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1、KWID EV PROJECT REPORT,ASES Evaluation （中航光电） 2017.07.13,Items to be Improved,1-1）QA system质量保证体系 虽然有不符合项报告（TSC-2016-01），实施了跟踪、验证、记录，但没有进度台账管理。 -OK（内审及不符合过程控制程序（Q/21EZ204-2016）中追加了审核问题跟踪台账（附录L）程204-6表） 1-2）QA organization and meetings品质业务的组织体制与会议 虽然有质量管理体系图（Q/21EZC06-2015，附录B）、TS16949质量管理体系过程分析对照表（Q
2、/21EZC06-2015 附录C），但没有整理成质量保证体系图。 -OK（追加了TS产品质量保证体系图）,Items to be Improved,虽然有管理评审程序（Q/21EZ 203-2015），纠正措施和预防措施控制程序（Q/21EZ 206-2015），有每季度质量分析会，建立了通过质量会议讨论纳入不良、工程内不良、供应商不良报告进度状况的体制，有品质会议纪要，且包含行动责任者、对策期限，但是结果跟踪时未记录完成时间。 -OK（ 修订了管理评审程序（Q/21EZ 203-2017），追加了整改措施跟踪表附录C） 1-3）Quality objectives质量目标 虽然有质量方针和
3、质量目标管理程序（Q/21EZ 213-2016），但存在以下问题希望改善：目标设定时，未区分0公里与市场索赔不良率； -OK（ 修订了质量方针和质量目标管理程序（Q/21EZ 213-2017），追加了区分了0公里与市场索赔不良率）,出厂不合格品率未分解到过程具体的工序； -NG（过程0.017%未分解到各工序） 因新产品不良导致设定目标大于过往实绩时，无测算记录； -NG（质量方针和质量目标管理程序（Q/21EZ 213-2017）中明确了目标设定需考虑新产品影响，但未运用） 目标设定与客户要求关联关系不明确。-OK 2-1）Activity for target achievement质
4、量目标的达成活动 虽然有2016年新能源汽车事业部质量体系运行情况分析报告（2017.01.06），清楚主要的质量问题并量化，但未分析系统原因，改善计划与过往实绩、公司的年度目标及顾客的质量目标未关联，无定期跟踪要求及记录。 -NG（纠正措施和预防措施控制程序（Q/21EZ206-2017）中追加了系统原因分析方法（附录D），有Top项改善、跟踪要求，但未区分发生、流出原因，未细分到根本原因，未运用）,Items to be Improved,2-2）Information analysis for warranty claims市场索赔信息分析 虽然有售后服务管理制度（Q/21EZ 303.
5、10-2016）、信息管理程序（Q/21EZ 207-2015），但存在以下问题必须改善： 无信息分析流程； -NG（外部质量问题处理管理制度（ZD/208-13B）中未明确信息分析流程） 没有预警管理；-OK（修订了售后服务管理制度（Q/21EZ 303.10-2017） 无信息分析记录。-NG,Items to be Improved,2-3）Cause analysis of non-conforming parts不良实物的原因分析 虽然有售后服务管理制度（Q/21EZ 303.10-2016），有 8D改善行动报告（TABLE NO.SYSTEM398），但存在以下问题必须改善： 无
6、典型故障分析方法； -NG（售后服务管理制度（Q/21EZ 303.10-2017）中，未明确典型故障分析方法作成部门，内容粗略） 8D报告遗漏了编号、基本工具使用、流出原因分析、水平展开内容； -OK 没有把握NDF(NTF and C/U)现状，无目标管理要求。 -NG（质量方针和质量目标管理程序（Q/21EZ213-2017）中追加了NDF分析要求，但无运用实绩）,Items to be Improved,2-4）Prevention of recurrence再发防止 虽然有质量问题预防、闭环制度（Q/21EZ 303.08-2015），有重复性问题定义，对策内容在公司内类似工程、工程
7、FMEA、管理计划书、工程指示书等上有所反映，有进行水平展开的体制，但存在以下问题必须改善： 无类似产品、工程、新产品展开要求； -OK（TS16949体系质量手册（Q/21EGC06-2017）中追加了横、纵向水平展开要求） 没有Lessons Learned的作成规则，不能在新规项目中使用。 -NG（研发质量管理制度（ZD/208-01A）中追加了研发问题历史经验库，有产品设计要点和设计评审报告（输出）在新产品开发时运用，但设计经验总结方法不明确，无制程问题经验总结内容）,Items to be Improved,2-5）Progress control of defect treatme
8、nt个别不良投诉的进度管理 虽然有不良进度管理台账，但存在以下问题必须改善： 遗漏了客户要求的答复时间管理； -OK 遗漏了发生地域、公里数、流程原因分析及对策、计划时间、完成时间，无水平展开内容； -OK 对策后立即确认效果。 -NG（无3个月或半年再验证OK后关闭要求）,Items to be Improved,3-1）Organization组织体制 虽然有汽车产品实现策划控制程序（Q/21EZ 218-2015），但没有规定1个项目经理可以担当的项目数量。 -OK（项目管理与考核办法（ZD/208-15A）中追加了“项目任务负荷”内容） 虽然工厂生产部门有介入生产准备活动，但在阶段4之
9、前没有把握项目的进展情况； -OK（修订了汽车产品实现策划控制程序（Q/21EZ 218-2017） 虽然有项目小组构建基准，但对交接的要求不明确，无相关记录。 - OK（项目管理与考核办法（ZD/208-15A）中追加了项目组成员变更交接检查表（附表4）及交接要求）,Items to be Improved,3-2）Feasibility study发包时的新产品实现性研讨（可行性） 虽然有汽车产品实现策划控制程序（Q/21EZ 218-2015），但存在以下问题必须改善： 没有发包前合同评审记录； -NG（投标管理程序（Q/21EZ227-2017）中未明确研发对RFQ文件的评审要求） 研
10、制任务书（001-00081132）与客户的设计输入关联关系不明确； -NG（ 汽车产品实现策划控制程序（Q/21EZ 218-2017）中未明确客户输入与任务书的关系） 设计输入评审报告仅问题点记录，无整体确认结果记录，问题点无提交客户确认记录； -OK（ 汽车产品实现策划控制程序（Q/21EZ 218-2017）中追加了产品技术沟通指导书（附录L）程218-11表） 纳入不良目标、市场索赔目标未纳入评审范围。-NG（无运用实绩）,Items to be Improved,3-3）Supplier Master Schedule and progress meetings 供应商主日程及进度
11、会议 虽然有产品APQP进度计划表（013-00096298），但存在以下问题必须改善： 遗漏了设备、工装仕样设计及发包、人员培训、初期流动管理内容； -OK 进度计划与客户计划关联关系不明确、无每个管理项目具体行动计划； -OK 没有风险评估，未依据风险等级设定主日程； -OK（项目管理与考核办法（ZD/208-15A）中追加了项目风险分级原则及周期设置） 无进度确认会议记录，无进度计划与实际进度比对。 -OK（汽车产品实现策划控制程序（Q/21EZ 218-2017）中追加了相关要求，有项目例会会议纪要（附录J）程218-9表）,Items to be Improved,3-4）Phase
12、 reviews and Design reviews节点会议与设计评审 虽然有各阶段的管理项目，但未设定量化管理目标； -NG（量化指标定义、计算方法不合理） 虽然有节点会议，但没有确认上一次节点会议中未解决的课题，无相关会议纪要； -OK（追加了项目节点会议纪要（附录K）程218-10表，实施了课题结果跟踪） 虽然有设计评审制度（ZD/208-99），有类似DR会议记录，但没有方法来确保覆盖所有过去问题点； -OK（研发质量管理制度（ZD/208-01A）中追加了研发问题历史经验库，有产品设计要点和设计评审报告（输出）在新产品开发时运用） 虽然有DR课题对策记录，但无总体进度管理台账。 -
13、OK,Items to be Improved,4-1）FMEA 虽然有设计失效模式及后果分析制度（Q/21EZ 304.11-2015）、过程失效模式及后果分析制度（Q/21EZ 304.12-2015），编制了FMEA，但存在以下问题必须改善： 项目组部门、人员资质、输入不明确；-OK O、D值低，未按标准等级设定； -NG（无相关支撑性数据，无分析软件时探测度为2，如密封失效） 采取对策时，未按实绩对策修订等级。 -NG（密封失效虚拟分析时探测度由2更改为1） 过往问题向FMEA的反馈率不清楚。 -NG（开发问题向DFMEA反馈率不清楚，PFMEA无运用实绩） 无改订履历表。-OK,It
14、ems to be Improved,4-2）Control plan控制计划 虽然有控制计划管理制度（Q/21EZ 304.13-2015），在第二阶段开始编制，但存在以下问题必须改善： 编制部门、人员资质不明确；-OK 遗漏了保全、防错栏目，遗漏了到货检查内容，产品与过程特性混淆； -NG（产品与过程特性混淆，如，扭矩填写到过程特性中） 无质量功能展开（QFD）要求； -NG（汽车产品实现策划控制程序（Q/21EZ218-2017）有QFD要求，但方法未明确，无运用实绩） 无控制计划和作业指导书与最新图纸一致性核对记录。 -OK（追加了资料一致性核对清单）,Items to be Impr
15、oved,4-3）POKA YOKE防错 虽然有防错设置，但存在以下问题必须改善： 无防错设置基准（原理、条件）； -NG（追加了防错规范，明确了防错原理，但防错条件不明确） 控制计划中遗漏了防错管理。-OK 4-4）Process Instructions作业指导书 虽然有产品工艺编制及评审要点（010-00735362），但存在以下问题希望改善： 编制部门、人员资质不明确； -OK（修订了产品工艺编制及评审要点（010-00735362） 无控制计划和工程指示书与最新图纸一致性核对记录； -OK,Items to be Improved,4-5）Equipment & tools comm
16、issioning 设备与夹具的验证 虽然有设备安装、调试、验收、移交管理制度（ZD/SC-27-A），设备终验收信息，根据过去的经验规定设备的点检频度、工具更换、保全及校准周期，但无供应商处按设计规范预验收的要求。 -NG（追加了设备安装、调试、验收、移交管理办法，有预验收要求，但无相关记录表格） 4-7）Production trials试生产 虽然进行多次生产试制，但存在以下问题必须改善： 无各阶段试生产记录、报告； -NG 无满负荷生产条件下的生产试作要求及记录。 -NG,5-1）Ramp-up activity control初期流动管理 无初期流动管理活动及记录。 -NG（追加了量
17、产初期特别管理制度（ZD/208-11B），但运营体制、机制未明确，解除条件未包含客户要求，仅考虑了检验频度，无其它指标要求） 6-1）Operator training 作业员培训 虽然实施了人员教育训练，但存在以下问题必须改善： 新项目生产准备阶段无人员教育训练计划及记录；-NG（无相关子计划） 量产阶段人员教育训练不是针对每个作业者技能水平的；-NG（无相关规定及记录） 遗漏了不合格品处理、异常处理培训要求及记录； -NG（无相关管理要求，遗漏了异常处理培训记录） 无长时间离岗人员上岗前再培训要求及记录。 -NG（修订了培训管理制度（ZD/208-20A），但无1年内离岗人员上岗前再培训要求，无相关记录）,
