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1、供应商工程变更管理程序培训,采购部 STA 2011年03月28日,供应商工程变更管理程序培训,第一部分：目的、适用范围,第二部分：名词解释、职责,第三部分：工作要求及程序,供应商工程变更管理程序培训,第一部分：目的、适用范围,目的：本文件规定了哈飞汽车供应商工程变更管理程序工作流程。旨在明确供应商工程变更流程，确保供应商工程变更得到控制及变更验证，减少因变更不受控导致的批量质量问题的风险。,供应商工程变更管理程序培训,第一部分：目的、适用范围,适用范围：本程序适用于哈飞汽车量产后的供应商原材料，分供方、设备，工艺，工装模具等变更。,供应商工程变更管理程序培训,第二部分：名词解释、职责,供应商
2、工程变更：供应商对生产过程中涉及影响关重产品、关重过程特性参数的人机料法环测的变更，或对实际生产过程与签署PSW时的PPAP资料规定的内容进行变更。,供应商工程变更管理程序培训,第二部分：名词解释、职责,采购部STA职责-,4.1审批供应商工程变更 4.2推进工程变更的实施及验证工作 4.3样件确认 4.4工程变更后的PPAP审核批准及PSW签署 4.5对未按要求实施工程变更的供应商进行考评,供应商工程变更管理程序培训,第二部分：名词解释、职责,供应商职责：-,4.6提出变更申请 4.7变更方案验证及实施,供应商工程变更管理程序培训,第二部分：名词解释、职责,质量部职责：-,4.8样件确认 4
3、.9零件试装验证,供应商工程变更管理程序培训,第二部分：名词解释、职责,哈尔滨研究院职责：-,4.10工程变更申请审批（仅针对涉及图纸资料变更）,供应商工程变更管理程序培训,第二部分：名词解释、职责,汽车制造厂职责 ：-,4.11产品试装 4.12记录及跟踪零件切换信息,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.1 供应商按哈飞汽车PPAP批准的生产过程状态进行批量生产 5.1.1供应商根据生产过程实际情况，识别并控制过程日常变更，涉及如下工程变更时必须向哈飞汽车STA发出工程变更申请，获取同意后方可实施推进，工程变更内容包含但不限于以下情况：,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：
4、工作要求,5.1.1.1工艺变更，如：过程流程图规定的工艺流程变更。工艺流程及工艺方法的重大更改。产品结构或外观发生重大变化，无法用原会签图纸进行验收。 5.1.1.2生产场地变更，或新建生产线，即与PPAP批准时生产场地或生产线布置变更。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.1.1.3新开模具、工装。关键工装、仪器的更改新设；停止使用达半年以上的关键工装、仪器的重新启用。 5.1.1.4新购生产、检测设备。试验/检验方法的更改；试验/检验标准的降低。 5.1.1.5原材料、分供方变更（增加或更改）。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.1.1.6其他影响安全/
5、法规、影响产品特性，影响产品质量的人/机/料/法/环/测的变更。操作者30%以上变更时；质量管理体系发生重大变更时（如机构、人事变动及质量体系认证等）。 5.1.1.7 STA通过产品审核/过程审核等方式对供应商生产过程情况进行监控，发现已进行工程变更的，但供应商未提交变更申请，未履行工程变更管理程序的，STA按供应商评价及考核细则进行考评。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.2 供应商填写并提交工程变更申请 5.2.1供应商按哈飞汽车工程变更申请书格式填写附表1：供应商工程变更申请书，变更较复杂的可提交相应附表说明变更内容。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,
6、5.3 工程变更单审批 5.3.1 STA主管工程师按供应商提交的变更申请内容进行评审，并签署评审意见，提交室主任审核，并由处长批准后生效。 5.3.2涉及图纸及标准更改（黑盒子零件）的工程变更，需技术主管人员签字确认。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.3 工程变更单审批 5.3.3 STA主管工程师签署评审意见时需明确此次变更的PPAP的提交等级及相应附表2：PPAP提交资料清单。 5.3.4审批结果由STA主管工程师将审批完成的附表1：供应商工程变更申请书及相应附表2：PPAP提交资料清单在3个工作日内反馈给供应商；审批意见为不同意供应商变更的，直接退出本变更程序。,供
7、应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.4 工程变更批准后，由STA组织技术、质量、供应商人员进行工程变更商谈，确定开发关键时间节点及相关要求。 5.4.1商谈纪要明确零件开发周期及样件提交时间及数量。 5.4.2明确本次变更所需进行的试验验证项目及试验机构。 5.4.3明确是否需要进行海南路试及试装程序。 5.4.4明确是否需要重新提交PPAP资料及提交等级，是否需进行PPAP现场审核。 5.4.5 明确库存物料处理方式。 5.4.6商谈纪要完成签字后发送技术、质量、采购、供应商，汽车制造厂等相关部门。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.5 供应商变更计划提交 5
8、.5.1供应商按商谈内容制定工程变更实施计划，该计划需符合商谈纪要规定的主体时间进度要求。 5.5.2供应商在3个工作日内提交工程变更实施计划，STA审批确认后发送公司质量、技术、采购、生产等部门。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.6 变更实施与跟踪 5.6.1供应商按制定及获取批准的工程变更实施计划推进相关工作，STA跟踪整体推进进度。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.7 样件提交与确认 5.7.1供应商按商谈纪要规定时间提交变更后样件，STA组织质量、技术人员进行样件确认。 5.7.2样件合格，由STA、质量、技术三方签字确认后封样，哈飞公司及供应商
9、样件至少各封存1套。 5.7.3样件不合格，由供应商整改后重新提交，三次整改不合格，则退出本次变更程序。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.8 50套试装（按需） 针对需进行试装的工程变更零件，由采购部STA发起试装通知，后续程序按哈飞公司产品试装程序推进。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.9 PPAP审核（按需） 5.9.1样件确认或50套试装合格后，供应商按PPAP资料提交清单提交PPAP资料，由STA主管工程师对PPAP资料进行初审，并由室主任进行复核，审核完成后根据供应商PPAP资料情况及实物质量情况确定是否进行现场审核。 5.9.2 需现场审核的
10、工程变更，由STA通知供应商现场审核信息，并与供应商协商现场审核时间及250套生产日期。 5.9.3 PPAP现场审核流程按新产品开发PPAP审核程序进行。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.12 PSW签署及发放 5.12.1 STA 结合试装结论及PPAP审核情况进行评定，评审合格后进行PSW签署，评审不合格则由供应商进行整改，三次整改不到位退出本次变更程序。 5.12.2 PSW签署需处长签字批准方可生效。 5.12.3 PSW签署完成后按PSW签署发放流程进行发放。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.13 变更通知 5.13.1 供应商获取PSW签署
11、后，按变更后新状态进行生产，并在新状态零件上做相应标识进行区分。 5.13.2供应商在新状态零件发运前3个工作日内向STA主管工程师提交附表3：变更通知书，变更通知书中需明确新状态零件区分标识信息。 5.13.3 STA接收到变更通知书后2个工作日完成变更通知书的会签，并将变更通知书发送至生产、质量、技术、采购等相关单位执行。,供应商工程变更管理程序培训,第三部分：工作要求,5.14 批量切换 各部门接收到变更通知书后做好切换新状态物料准备，物料切换时由汽车制造厂人员记录切换时间及车辆VIN码，并由汽车制造厂将整车切换信息反馈质量、技术、采购、财务等相关单位。 5.15 资料归档 5.15.1 STA主管工程师在批量切换完成后3个工作日内完成工程变更申请书、PPAP提交清单、PPAP资料包、变更通知书等信息归档。,
