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1、 管理评审报告评审日期：2018 年 1 月 10 日 地 点：一楼会议室 主 持 人：胡荣民出 席 人：总经理：冯学仙；副总经理：冯学超。质保工程师：胡荣民。生产厂长：胡方勇；胡建品。质量保证体系全体责任人员。 评审目的： 评价按 TSG Z004-2007、TSG21-2016 标准建立的质量管理体系 持续的适应 性、充分性和有效性评审过程记录： 会议由总经理主持，会上由质保工程师作质量方针和质量目标评价报告、质量 管理体系审核 评价报告；公司办作质量管理体系运行情况评价报告包括质量改 进以及执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定执行情况；品质部作产品的 质量控制报告，包括压力试验、现场工
2、艺执行情况、无损检测室；技术部做产 品的设计、工艺及焊接的控制评价报告，供应部作材料和采购的供应情况报告。与会人员对以下内容进行了充分的讨论和评价： 1质量管理体系审核的结果的评价； 2过程的绩效，即产品实现过程增值达到的程度； 3产品的符合性； 4纠正和预防措施的实施情况以及改进的机会； 5当影响质量管理体系的环境变化时（如体系的重大变化、财务状况、 统计技术的应用、 社会要求、相关法律、法规的变化、质量概念的变化等） ，如何确保质量 管理体系的完整性； 6持续改进项目 一、质量管理体系运行情况 1质量管理体系策划情况： 公司自 2016 年由总经理指示按 TSG Z004-2007、TSG
3、 21-2016 标准的要 求，持续有效地执行压力容器的设计、制造和服务的质量管理体系的标 准，按照公司办编制的以“建立、实施和保持质量管理体系，并持续改 进其有效性”为目标的质保手册具体实施。 质量管理体系运行情况：公司近几个月的正常运行，不断通过会议、教育培训，使全体员工的质 量意识和对满足顾客 要求与法律法规重要性的认识更上一个台阶， “以顾 客为关注焦点”的理念已经形成，并贯彻到产品实现的全过程。技术部按顾客的要求进行了设计策划，对顾客或设计院提供的产品图纸， 根据公司的实际情况（设施、人员、生产能力等）进行了评审，并及时与 顾客沟通，识别和确认顾客的要求，确保设计输入的充分性和适宜性
4、，设 计输出的符合性和完整性。技术部根据设计输入，确定产品的生产工艺流程，编制了作业指导文件，焊接工艺文件，确保符合产品设计输出的要求，并按文件和资料控制程序 要求发放，做好签收记录，确保在使用 处获得的适用文件的有关版本。 二、质量管理体系审核情况：公司按 TSG Z004-2007、TSG 21-2016 的要求建立了质量管理体系，正 常运行，2017 年 07 月 18 日组织了公司内部质量管理体系核（以下简称 审核） 。公司切实按 TSG Z004-2007、TSG 21-2016 标准的要求，执行压力容器 制造的质量管理体系，保持良好，体系运行基本正常。这次审核共发现 1 个不符合项
5、，属于生产部疏忽责任。整个审查过程未 发现严重的缺失和系统性、区域性的问题。经分析由于公司在实施过程中， 各部门对 TSG Z004-2007、TSG 21-2016 标准的理解不透，所发现的不符合 各项都属于实施中的一般性问题，通过持续改进来提高质量管理体系的有效 性。审核中发现的不符合项已由责任部门进行原因分析，制订纠正措施，并 于 2 0 17 年 7 月 12 日前完成，纠正措施有效，这次审核能反映公司建 立的质量管理体系实施以来的真实情况，审核是可信的。 三、质量方针贯彻实施情况：1公司自建立质量管理体系以来，总经理制定的质量方针和质量目 标通过各种渠道进行宣传和贯彻，确保全体职工的
6、一致理解和执行，所建立 的质量目标是适宜的，符合公司生产经营的宗旨，并经过全体职工的努力是 能够实现的；各部门根据总经理提出的“依靠先进科技，遵守法规标准；坚 持质量第一；满足顾客需求的质量方针进行宣贯，得到全体职工的理解：产 品质量是企业的生命，在市场经济运作下，原辅材料价格上涨，运输费用增 加，成本提高，产品的利润空间越来越小，没有质量就没有效益，所以对全 体职工来将，必须树立质量第一思想，持续稳定地提供顾客满意的产品，提 高市场竞争能力；同时要树立“以顾客为关注焦点”的理念，通过质量管理 体系的持续有效运行，不断满足顾客的要求 ，增强顾客满意。质量管理体系运行以来，全体职工以质量方针为纲
7、，把质量目标作 为本组织为顾客提供满意的产品和服务的承诺，是全体职工开展质量活动的 指南。质量目标是实现公司质量方针的具体承全质办责任统计数据，公司总 共生产制造了 2 台样机，分别为 1 台氯气缓冲罐成品和 1 氯气缓冲罐半成品。 一次送检合格率为 100%，焊缝探伤一次合格率为 100%。 2质量方针、质量目标实施情况的结论质量管理体系自经过四个月的有效运行，全体职工严格按照部门质 量职责，执行部门质量目标，并通过对质量目标的监视和测量 ，全体 职工能围绕部门质量，开展各项管理活动，作人员严格执行“停止点” 生产，做到工艺性审查未通过不下发，不合格的原材料不投产，没有焊接工艺评定报告不焊接
8、，未经质检确认不得开孔，压力试验或热处理 不通过不流入下道工序，不合格产品不出厂。从上述事例证明，总经理制定的质量方针、质量目标是符合公司总 的宗旨，能适宜目前市场运行环境，满足相关方的需求 ，并通过全体职 工的努力是能够实现的。因此可以证明总经理制订的质量方针、质量目 标管理体系是适宜的，充分的、有效。四、产品的监视和测量公司按 TSG Z004-2007、TSG21-2016 标准的要求建立了质量管理体系自 运行以来，技术部按质量管理体系要求，根据压力容器生产过程，确定 了工艺流程，并根据产做了 40 个焊接工艺评定，并得到监检确认。为 了确保产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动的
9、有效实施， 技术部编制了制造过程工艺卡和检验规程，并确保在使用处可获得适用 文件的有关版本。 1公司通过教育、培训和考核等措施，使从事影响产品质量工作的人员 的岗位能力不断提高，实践证明他们是能够胜任的，操作人员的质量 意识得到了提高，能切实做好自检工作，确保不合格产品不流入下道 工序；专职检验人员能认真按采购产品检验规程做好进货检验，确保 不合格的原辅材料不入库，同时能认真做好首检、过程检验和最终检 验，保证不合格产品不入库或交付。 2技术部按顾客的要求进行了设计策划，对顾客或设计院提供的产品图 纸，根据公司的实际情况（设施、人员、生产能力等）进行了评审， 并即使与顾客和设计院沟通，识别和确
10、认顾客的要求，确保设计输入 的充分性和适宜性，设计输出的符合性和完整性。 3品质部根据过程和产品的监视和测量要求，对监视和测量装置进行分 类管理，编制了计量器具统计表 ，确保与监视和测量的要求相一 致。同时根据分类管理的原则，确定检验周期，编制了计量器具周期 检定计划，统计结果测量设备的周期受检率为 100%。 4公司通过对采购过程的控制，确保不合格的原辅材料不入库和投入生 产；对产品实现过程的 特殊过程（焊接）进行控制：操作人员能认真做好工艺参数连续监控 记录日常点检记录。 五、纠正和预防措施的实施情况公司实施质量管理体系以来，各条线负责人深入车间，不断到现场查看 制造情况，分析品质部汇报的
11、数据，并采用统计技术：因果图进行原因分 析，找出造成不合格的主要因素，制定纠正（或预防） 措施，防止不合格再发生或不合格的发生，持续改进质量管理体系的有效 性和效率，稳定地提供满足顾客和适用的法律要求的产品，实现公司质量 方针和目标。现将采取的纠正实施情况报告如下：对于 1 个不合适项是由于压力试验区没防护和无标识，属于生产部疏忽 责任。在 7 月 12 日对纠正措施完成情况进行了验证。 六、改进措施： 1.1 通过内部的教育培训，提高全体员工的质量意识和工作责任性。 1.2 通过帮带，提高在职员工的岗位技能和岗位能力。 1.3 开展岗位练兵和操作竞赛，提高焊接的技能发放范围： 总经理及各部门负责人及内审员。编制： 批准： 日 期： 2017 年 7 月 18 日
