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1、差旅管理差旅管理, ,合同合同篇一：企业差旅服务协议企 业 差 旅 服 务 协 议甲方：*乙方：*本着平等自愿的原则，甲乙双方协商一致签订本协议。乙方为甲方提供代订机票、订房、商务会议等活动服务，甲方支付服务成本及服务费用。1 国内机票：甲方须提前一周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前三日内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门。同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。2 国际机票：甲方须提前两周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前两周内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门，同时结清票款、收取费
2、用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。3. 订房服务：甲方须在合理时间内向乙方提出订房服务要求，同时提供入住客人的资料，入住时间、房间标准。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行客房的预订操作。甲方须在客人入住前支付房款给乙方，或根据乙方要求的方式支付。4. 商务会议等其他活动：甲方须在合理时间内，预先向乙方提出活动要求，同时提供所需标准及相关数据。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行实际落实。甲方须在活动前支付活动费用给乙方，或根据乙方要求的方式支付。乙方保证所提供服务之质量，甲方须配合乙方的工作，若造成损失，双方各自承担相应责任。若因不可抗力、意外事件，非乙方所
3、能预见，乙方不需承担责任。本协议未尽之处参照合同法相关条款办理。本协议期未满双方可协商解除。本协议期满后双方若无解除意向，则视本协议继续有效。 付款金额：活动费用：*活动服务费：*总计：*开户银行：*有限公司900上海银行,*支行甲方：*有限公司 乙方：上海*社有限公司 地址： 地址：电话： 电话：传真： 传真：联系人：联系人：日期： 日期：篇二：差旅管理规定差旅费开支管理规定为了简化程序，方便操作和提高工作效率，根据企业发展实际情况和国家有关文件精神，特对差旅费开支管理作如下规定： 一、差旅费开支范围：包括住宿费、车船费、生活补助费、城市市内交通补助、电话费。二、差旅费补助标准（一）住宿费、
4、城市市内交通补助和生活补助费三费合一，统称为出差补助费，实行按出差补助天数凭据报销，其中：出差补助天数按出差往返天数减去一天核算。1、一般工作人员两人以上一并同行出差的，标准为：每人每天 100 元（住宿费 60 元、城市市内交通补助费 20元、生活补助费 20 元） ；2、一般工作人员一人单独出差的标准：每人每天 140元（注：指住宿费增加 40 元） ；一般工作人员异性两人一同出差的，按一人单独出差补助标准核算。3、若临时出差办事一天往返的，只报销往返车船费、生活补助 20 元和城市市内交通补助 20 元；若临时出差参加会议当天往返的，只报销往返车船费和生活补助 20 元。4、参加会议不计
5、算会议期间出差补助费，但参加会议往返期间，按往返天数减一天核算补助天数，并按标准计发出差补助。5、总经理助理及以上公司领导出差只报销住宿费，标准为：县市级（含县级市）以下住宿费每人每天 150 元，地级及以上每人每天 200 元；6、随总经理助理及以上公司领导一起出差的司机，若与领导分开住宿的，司机住宿费标准每人每天 100 元；7、总经理助理及以上公司领导出差，若有专车随行的，一般工作人员出差补助费（含住宿费）标准为每人每天 70元；若无专车随行的，一般工作人员出差补助费（含住宿费）标准为每人每天 80 元；8、一般工作人员带专车出差，出差补助费（含住宿费）标准为每人每天 80 元；9、若出
6、差往返期间，乘坐长途火车，在火车上过夜，则相应核减在火车上过夜的住宿费。若连续出差在同一城市（两个月及以上的） ，必须采用在当地租房的方式解决住宿问题，公司据实予以报销。特殊情况，没有采用租房方式解决住宿问题的，必须事先向分管副总经理申请，并经同意，报销时，由经办人附分管副总经理签批的书面报告，否则，不予报销住宿费。（二）车船费：实行按直线和规定标准据实报销，先由出差人员按实际直线路线分段填报（注：若出差人绕道的车船费，不予报销） ，一般工作人员出差可购买火车硬卧票，副总经理以上领导出差可购买火车软卧票。（三）乘坐飞机：集团公司副总经理以上领导出差可乘坐飞机。出差人员因工作需要乘坐飞机，必须事
7、先请示集团公司总经理同意，否则只能按同一出差路线的火车票标准报销。（四）本公司人员到集团公司外地子（分）公司或办事处办事，只报销车票，住宿、进餐由外地公司统一安排；若未安排住宿和进餐的，另按制度报销；（五）连续出差时间 20 天以上，凭话费清单报销出差期间电话费的 80%。三、差旅费审核责任界定单位负责人负责审核出差人员出差线路和相对应的票价，分管副总经理负责审核出差人员出差时间（若单位负责人出差，直接报分管副总经理审核） ，财务部负责票据的合法合规合理性审核。四、本公司内部承包合同有约定的，仍按内部承包合同执行。五、差旅费报销程序公司所有人员出差，所需差旅费用一律不准在公司借款（注：参加会议
8、费用准许凭会议通知的金额据实借款；小车司机出差准许借支过路费，并核定 1000 元/人以内的周转金，超过部分不准再借） 。要求出差人员回公司的次日五天内向部门负责人和分管副总经理办理出差报销手续，不在规定的时间办理报销手续的，每超一天按报销金额的 5%扣减工资（连续出差的以最后一次回公司时间计算） 。报销程序为：（一）一般工作人员出差：由出差人填报差旅费报销单，单位负责人、公司分管副总经理审核后，再报财务部审核，企管办登记后，财务予以报销。（二）公司副总经理出差，其差旅费直接报集团公司总经理审批，经企管办登记后，财务部按集团公司总经理批示予以报销。（三）出差人员乘坐飞机、轮船的费用，必须先经集
9、团公司总经理在机票或船票上签字认可后，再按以上报销程序办理。集团公司总经理未批准的，按第二条第三款执行。六、出差规定因工作需要出差，必须经公司分管副总经理同意方可安排（注：特殊情况必须经集团公司总经理同意） ，否则，其费用不予报销；副总经理出差必须经集团公司总经理同意。要求各部门负责人及财务部长必须对出差费用据实审核，严格按本规定执行。七、本规定从 XX 年 2 月 10 日起执行，同时，废除 XX年 1 月 7 日下发的差旅费开支管理规定和 XX 年 1 月 27日下发的差旅费开支补充规定 。八、本规定由财务部负责组织实施，其解释权和修订权属公司财务部。企业管理办公室二一一年二月十日附：原差
10、旅费开支管理规定和差旅费开支补充规定 差旅费开支管理规定为了简化程序，方便操作和提高工作效率，根据企业发展实际情况和国家有关文件精神，特对差旅费开支管理作如下规定： 一、差旅费开支范围：包括住宿费、车船费、生活补助费、城市市内交通补助、电话费。二、差旅费开支标准（一）住宿费、城市市内交通补助和生活补助费三费合一，统称为出差补助费，实行按实际住勤天数凭据报销。1、一般工作人员两人以上一并同行出差的，标准为：每人每天 100 元（住宿费 60 元、城市市内交通补助费 20元、生活补助费 20 元） ；2、一般工作人员一人单独出差的标准：每人每天 140元（注：指住宿费增加 40 元） ；3、参加会
11、议（安排食宿）期间不计算出差补助费；4、总经理助理及以上公司领导出差只报销住宿费，标准为：县市级（含县级市）以下住宿费每人每天 150 元，地级及以上每人每天 200 元；5、随总经理助理及以上公司领导一起出差的司机，若与领导分开住宿的，司机住宿费标准每人每天 100 元；6、总经理助理及以上公司领导出差，若有专车随行的，一般工作人员出差补助费（含住宿费）标准为每人每天 70元；若无专车随行的，一般工作人员出差补助费（含住宿费）标准为每人每天 80 元；7、一般工作人员带专车出差，出差补助费（含住宿费）标准为每人每天 80 元；（二）车船费：实行按直线和规定标准据实报销，先由出差人员按实际直线
12、路线分段填报（注：若出差人绕道的车船费，不予报销） ，一般工作人员出差可购买火车硬卧票，副总经理以上领导出差可购买火车软卧票。（三）乘坐飞机、轮船：公司所有人员因工作需要乘坐飞机、轮船，必须事先请示总经理同意，否则只能按同一出差路线的火车票标准报销。（四）本公司人员到集团公司外地子（分）公司或办事处办事，只报销车票，住宿、进餐由外地公司统一安排；若未安排住宿和进餐的，另按制度报销；（五）连续出差时间 20 天以上，凭话费清单报销出差期间电话费的 80%。三、差旅费审核责任界定单位负责人负责审核出差人员出差线路和相对应的票价，分管副总经理负责审核出差人员出差时间（若单位负责人出差，直接报分管副总
13、经理审核） ，财务部负责票据的合法合规合理性审核。四、本公司内部承包合同有约定的，仍按内部承包合同执行。五、差旅费报销程序公司所有人员出差，所需差旅费用一律不准在公司借款（注：参加会议费用准许凭会议通知的金额据实借款；小车司机出差准许借支过路费，并核定 1000 元/人以内的周转金，超过部分不准再借） 。要求出差人员回公司的次日五天内向部门负责人和分管副总经理办理出差报销手续，不在规定的时间办理报销手续的，每超一天按报销金额的 5%扣减工资（连续出差的以最后一次回公司时间计算） 。（一）报销程序为：1、一般工作人员出差：由出差人填报差旅费报销单，单位负责人、公司分管副总经理审核后，再报财务部审
14、核，企管办登记后，财务予以报销。2、公司副总经理出差，其差旅费直接报总经理审批，经企管办登记后，财务部按总经理批示予以报销。3、出差人员乘坐飞机、轮船的费用，必须先经总经理在机票或船票上签字认可后，再按以上报销程序办理。总经理未批准的，按第二条第三款执行。（二）报销时间：为了方便员工和提高办公效率，企管办和财务部、审计部联合办公，将所有费用的报销时间暂固定为每月 9 日、10 日、19 日、20 日。六、出差规定因工作需要出差，必须经公司分管副总经理同意方可安排（注：特殊情况必须经总经理同意） ，否则，其费用不予报销；副总经理出差必须经总经理同意。要求各部门负责人及财务部长必须对出差费用据实审
15、核，严格按本规定执行。七、本规定从 XX 年 1 月 8 日起执行，同时，XX 年 6月 25 日下发的原公司内部住宿费、招待费开支管理规定废除。八、本规定由财务部负责组织实施，其解释权和修订权属公司财务部。企业管理办公室二一一年一月七日篇三：差旅服务合同篇一：企业差旅服务协议企 业 差 旅 服 务 协 议甲方：*乙方：*本着平等自愿的原则，甲乙双方协商一致签订本协议。乙方为甲方提供代订机票、订房、商务会议等活动服务，甲方支付服务成本及服务费用。1 国内机票：甲方须提前一周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前三日内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门。同时结清票款
16、、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。2 国际机票：甲方须提前两周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前两周内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门，同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。3. 订房服务：甲方须在合理时间内向乙方提出订房服务要求，同时提供入住客人的资料，入住时间、房间标准。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行客房的预订操作。甲方须在客人入住前支付房款给乙方，或根据乙方要求的方式支付。4. 商务会议等其他活动：甲方须在合理时间内，预先向乙方提出活动要求，同时提供所需标准及相关数据。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行实际落实。甲方须在活动前支付活动费用给乙方，或根据乙方要求的方式支付。乙方保证所提供服务之质量，甲方须配合乙方的工作，若造成损失，双方各自承担相应责任。若因
