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1、检验记录要求及 不合格品处理,目录,1 检验记录要求 1.1 什么是质量检验记录， 1.2 检验记录及检验报告的的基本要求 1.3 检验记录基本内容 1.4 检验记录的注意事项 1.5 检验记录举例 2 不合格品控制 2.1 与不合格相关的术语 2.2 不合格品处理方式 2.3 不合格品处理权责 2.4 不合格品处理流程,1.1 什么是质量检验记录,质量检验：是对产品的一个或多个质量特性进行观察、测量、试验，并将结果和规定的质量要求进行比较，以确定每项质量特性合格情况的技术性检查活动。 质量检验记录：是证实产品质量的证据。,1.2 检验记录的基本要求,记录原始、真实 内容完整、齐全 书写清晰、
2、整洁 依据准确，数据无误 格式规范，结论明确,应做到：完整、准确、清晰、结论正确，易于理解 1检验报告的封面格式应统一。其内容一般包括：检验报告的标识、编号、样品状况、检验依据、检验日期和场所、各项检验项目和检验数据、检验环境条件、检验结果的判定，报告的编制、审核、批准人等。 2检验报告由检验人员编制，经审核人员审核后，由主管检验技术负责人批准。 (1)编制人员根据检验记录和编制报告的有关规定编制报告。应做到填写的项日齐全、准确,判断结论正确。 (2)审核人员检查填写的内容是否与检测记录相符，数据运算是否正确，检验依据是否适用，环境条件是否满足，判定结论是否正确。,1.2 检验记录报告的基本要
3、求,(3)批准人对检验报告的依据、判定结论的正确性核定后，予以批准。 (4)审核人、批准人发现报告有错误时，应通知编制人员复查更改，更改后要重新履行审批手续。 3检验报告中，如有分包给外部单位检验的项目，其检验结果应注明分包单位的名称或加以说明 4对已发出的检验报告需要修改更正时，应由原报告编制人员提出更改报告，按规定履行审批手续，经批准将更改后的报告发给原报告的发放范围、同时收回原报告，作废处理。 5检验记录和检验报告应编目归档，妥善保管,1.2 检验记录报告的基本内容,1检验产品的名称,制造单位,型号,规格,编号,数量。 2检验环境条件,包括检验场所的温度、湿度、空气压力以及其他影响检验精
4、度的特定条件。 3检验依据，包括技术规范或检验规范，检验项目等。 4检验用设备、仪器、标准计量器具的名称、型号及编号；必要时还须记下主要辅助设备名称。 5检验的年、月、日。,1.3 检验记录的基本内容,6检验过程中的每一次独立检验的额定特性和参数，列出标准值、实测值以及计算公式和计算结果的数值。 7对检验结果的数据进行处理，算出平均值，求出被检产品的测量误差，必要时可给出修正值进行分析并作出受检产品是否合格的结论。用合格或不合格表示。 8检验过程中发生的异常情况和处理情况记录。 9检验员和校核人员签名。 l0检验记录发生记错数字时，应及时更正。,1.3 检验记录的基本内容,1.4 检验记录注意
5、事项,1、及时、完整的记录，严禁事后补记或转抄 2、如发现记录有误，可用单线划去并保持原有的字迹可辩，不得擦抹涂改；并应在修改处签名或盖章，以示负责； 3、检验或试验结果，无论成败(包括必要的复试)，均应详细记录、保存；对废弃的数据或失败的实验，应及时分析其可能的原因，并在原始记录上注明； 4、所用的标准品或对照品，应记录其来源、批号和作用前的处理； 5、每个检验项目均应写明标准中规定的限度或范围，根据检验结果作出单项结论并签署检验者的姓名； 6、检验记录逐页顺序编号 7、作出明确的结论,1.5 检验报告举例,1.5 检验报告举例,2.1 与不合格相关的术语,不合格（nonconformity
6、) ：未满足要求 不合格品：未满足要求的产品。 让步（concession）：对使用或放行不符合规定要求的产品的授权 返修（repair）：为使不合格产品满足预期使用对其所采取的措施 返工（rework）：为使不合格产品符合要求对其所采取的措施。 降级（regrade）：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 报废（scrap）：为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施。,2.2 不合格品的处理方式,标识：发现不合格品应立即给予标识； 隔离：通过标识，将不合格品与合格品隔离，放置于指定的隔离区或容器内。 评审：提交有关部门人员进行评审，确定是否让步接收或返修、返工、降级、报
7、废。 处置：依评审决定对不合格品立即进行处置，包括返修、降级、报废、特许（或让步）、返工。,标识,在不合格的位置进行标记 贴标签 捆绑 用记号笔圈出,隔离,目的：防止误用 在检验系统内设置不合格品隔离区 红色塑料框 标识“不合格品”的物料框 用红色胶带划分区域 将不良品放置于不良品区,评审,符合性判定：做出合格与否的判定，由检验人员完成。（区分是否合格） 适用性判定：是对不合格品的处置方式判定：属于适用性的判定，一般不要求检验人员承担处置不合格的责任和拥有相应的权限。 适用性判定是指不合格品还能不能用于出货的问题。,处置,纠正 ：“为消除已发现的不合格所采取的措施” 返工：“为使不合格产品符合
8、要求而对其所采取的措施” 降级；“为使不合格品不同于原有的要求而对其等级改变” 返修；“为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施” 报废：“为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施”,2.3 不合格品处理权责,品质部： 负责处理来料不合格品，并将信息及时反馈给供应商及跟踪； 负责所有不合格品检验、判定、标示、隔离、改善、追踪、确认及处置判定； 负责对不合格品进行盘点、交接、贮存； 负责对不合格品的最终裁决。 生产部：负责不合格品原因分析，执行处置措施。,2.4 不合格品处理流程,1、检验员发现来料不合格时，直接将其反映在来料检验报告中，交由负责人进行评审，同时原材料检验负责人做好“待处
9、理”或“不合格”标识，并隔离存放。 2、工程部和生产部根据不合格品现状及生产实际作分析，制订本批不合格品的处理意见，并将其填写在来料检验报告中，最后交由总经理或其指定代理人裁定。 3、处理意见一般有：a 允收 b 特采 c 选用 d. 拒收 4、品质部据来料检验报告中最后判定结果在本批来料上做出相应状态表示，将拒收材料隔离存放并依最后判定结果处理。品质部将不合格状况以纠正预防及改进措施处理单进行记录。 5、品质部将本批不合格信息以纠正预防及改进措施处理单反馈至供方，并要求供方提供纠正和预防措施及改善信息。,2.4.1 进料不合格处理,1、 首件检查中（首检），若检验员发现首件产品不合格则不可生
10、产，需要调整、实施改进。改进后由检验员重新做首件检查，直到合格方可生产，并在首检检查记录表表中做好记录。 2、巡检中IPQC发现不合格时，立即通知生产车间负责人，及时改进，严重时IPQC可立即停机，并追溯以前产品的品质状况，拟定处理对策，并填写不合格报告。对于生产出来的不合格品应采用隔离形式进行分开，并标识“不良品”或“不合格”标识，并根据已拟定的处理对策进行及时处理，在下次巡检时予以跟进，并在过程质量检查记录表表中的“巡检”项中做好记录。 3、生产中出现任何无法返工或无法使用的不合格品时，由生产部归类，点数，标识，交IPQC抽样检查（必要时可全检），确认完后，IPQC在本批不合格品上标识“不
11、良品”标识， 办理入库。若需报废，由责任单位填写不合格品及纠正措施处理单，总经理批准后方可报废，调机时产生的报废品要用红色箱子置放。,2.4.2 过程不合格处理,1、成品检验判定不合格时，首先做好状态标识并隔离，检验人员填写不合格报告； 2、如检验人员判定对该不合格报告需有纠正预防措施时候，检验人员还应填写不合格品及纠正措施处理单并附上不良样板； 3、检验人员将不合格品及纠正措施处理单经部门主管/负责人确认后交相关单位会签； 4、生产责任单位针对不合格品及纠正措施处理单现象提出纠正预防措施并执行改善动作， 由检验人员追踪改善效果，检验人员对返工品重新检验，确认合格后方可入仓出货； 5、检验人员
12、做好不良品之各种记录，并对异常改善措施效果确认，结案归档。,2.4.3 成品检验不合格处理,1、产品在出货检验时判定不合格，OQC对不合格品进行标识，确定不能满足客户需要但返工后产品合格的，退责任部门进行返工；不能满足客户需要又不能返工和改作他用的，经品管部审核后将不合格品报废； 2、产品在出货检验时判定批量性不合格的，OQC对产品进行标识并及时填写品质异常通知单将信息反馈给品管质部经理，经与业务部和生产部沟通后： 2.1 确定返工的退责任部门返工，返工后交QC检验； 2.2 确定挑选的，通知责任部门将不合格品挑选出来并提交不合格数量，QC进行标识； 2.3 确定报废的经品管部审核后报废；,2.4.4 出货检验不合格处理,谢谢,THE END!,THANKS!,
