货单以及送货情况汇总表须标明每个物资的品名、规格型号、数量、单价、总价等信息。乙方定期向甲方递交正式的发票以及以上两个材料，甲方在收到上述材料后以转账形式支付全额货款。 第五条：对产品提出异议的时间和办法1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，在日内向乙方提出书面异议；在没有得到妥善解决内，甲方有权拒付相应产品的货款。2、乙方在接到甲方书面异议后，应在日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第六条：乙方责任及违约责任1、乙方随时响应甲方供货要求，无采购金额、采购数量、服务时间等限制。
3、2、乙方须保证所提供的产品为合格正品。如甲方在验收或使用时发现产品质量不合格或假冒产品等情况，则甲方有权取消其定点供应商资格，并立即终止合同，乙方亦需对甲方使用相关产品中产生的损失进行全额赔偿。 3、乙方未按甲方要求供货的甲方有权拒收货物。4、乙方应根据合同产品明细清单中各类物资的使用情况，向甲方提供随时的上门安装、调试、维修、更换等服务工作，如乙方在服务过程中出现供货不及时或服务不及时、不到位等情况，每出现一次甲方将对乙方进行 200元人民币的处罚，如出现 3 次以上同类情况，则甲方有权取消其定点供应商资格，并立即终止合同。 5、乙方严格遵循合同产品明细清单中各类物资的品种及价格向甲方供货，
4、如发现乙方存在提供非合同项下物资或超价格供货的情况，每发现一次甲方将对乙方进行 500 元人民币的处罚，如出现 3 次以上同类情况，则甲方有权取消其定点供应商资格，并立即终止合同。6、乙方应保证产品质量符合国家相关标准，由技监、工商部门查处的一切问题由乙方负责解决。 第七条：不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第八条:其它1、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，向泸州市龙马潭区人民法院提出诉讼。 2、合同有
5、限期自日起至日止，合同有效其内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。3、合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：委托代表人： 法定代表人：XX 年 8 月 10 日 XX 年 8 月 10 日篇二：办公设备维修及耗材购销协议 2办公设备维修及耗材购销协议书 编号：甲方：深圳市中通科技有限公司（以下简称甲方） 乙方：深圳市九州国际旅行社有限公司园中营业部 （以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，本着平等互利，相互信任的原则，就甲方为乙方提供打印机、复印机、传真机（以下简称办公设备）的维修保养与相关耗材的购销事宜，
6、达成如下共识：第一条 合作的期限、费用及付款方式甲方承担日至日期间乙方办公设备的维修保养工作与相关耗材的供货（包括：墨盒、墨水、打印纸、碳粉、硒鼓、碳带、色带、磁、光盘等） ，甲方应保证在该期限内乙方工作的运作正常。甲方负责为乙方免费送货上门，对于乙方所需货物价格，均以市场时价协商后为准，由甲方提供报价附表。维护保养费用按季度收取，每季度共计人民币（大写）金额不含零部件及其消耗品） ，甲方每季度初一次性收取。如需更换零配件将按双方协商后的报价单作为本协议的附件为基准收取费用。维护保养收费期内，甲方负责维修和保养乙方的办公设备，不在额外收取其他费用（但不包含更换零部件及其消耗品） ，并且每月不少
7、于一次上门保养。合同有效期内，乙方须确保所购耗材及维修均由甲方提供，否则甲方不负责乙方的售后服务工作且乙方需赔偿甲方每月总货款 10%的人工费及交通、检修费。货款及维修费用天为一个结算周期，由甲方开据收据，乙方将货款及维修费用全部付给甲方指定的委托收款人员。甲方接受现金、支票或转帐方式。第二条 甲方责任甲方负责乙方的打印机、传真机等办公设备的维修工作，遇有出现故障的设备需带回甲方公司维修时，甲方承诺最长维修时间不超过 7 个工作日（一般情况为 2-3 个工作日） 。乙方办公设备出现紧急故障时，甲方须在接到乙方通知电话后 3 个小时内（工作时间）到达现场予以维修。在解决机器故障需要更换配件时，甲
8、方将根据机器的故障检测结果，出具书面故障检修报告于乙方，在征得乙方同意后予以更换维修。如机器已经达到其使用寿命或不再具备维修价值，甲方将出具相关的维修建议于乙方，以便于乙方进行更换或报废处理。甲方有责任对乙方的设备管理和使用人员就相关的注意事项进行必要的提醒和培训；第三条 乙方责任乙方应指派专人与甲方进行经常性沟通，以便乙方机器的正常运作及协议内容能有效的履行；为配合甲方工作，保证乙方办公设备的正常运作，乙方维修时的零部件采购应全部由甲方处购买。具体零部件的价格，以双方协商后的报价单作为合同附件提供给乙方。乙方如因使用非甲方配送之合格配件或委托非甲方之维修人员对办公设备造成的故障或损坏，由乙方
9、自行承担全部责任。第四条 违约责任甲方应认真履行对乙方机器的维修工作，若不能按双方指定时间完成视为违约；在协议有效期内，甲方如单方面终止该协议，需提前至少一个月通知乙方。在协议有效期内，乙方如单方面终止该协议，须赔偿甲方至少 2 倍以上合作期内月平均维修费用。第五条 免责条款及争议解决非人力抗拒及不预见的情况下，致使甲乙双方不能履行本合同时，甲乙双方应本着友好协商的精神，酌情解决。本合同在履行过程中如发生争议，双方可另行协商解决，协商不成可申请深圳市人民法院裁决。第六条 其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方代表签字盖章后生效，具有同等法律效力。合同有效期为 年，合同到期后，自动失效
10、，双方可考虑续约。本合同末尽事宜，由合同双方共同协商，另行订立书面文件作为本合同的补充协议，补充协议与本合同具有等法律效力。第七条 补充条款（特别注意）请在与本公司结算货款时，必须要求我公司收款人员出具有效的收款委托证明及身份证明，或将货款直接转入我公司帐号，我公司的具体开户资料为：户名：深圳市中通科技有限公司 开户行：深圳发展银行深圳福华支行帐号：1100 6753 5142 01请您在需要维修服务或需要订购商品时，统一拨打中通公司的客服电话：0755-/或订货传真 0755-，我公司将有专业的客服主任为您服务；如因拨打其他人员的电话或手机造成的不必要的麻烦和损失，即使在合同有效期内，甲方将
11、不承担任何责任。甲方的送货单据经乙方人员签字核认后,作为本合同附件同具法律效力。对乙方的签收人员离职或其他原因，均不影响送货单据的有效性。如因上述原因，乙方未通知甲方所造成的损失归乙方承担，甲方不承担任何责任。甲方：深圳市中通科技有限公司 经办人：日期： 乙方：深圳市九州国际旅行社有限公司园中营业部 经办人： 日期： 篇三：办公物资采购及物资管理办法 XX0303办公物资采购及物资管理办法（初稿）为进一步加强公司办公物资采购用物资管理、节约开支、降低成本，提高办公物资设施、设备的利用率，加大效能监察力度，切实保证公司正常办公需要，特制定本办法。一、总则1、公司行政部为办公物资采购及物资管理的归
12、口管理部门，按计划统一采购、统一发放，其它任何部门和个人不得擅自购买。2、各部门要支持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗、节省开支。3、各部门办公室的办公物资按公司要求统一配备、统一安排。4、行政部严格依据各部门办公物资计划按需分批发放，并建立健全办公物资领用台帐。5、综上所指办公物资含办公设施、设备、办公用品、保洁用品、食堂物料、员工工装等。二、办公物资采购1、办公物资采购员必须充分掌握市场信息，据市场物资价格情况、预测市场供应变化，为物资采购提出合理化建议。2、严把质量关、认真检查物资质量，力求价廉物美、供货及时。3、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守公司财经纪律。4、外加工订货，要对厂
13、家的生产环境、规模、经济实力、诚信度用物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。5、签订合同必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等，否则，造成的损失由采购人员负责。6、定时盘点库存，既做到购货迅速，也要减少运输中转环节，降低库存量。7、物资采购前根据各部门所报计划先检查库存数量，避免盲目采购造成库存积压和浪费。8、物资采购实行审批制，采购前需填写采购单（附表5） 。采购总额在 XX 元以下的由部门负责人审核后，交分管副总理审批，XX 元以上（含 XX 在内）的由部门负责人审核后交分管副总和总经理审批。 （因特殊原因急需的物品
14、，可应急购买）9、非计划内物资采购需填写物品请购单（附表 4） ，部门负责人负责审核，相关部门及分管领导审批后交行政部采购。10、物资采购实行归口管理制，办公物质统一由行政部购买，副总经理负责全程监督，未经总经理批准，其余部门及个人不得擅自购买，否则一律不予报销。11、物资采购推行竞价制，原则上要做到价比三家，保证物美价廉。对批量的办公物资施行比质竞价，择优采购或限价采购。12、物资采购实行质量责任制，采购人员对所采购物资的质量负有全部责任，如因职而采购优劣产品，采购人员应负有经济赔偿责任。13、严禁采购人员收受回扣，如有收受回扣，一旦查证，除全额追缴回扣款项外，还应视情节轻重给予相应处理。三
15、、办公物资管理1、各部门每月 25 号前，按统一格式报下月办公物资计划表（附表 1）注明物资名称、规格、型号和数量，由部门负责人负责审核，分管领导审批后交行政部。2、各部门需领用计划以外的办公物资，必须提前一个星期补报办公物资计划表。补报计划表表头应加补报二字，经部门负责人、分管领导审核、总经理批准由行政部办理。3、行政部根据各部门的物资计划，结合库存情况拟定下月办公物资采购计划，总经理审批后集中采购。四、厂区食堂管理1、行政部负责食堂和食堂仓库的日常管理，每月 15号和 30 号盘点仓库并将库存明细报与副总经理和部门负责人。2、行政部采购人员根据当月就餐人数按人均定额预借生活费，月底报帐。
16、（伙食费管理细则另行制订）3、行政部采购人员每月 15 号和 30 号分别将食堂采购明细和费用明细报与副总经理和部门负责人。4、公司内部人员使用食堂雅间招待客人，需提前 3 小时通知行政部并填写招待申请表(见附表 7)；行政部采购人员负责食堂招待安排，并统计费用。五、物资入库管理1、办公物资移交须经采购人、物资管理发放人，按照实际型号、数量、金额、质量进行清点检查无误，填写办公物资入库单（附表八） ，需附采购明细清单复印件，双方签字认可。2、办公物资的入库由物资管理发放人凭入库单直接办理入库手续。六、物资出库管理公司仓库共设三处，分别为食堂仓库、行政 1 号仓库、行政 2 号仓库。食堂仓库主要存放食料等物资，行政 1 号仓库存放日常办公用品，行政 2 号仓库存放日常生活用品、工服、被褥、礼品等物资。以上仓库出库时严格执行出库流程，领取物品的相关人员必须填写申领单（附表 2） ，物资发放管理人员要做到见单放货，行政部负责统计每季度物品消耗情况，并制作使用对比表，做到节约物品，物尽其用，杜决浪费。1、办公物资领用按各部门上报的计划，填写申领单（附表
