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1、岗位设置管理流程岗位设置管理流程编 码受控状态流程 名称岗位设置管理岗位设置管理 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节各职能部门人力资源部人力资源总监总经理管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期否是否否是否根据公司发 展战略进行 职能分解和 机构设置根据人力 资源规划 确定编制工作 分析审核职责划分 与岗位设 置意见制作职务 说明书意见薪酬设计薪酬预算审核审批实施是是是否人员编制管理流程人员编制管理流程编 码受控状态流程 名称人员编制管理人员编制管理 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节各用人部门人力资源部总经
2、理办公会议总经理管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期是否进行各部 门工作量 分析提出编制草 案对本部门编 制提出意见审议制定具体的 人员编制， 并编制职位 说明审核否是签批否是 执行编制增加编制申请流程增加编制申请流程编 码受控状态流程 名称增加编制申请增加编制申请 流程流程执行核心部门各用人部门控制部门人力资源总监行为实施 环节各用人部门人力资源部总经理办公会议总经理管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期否否提出增加编 制的申请审核审议审批提出增编岗位 人员素质要求决策内 聘外 聘内部招聘流 程外部招聘流 程是是是否用人申请流程用人申
3、请流程编 码受控状态流程 名称用人申请用人申请 流程流程执行核心部门用人部门控制部门分管总监行为实施 环节用人部门部门负责人分管总监人力资源部管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期是因调动、流 失等原因出 现职位空缺报告部门 负责人判断面不 影 响 工 作维持现状影 响 工 作填写用人申请 表审核核实是否否实施 招聘流程公司内部招聘流程公司内部招聘流程编 码受控状态流程 名称公司内部招聘公司内部招聘 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节用人部门人力资源部公司员工员工原就任 部门管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准
4、日期关 键 人 员 不 能 调 离决定内 聘决定 外聘用工申请 流程判断对内发布招聘 启事报名，填写应 聘登记表用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持 面试人员筛选判定与员工沟通， 必要时请人 力资源部协 调通知职员， 并办理调动 手续非 关 键 人 员公司外部招聘 程序公司外部招聘流程公司外部招聘流程编 码受控状态流程 名称公司外部招聘公司外部招聘 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节用人部门人力资源部应聘人员分管总监 人力资源总监管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期决定外 聘决定 内聘用工申请 流程判断对外发布招聘 启事报名，填写
5、应 聘登记表用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持 面试人员筛选通知报到报到公司内部招聘程 序审核否是入职流程新员工入职流程新员工入职流程编 码受控状态流程 名称新员工入职新员工入职 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节人力资源部用人部门管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期新员工建档工作证办理制度培训发放员工手册工作关系介绍人力资源部和用人部门配合进行岗前培训工作交接试用存档试用员工转正流 程签订试用合同配合行政部办理后 勤工作劳动合同管理流程劳动合同管理流程编 码受控状态流程 名称劳动合同管理劳动合同管理 流程流程执行核心部门人力资
6、源部控制部门人力资源总监行为实施 环节相关员工部门负责人 分管领导人力资源部管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期不合格新员工报 到入职签订试用 合同试用期满考核签订正式 合同辞退流程合 格劳动仲裁机构 签字备案合同期满是否续签 合同存档办理离职手续否是新员工试用期满转正流程新员工试用期满转正流程编 码受控状态流程 名称新员工试用期满新员工试用期满 转正流程转正流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节用人部门试用期满新员工人力资源部分管总监 人力资源总监管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期转正考核 评估是否合格填写转
7、正 申请是否留用审核审批延长试用期员工辞退流 程签订正式 合同劳动仲裁机构 签字备案存档是否是否是否否是岗位轮换流程岗位轮换流程编 码受控状态流程 名称岗位轮换岗位轮换 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节员工原工作部门 负责人公司员工人力资源部接收部门 负责人管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期否根据员工职业生涯规划，编制轮换计划对轮换提出 意见是否同意征求员工意 见是否 同意填写轮换表办理手续向原部门、 接收部门 下达通知工作安排 和交接报到流程对轮换提出 意见是否同意做好工作安排， 准备接收接收是档案 记录是是否否员工工作调动流程
8、员工工作调动流程编 码受控状态流程 名称员工工作调动员工工作调动 流程流程执行核心部门人力资资部控制部门人力资源总监行为实施 环节被调动员工调出部门调入部门人力资源部总经理管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期超越 权限否否否否是是调动申 请审批审批审批审批下发调 动通知工作 交接员工关系 移交员工接收工 作安排档案 记录工资关 系调整是是职务任命流程职务任命流程编 码受控状态流程 名称职务任命职务任命 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节各职能部门人力资源部总经理办 公会议总经理董事会管理 行为相关说明任命权限根据公司法而定。此处任命范
9、围，不包括股东会、董事会选举人员编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期否否是否否否否是制定晋升 制度及各 级人员任 职资格审议审批提出任 命名单 （部门 负责人 以下职 位）签发任命公司经 理下发任命通 知提请任 命总监、 财务负 责人审议任命除财 务负责人 之外的部 门级管理 人员审议下发任 命通知考察审议存档 备案是是是是是否考勤管理流程考勤管理流程编 码受控状态流程 名称考勤管理考勤管理 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节各部门人力资源部 （考勤主管）人力资源部 （工资主管）人力资源部 经理管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期
10、批准日期是是否否制定考勤制度，配备 考勤刷卡设备各部门员 工刷卡接 受考勤月末汇总编 制考勤表特殊情况不 能刷卡者由 部门负责人 核实确认根据考勤及 其他依据编 制工资表审核审核工资发放流 程员工加班申请流程员工加班申请流程编 码受控状态流程 名称员工加班申请员工加班申请 流程流程执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施 环节加班员工部门负责人人力资源部财务部管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期是因工作需要 加班填写加班申 请表审批执行加班填写加班记 录审核审核加班工资 核算是否是否否纳入综合 考评员工请假管理流程员工请假管理流程编 码受控状态流程 名称
11、员工请假管理员工请假管理 流程流程执行核心部门各用人部门控制部门人力资源总监行为实施 环节请假人员部门负责人分管总监总经理人力 资源部管理 行为相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期不 同 意1 月以 上同 意超 过 5 天5 天内不 同 意同 意填写请假 条审批审批审批不 同 意审批审批1 个月内同意考勤管理流 程员工出差管理流程员工出差管理流程编 码受控状态流程 名称员工出差管理员工出差管理 流程流程执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施 环节出差人员部门负责人分管总监总经理人力 资源部管理
12、行为相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期同意不 同 意1 月以 上同 意超 过 5 天5 天内时间审批不 同 意审批审批1 个月内填写出 差派遣 单制定出 差计划考勤备案出差绩效管理工作流程绩效管理工作流程编 码受控状态流程 名称绩效管理工作绩效管理工作 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节相关部门分管总监人力资源部人力资源总监总经理管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期否否是否否制定绩效 管理制度审核审批制定考核 指标、方 法考核指 标分解工作执行
13、与绩效沟 通月度工 作检查绩效 考评审核审核工资发放 流程是是是员工绩效考核流程员工绩效考核流程编 码受控状态流程 名称员工绩效考核员工绩效考核 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期否制定考核制度 （含原则、措 施、指标、方 法）审议下达考核 通知根据通知 精神，填 写考核表， 进行部门 内考核审查核实汇总当期考核结 果，制定报告审核签批执行奖励档案记录是否是否是是否薪酬方案审批流程薪酬方案审批流程编 码受控状态流程 名称薪酬方案审批薪酬方案审批 流程流程执行核
14、心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节相关部门人力资源部财务部总经理管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期根据预算编 制薪酬草案测算审批修正方案信息支持执行方案存档是是否否工资发放流程工资发放流程编 码受控状态流程 名称工资发放流程工资发放流程 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节用人部门人力资源部人力资源总监总经理财务部管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期否是部门月 份考评审核编制工资表审核审核复核工 资表发放工 资工资核 算复核存档是是是否否否员工奖励流程员工奖励流程编 码受控状态流程 名称员
15、工奖励员工奖励 流程流程执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施 环节各职能部门人力资源部分管总监总经理财务部管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期不 同 意 或 调 整不 同 意 或 调 整呈报奖励 名单和事 由，提出 奖励方案审核审核审核同意同意不同意 或调整实施奖 励发放 奖金档案 记录同意员工申诉流程员工申诉流程编 码受控状态流程 名称员工申诉员工申诉 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节各部门员工部门负责人分管总监总经理人力资源部管理 行为相关说明申诉可以越级编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期是是否否因受
16、处罚或认 为受到不公平 待遇了解情 况批转批转审核妥善 解决妥善 解决了解情 况签批情况 报告审核妥善 解决是否 满意收集证据 再申诉善后及总 结工作存档否是是否培训管理总体流程培训管理总体流程编 码受控状态流程 名称培训管理总体培训管理总体 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节各相关部门人力资源部总经理办公会议总经理管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期是是否否制定公司整体培 训目标审议培训需求调研提出培训 需求制定整体培 训计划评审批准教学研究设计实施培训培训效果评估总结确认存档否否是是培训计划流程培训计划流程编 码受控状态流程 名称培训计划培训计划 流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施 环节各职 能部门人力资源部 （培训主管）人力资源部 负责人总经理管理 行为相关说明
